Прямые расходы не попадают в декларацию по прибыли- Территория 1С

0 - 19.11.2016 - 19:38

История болезни:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2167)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.140)

Принесли базу 1С. Декларации по прибыли делают вручную.
Необходимо все сделать по уму с 2015 г.

Предприятие начало работать с конца 2014 г.
Изначально учетная политика стояла с 2014 г. Разбил ее на 2014 и 2015 года. Прямыми расходами как только не игрался...
Как только эту учетную политику не склонял, при закрытии Марта-2015 по БУ дает проводку Д90.02.1 – К20, по НУ - проводка не формируется. Ну, и, соответственно, в налоговую декларацию прямые затраты не попадают.

Что еще можно предпринять в данной ситуации?

Гость

1 - 19.11.2016 - 23:15

Вообще-то, сделать правильно настройки.

Меню "главное" пункт "Настройки". Далее "Настройки налогов и отчетов". За "Прибыль" отвечает подменю "Налог на прибыль" (неожиданно, да?). И там есть гиперссылка "Перечень прямых расходов".

P.S. Д90.02.1 – К20 - это не амортизация, случаем? Тогда надо лезть в ОС, и правильно расписывать реквизиты. Но амортизация на счет 20 кладется редко: когда оборудование узко специализировано. Или узко специализировано предприятие: выпускает тапочки только на левую ногу.

VadimB

2 - 20.11.2016 - 05:26

1-VZ > Да, про подобные настройки учетной политики я как бы в курсе... Игрался с ними до посинения. Результат - не положительный.

Д90.02.1 – К20 - не амортизация. Закрывает: начисление зарплаты, списание материалов, услуги поставщиков.

Гость

3 - 20.11.2016 - 07:55

Может как нибудь поможет:
http://www.consultant.ru/document/co...6bfc42428fa79/
https://its.1c.ru/db/sprinfo#content...%B8%D0%B1.htm_

Гость

4 - 21.11.2016 - 00:24

а акт оказания услуг в марте проведен по этой номенклатурной группе?

VadimB

5 - 21.11.2016 - 08:31

Прошу прощение, при закрытии Марта-2015 по БУ дает проводку не Д90.02.1 – К20, а Д90.02.1 – К20.00

VadimB

6 - 21.11.2016 - 08:42

Цитата:

Сообщение от Зелёный тролль

а акт оказания услуг в марте проведен по этой номенклатурной группе?

Тут есть некая засада: в кредитовом обороте по 90.01.1 номенклатурные группы есть, аж целых две.
Чего не скажешь по дебетовому обороту счета 90.02.1 - пустое субконто.

Климов Сергей

7 - 21.11.2016 - 09:21

2(5) Д90.02.1 – К20, а Д90.02.1 – К20.00
Со штатным планом счетов БП такие проводки невозможны:
1. Кт 20 невозможен, т.к. у 20 счёта есть субсчета.
2. Субсчёта 20.00 в типовом плане счетов нет.
Т.е. план счетов ковыряли. А процедура закрытия об этом, видимо, не подозревает.

VadimB

8 - 21.11.2016 - 10:35

7-Климов Сергей > Увы, все именно так... Бухгалтер созналась, что со счетом 20.00 очумелые ручки, действительно, имели место быть. Типа, посоветовали.
Спасибо за наводку!

Гость

9 - 21.11.2016 - 10:50

Цитата:

Сообщение от VadimB

наводку!

и назакуску?

VadimB

10 - 21.11.2016 - 11:10

На закуску: я - дебил, недостаточно плохо думаю о людях. :-)

Гость

11 - 21.11.2016 - 13:21

однако, геолог...