Расчет по страховым взносам - сумма выплат и вознаграждений минусом
 

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. У меня работник заболел в отпуске и теперь сумма выплат и вознаграждений получается минусом. При заполнении расчета по страх.взносам в 3 разделе в одном месяце минусовые суммы вознаграждений и база в пределах предельной величины и само собой сумма исчисленных страховых взносов тоже минусом. Не могу сдать отчет. При сдаче отчета по ТКС программа минусы не принимает. А если ставить без минусов, то не идет сумма раздела 3 с разделом 1 стр 240, 250. Как быть в таких ситуациях? Ведь часто бывает, что сотрудник должен на конец месяца . У меня первый раз такое.Подскажите, что можно сделать?

[quote=Елена1976;44910215]У меня работник заболел в отпуске и теперь сумма выплат и вознаграждений получается минусом[/quote] почему? сотрудник не пожелал продлить отпуск?
по умолчанию, еще со времен Совнаркома, отпуск продлевается на период болезни.
конечно, если сотрудник выразил письменное [b]не[/b]желание продлевать.. если сотрудник рвется выйти на работу досрочно.. тады ой..
в остальных случаях вы обязаны дать сотруднику возможность догулять предоставленный ему его честно заслуженный отпуск (и даже без всяких письменных напоминаний с его стороны).

так что.. продлеваем отпуск.. на то же количество дней и с тем же средним заработком.. и минус.. нивелируется плюсом..
в ноль..

Уже не получится. Это прошлый квартал. Я делаю корректирующий за полгода. И так пожелал сотрудник. Неужели такие ситуации ни у кого не возникали?

И сотрудник до сих пор болеет, сложный случай (операции). так что он не может пока продлить отпуск

4-Елена1976 > при корректировке в минус НК РФ рекомендует уменьшать базу месяцем основного начисления в налоговом учёте. Другими словами нужно сдать корр расчёт за прошлый период.

[quote=Елена1976;44910609]И сотрудник до сих пор болеет, сложный случай (операции). так что он не может пока продлить отпуск[/quote]
первое - сотрудник не обязан продлевать отпуск. А Вы -
обязаны.
второе - пока сотрудник без сознания в больнице и ничего письменно не выразил никакого желания, вы с него по-быстренькому сдернули отпускные. Молодцы, чЁ. Поздравляю.

третье - глупая программа сминусовала отпускные, А Вы (именно Вы) обязаны были проследить эту ситуацию и либо продлить отпуск на период больничного (да, представьте себе, даже без волеизъявления сотрудника),
либо убрать минус (ручками, ручками) до момента волеизъявления сотрудника.


А то как продлить отпуск - так "у сотрудника еще нет возможности, он видите ли еще болеет", а как содрать с него деньгу - так мы аж бегом, и без письменного волеизъявления сотрудника.
Самой не смешно?

ну а технически, чтобы выровнять раздел 1 и раздел 3, можно так:
Болеющему сотруднику добавляем необходимую сумму до нуля, а виновному в самовольном удержании с сотрудника денег - уменьшаем на эту же самую сумму в этом же месяце. Тогда суммы и по месяцам и по разделу 3 сойдутся (и отрицательных не будет). Может, взносы (общая сумма) на копейку изменятся, тут просто проверить надо.

6-Блондинка в шок > это в теории... на практике в любой зарплатной программе при вводе БЛ происходит вытеснение части отпуска с перерасчётом в минус

[quote=Гена;44910680]при корректировке в минус[/quote]
При [b]незаконной [/b]корректировке в минус.
Сотрудник пока продолжает болеть.
Будет он догуливать отпуск или не будет - еще неизвестно. Предполагаю, что неизвестно даже самому сотруднику, тут уж как здоровье позволит.
Поэтому [em]сдергивать[/em] с него отпускные пока еще нет никаких оснований., за исключением того, что [em]"так программа посчитала.[/em]"
Но для налогвой это не аргумент.
А возможно, что сотрудник продлит отпуск.
Тогда и вообще "корректировка в минус" не имеет законных оснований.

[quote=Гена;44910704]на практике в любой зарплатной программе при вводе БЛ происходит вытеснение части отпуска с перерасчётом в минус[/quote]

На практике. хм.. На практике расчетчик для того и носит гордое звание бухгалтер, а не оператор компьютера, чтобы отслеживать такие ситуации..
Так вот именно на практике я и написала, что должен делать [em]неоператор[/em] см. "[em]третье - глупая программа отминусовала [/em]" и далее по тексту.

9-Блондинка в шок > При длительной болезни и многочисленных листках неудобно каждый раз двигать окончание отпуска в многострадальном документе )

м.б. имеет смысл завести новый ВР-начисление "Отпускные, выданные авансом", чтобы не было пересчёта когда длительные БЛ сожгут конечный кусок отпуска.

Когда же работник возьмёт следующий отпуск, то данное начисление можно завести уже с минусом.

Чтобы не потерять сумму, можно её посадить со взносами на резерв - 96-й счёт, субконто "Отпускные, выданные авансом".

Может Вам поможет: у нас программа 1с 7.7 ЗиК ред 2.3

12-Елена1976 > см. #11

В каком месяце провели отпуск, в каком БЛ, какой текущий?

отпуск был с 06.04.2017г по 04.05.2017г ,а б/лист с 26.04.2017 по 04.05.2017г. Я корректировку делаю за 2 квартал

В мае провела б/лист и пошло минусом

не надо корректировку... оставим суммы...

1. Справочники - Расчет зарплаты - Помощник ввода видов расчетов - Ввести новое начисление - "Отпускные выданные авансом" - в фиксированной сумме - в денежной форме - код дохода НДФЛ 2012 - облагается страховыми взносами в полном объёме - не принимается на расходы для налога на прибыль - ШП: Дт 96 - Кт 70. ОК. Проверьте, что автоматом новый ВР вошёл в базы НДФЛ и ПФР.

2. Мягкий откат в период БЛ (май) = распровести.
3. Мягкий откат в период отпуска (апрель) = дата окончания перед началом БЛ (25.04.2017) = провести. Ввести невыходы до конца месяца (26.04 - 30.04).
4. Завести новый ВР "Отпускные выданные авансом" суммой остатка. Перепровести начисление зарплаты данного сотрудника. Рассчитать.
5. Мягкий перекат в период БЛ = провести БЛ.
6. Мягкий переход в текущий период.

А если уже обобрали работника по зарплате и перечисляли уменьшенные при перерасчёте НДФЛ и взносы, то сделайте просто как говорит БвШ: в РСВ перенесите вручную по работнику красный минус мая в апрель. И не мучайтесь.

Пробовала минус мая в апрель перевести. РСВ при сдаче видит не соответствие строк по месяцам стр 240 разд 3 и в разделе 1 стр 061 не идут

19-Елена1976 > так и там поменяйте... проверьте арифметику

(17) Я думаю, человек, который смог бы все это аккуратно и правильно сделать, не задал бы изначальный вопрос.
Мне кажется, можно попробовать способ попроще - "донор". Речь идёт о графах 210,220,240 раздела 3.2.1 РСВ.
Надо у проблемного сотрудника в проблемном месяце сторно убрать, а в следующий (или предыдущий - чтобы только в пределах квартала было) это сторно добавить.
Соответственно у другого сотрудника-донора (себя, расчётчика или кого угодно) провернуть обратную операцию.
Тогда баланс в целом по всем сотрудникам будет сходиться.
И баланс по месяцам - тоже.
Способ работает, если начисления не упёрлись в предел. В случае предела придётся повозиться с подбором донора.

19-Елена1976 > нормально. только после этого пересчет взносов и заполнение основных граф и баз в соответствии с пересчетом

К (21) -> Сорри, Блондинка в (6) уже всё сказала. Единственная модификация её совета - в следующем месяце провернуть всю операцию в обратном порядке.

Спасибо всем огромное. Сдала я Расчет.!!!

не за что... тем более, что мы не доделали... раз теперь сдача не висит, то можно спокойно поправить данные для [b]автоматического[/b] заполнения отчётности.

внутри сотрудника - <Ввод данных> - <Корректировка доходов для страховых взносов> - там перебросьте минус из мая в апрель и сохраните.

Теперь должна заполняться и отчётность.

Гена, все сделал, как Вы посоветовали)

Минуса вылезают постоянно (отпуска большие, сотрудников много, а они болеют...). Продлять отпуска нет возможности, т.к. производственный процесс не позволяет. Уже привычное дело - переброс по месяцам в карточках, или использование "донора", или доплату сторнируемую...