Прямые расходы не попадают в декларацию по прибыли
 

История болезни:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2167)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.140)

Принесли базу 1С. Декларации по прибыли делают вручную.
Необходимо все сделать по уму с 2015 г.

Предприятие начало работать с конца 2014 г.
Изначально учетная политика стояла с 2014 г. Разбил ее на 2014 и 2015 года. Прямыми расходами как только не игрался...
Как только эту учетную политику не склонял, при закрытии Марта-2015 по БУ дает проводку Д90.02.1 – К20, по НУ - проводка не формируется. Ну, и, соответственно, в налоговую декларацию прямые затраты не попадают.

Что еще можно предпринять в данной ситуации?

Вообще-то, сделать правильно настройки.

Меню "главное" пункт "Настройки". Далее "Настройки налогов и отчетов". За "Прибыль" отвечает подменю "Налог на прибыль" (неожиданно, да?). И там есть гиперссылка "Перечень прямых расходов".

P.S. [b]Д90.02.1 – К20[/b] - это не амортизация, случаем? Тогда надо лезть в ОС, и правильно расписывать реквизиты. Но амортизация на счет 20 кладется редко: когда оборудование узко специализировано. Или узко специализировано предприятие: выпускает тапочки только на левую ногу.

1-VZ > Да, про подобные настройки учетной политики я как бы в курсе... Игрался с ними до посинения. Результат - не положительный.

Д90.02.1 – К20 - не амортизация. Закрывает: начисление зарплаты, списание материалов, услуги поставщиков.

Может как нибудь поможет:
[url]http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d8d9595f8c21520996a38b229cd6bfc42428fa79/[/url]
[url]https://its.1c.ru/db/sprinfo#content:src/_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1.htm_[/url]

а акт оказания услуг в марте проведен по этой номенклатурной группе?

Прошу прощение, при закрытии Марта-2015 по БУ дает проводку не Д90.02.1 – К[b]20[/b], а Д90.02.1 – К[b]20.00[/b]

[quote=Зелёный тролль;43272785]а акт оказания услуг в марте проведен по этой номенклатурной группе? [/quote]

Тут есть некая засада: в кредитовом обороте по 90.01.1 номенклатурные группы есть, аж целых две.
Чего не скажешь по дебетовому обороту счета 90.02.1 - пустое субконто.

2(5) [em]Д90.02.1 – К20, а Д90.02.1 – К20.00 [/em]
Со штатным планом счетов БП такие проводки невозможны:
1. Кт 20 невозможен, т.к. у 20 счёта есть субсчета.
2. Субсчёта 20.00 в типовом плане счетов нет.
Т.е. план счетов ковыряли. А процедура закрытия об этом, видимо, не подозревает.

7-Климов Сергей > Увы, все именно так... Бухгалтер созналась, что со счетом 20.00 очумелые ручки, действительно, имели место быть. Типа, посоветовали.
Спасибо за наводку!

[quote=VadimB;43274030]наводку![/quote]
и назакуску?

На закуску: я - дебил, недостаточно плохо думаю о людях. :-)

однако, геолог...

[quote=VadimB;43274282]я - дебил[/quote]
Не надо самокритики. :) ;)

(12)

не издевайся над ТС [img]http://motivatory.ru/img/poster/78c94b9e84.jpg[/img]