| Регистрация Правила Главная форума Поиск |
| 0
- 19.10.2017 - 09:33
|
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. У меня работник заболел в отпуске и теперь сумма выплат и вознаграждений получается минусом. При заполнении расчета по страх.взносам в 3 разделе в одном месяце минусовые суммы вознаграждений и база в пределах предельной величины и само собой сумма исчисленных страховых взносов тоже минусом. Не могу сдать отчет. При сдаче отчета по ТКС программа минусы не принимает. А если ставить без минусов, то не идет сумма раздела 3 с разделом 1 стр 240, 250. Как быть в таких ситуациях? Ведь часто бывает, что сотрудник должен на конец месяца . У меня первый раз такое.Подскажите, что можно сделать?
    | | |
| 1
- 19.10.2017 - 10:20
| Цитата:
по умолчанию, еще со времен Совнаркома, отпуск продлевается на период болезни. конечно, если сотрудник выразил письменное нежелание продлевать.. если сотрудник рвется выйти на работу досрочно.. тады ой.. в остальных случаях вы обязаны дать сотруднику возможность догулять предоставленный ему его честно заслуженный отпуск (и даже без всяких письменных напоминаний с его стороны). | | |
| 2
- 19.10.2017 - 10:23
|
так что.. продлеваем отпуск.. на то же количество дней и с тем же средним заработком.. и минус.. нивелируется плюсом.. в ноль.. | | |
| 3
- 19.10.2017 - 10:50
| Уже не получится. Это прошлый квартал. Я делаю корректирующий за полгода. И так пожелал сотрудник. Неужели такие ситуации ни у кого не возникали? | | |
| 4
- 19.10.2017 - 10:51
| И сотрудник до сих пор болеет, сложный случай (операции). так что он не может пока продлить отпуск | | |
| 5
- 19.10.2017 - 11:09
| 4-Елена1976 > при корректировке в минус НК РФ рекомендует уменьшать базу месяцем основного начисления в налоговом учёте. Другими словами нужно сдать корр расчёт за прошлый период. | | |
| 6
- 19.10.2017 - 11:10
| Цитата:
обязаны. второе - пока сотрудник без сознания в больнице и ничего письменно не выразил никакого желания, вы с него по-быстренькому сдернули отпускные. Молодцы, чЁ. Поздравляю. третье - глупая программа сминусовала отпускные, А Вы (именно Вы) обязаны были проследить эту ситуацию и либо продлить отпуск на период больничного (да, представьте себе, даже без волеизъявления сотрудника), либо убрать минус (ручками, ручками) до момента волеизъявления сотрудника. А то как продлить отпуск - так "у сотрудника еще нет возможности, он видите ли еще болеет", а как содрать с него деньгу - так мы аж бегом, и без письменного волеизъявления сотрудника. Самой не смешно? ну а технически, чтобы выровнять раздел 1 и раздел 3, можно так: Болеющему сотруднику добавляем необходимую сумму до нуля, а виновному в самовольном удержании с сотрудника денег - уменьшаем на эту же самую сумму в этом же месяце. Тогда суммы и по месяцам и по разделу 3 сойдутся (и отрицательных не будет). Может, взносы (общая сумма) на копейку изменятся, тут просто проверить надо. | | |
| 7
- 19.10.2017 - 11:14
| 6-Блондинка в шок > это в теории... на практике в любой зарплатной программе при вводе БЛ происходит вытеснение части отпуска с перерасчётом в минус | | |
| 8
- 19.10.2017 - 11:17
| Цитата:
Сотрудник пока продолжает болеть. Будет он догуливать отпуск или не будет - еще неизвестно. Предполагаю, что неизвестно даже самому сотруднику, тут уж как здоровье позволит. Поэтому сдергивать с него отпускные пока еще нет никаких оснований., за исключением того, что "так программа посчитала." Но для налогвой это не аргумент. А возможно, что сотрудник продлит отпуск. Тогда и вообще "корректировка в минус" не имеет законных оснований. | | |
| 9
- 19.10.2017 - 11:24
| Цитата:
Так вот именно на практике я и написала, что должен делать неоператор см. "третье - глупая программа отминусовала " и далее по тексту. | | |
| 10
- 19.10.2017 - 11:35
| 9-Блондинка в шок > При длительной болезни и многочисленных листках неудобно каждый раз двигать окончание отпуска в многострадальном документе ) | | |
| 11
- 19.10.2017 - 11:42
|
м.б. имеет смысл завести новый ВР-начисление "Отпускные, выданные авансом", чтобы не было пересчёта когда длительные БЛ сожгут конечный кусок отпуска. Когда же работник возьмёт следующий отпуск, то данное начисление можно завести уже с минусом. Чтобы не потерять сумму, можно её посадить со взносами на резерв - 96-й счёт, субконто "Отпускные, выданные авансом". | | |
| 12
- 19.10.2017 - 12:39
| Может Вам поможет: у нас программа 1с 7.7 ЗиК ред 2.3 | | |
| 13
- 19.10.2017 - 12:47
| 12-Елена1976 > см. #11 | | |
| 14
- 19.10.2017 - 12:56
| В каком месяце провели отпуск, в каком БЛ, какой текущий? | | |
| 15
- 19.10.2017 - 13:03
| отпуск был с 06.04.2017г по 04.05.2017г ,а б/лист с 26.04.2017 по 04.05.2017г. Я корректировку делаю за 2 квартал | | |
| 16
- 19.10.2017 - 13:05
| В мае провела б/лист и пошло минусом | | |
| 17
- 19.10.2017 - 13:13
|
не надо корректировку... оставим суммы... 1. Справочники - Расчет зарплаты - Помощник ввода видов расчетов - Ввести новое начисление - "Отпускные выданные авансом" - в фиксированной сумме - в денежной форме - код дохода НДФЛ 2012 - облагается страховыми взносами в полном объёме - не принимается на расходы для налога на прибыль - ШП: Дт 96 - Кт 70. ОК. Проверьте, что автоматом новый ВР вошёл в базы НДФЛ и ПФР. 2. Мягкий откат в период БЛ (май) = распровести. 3. Мягкий откат в период отпуска (апрель) = дата окончания перед началом БЛ (25.04.2017) = провести. Ввести невыходы до конца месяца (26.04 - 30.04). 4. Завести новый ВР "Отпускные выданные авансом" суммой остатка. Перепровести начисление зарплаты данного сотрудника. Рассчитать. 5. Мягкий перекат в период БЛ = провести БЛ. 6. Мягкий переход в текущий период. | | |
| 18
- 19.10.2017 - 13:23
| А если уже обобрали работника по зарплате и перечисляли уменьшенные при перерасчёте НДФЛ и взносы, то сделайте просто как говорит БвШ: в РСВ перенесите вручную по работнику красный минус мая в апрель. И не мучайтесь. | | |
| 19
- 19.10.2017 - 13:26
| Пробовала минус мая в апрель перевести. РСВ при сдаче видит не соответствие строк по месяцам стр 240 разд 3 и в разделе 1 стр 061 не идут | | |
| 20
- 19.10.2017 - 13:46
| 19-Елена1976 > так и там поменяйте... проверьте арифметику | | |
| 21
- 19.10.2017 - 18:18
|
(17) Я думаю, человек, который смог бы все это аккуратно и правильно сделать, не задал бы изначальный вопрос. Мне кажется, можно попробовать способ попроще - "донор". Речь идёт о графах 210,220,240 раздела 3.2.1 РСВ. Надо у проблемного сотрудника в проблемном месяце сторно убрать, а в следующий (или предыдущий - чтобы только в пределах квартала было) это сторно добавить. Соответственно у другого сотрудника-донора (себя, расчётчика или кого угодно) провернуть обратную операцию. Тогда баланс в целом по всем сотрудникам будет сходиться. И баланс по месяцам - тоже. Способ работает, если начисления не упёрлись в предел. В случае предела придётся повозиться с подбором донора. | | |
| 22
- 19.10.2017 - 21:41
| 19-Елена1976 > нормально. только после этого пересчет взносов и заполнение основных граф и баз в соответствии с пересчетом | | |
| 23
- 20.10.2017 - 00:52
| К (21) -> Сорри, Блондинка в (6) уже всё сказала. Единственная модификация её совета - в следующем месяце провернуть всю операцию в обратном порядке. | | |
| 24
- 20.10.2017 - 10:13
| Спасибо всем огромное. Сдала я Расчет.!!! | | |
| 25
- 20.10.2017 - 10:32
|
не за что... тем более, что мы не доделали... раз теперь сдача не висит, то можно спокойно поправить данные для автоматического заполнения отчётности. внутри сотрудника - <Ввод данных> - <Корректировка доходов для страховых взносов> - там перебросьте минус из мая в апрель и сохраните. Теперь должна заполняться и отчётность. | | |
| 26
- 20.10.2017 - 15:14
| Гена, все сделал, как Вы посоветовали) | | |
| 27
- 24.10.2017 - 10:20
| Минуса вылезают постоянно (отпуска большие, сотрудников много, а они болеют...). Продлять отпуска нет возможности, т.к. производственный процесс не позволяет. Уже привычное дело - переброс по месяцам в карточках, или использование "донора", или доплату сторнируемую... | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
