| 0
- 10.05.2016 - 11:02
|
Проблема с отпуском (упрощенная система НАЧИСЛЕНО=УДЕРЖАНО): 1. Начислен отпуск 29/12/2015 Месяц начисления - Январь. Отпуск с 11/01 по 11/01 (1 день) Дата Выплаты дохода - 30/12 На закладке Оплата - Дата получения дохода - 30/12/2015 2. Выплачены отпускные - 30/12/2015. В Регистре НДФЛ расчеты с бюджетом + Дата исчисления 01/01/16 Дата получения 30/12/15 - Дата исчисления 01/01/16 Дата получения 30/12/15 Срок уплаты 11/01/16 В результате попадает в 6НДФЛ Если указать месяц начисления декабрь - все даты становятся декабрьские и из 6НДФЛ пропадает. Но расчетчики отказываются менять месяц начисления. Кто неправ?     | | |
| 1
- 10.05.2016 - 11:23
| Категорически кончайте упрощённый учёт по НДФЛ... 6-НДФЛ похоронило его... поэтому переводите клиента на нормальный учёт недрожащей рукой и безо всяких реагирований на всхлипы: "А мы всегда так работали". | | |
| 2
- 10.05.2016 - 12:03
| При этом надо будет отменить проведение всех проведенных документов и потом заново их провести? Или можно только перепровести? | | |
| 3
- 10.05.2016 - 12:05
| Еще вопрос. Переход на ЗУП 3.0 поможет? | | |
| 4
- 10.05.2016 - 12:25
|
(2) да (3) нет, т.к. если у а/м упрощённо оставить только первую скорость, то нельзя требовать от неё скорости в 60 км/ч | | |
| 5
- 10.05.2016 - 12:41
|
(2) Да - это отменить проведение потом провести? По (3) при убирании упрощенного учета смысла переходить тоже нет? | | |
| 6
- 10.05.2016 - 13:05
| 3-pma >Поможет. Лично проверено на 2 базах. | | |
| 7
- 10.05.2016 - 22:34
|
1-Гена > 6-НДФЛ похоронило его... чушь какая. с учётом доработок в последних релизах всё замечательно попадает как надо в 6-НДФЛ. нужно только придерживаться определённой методологии по отпускным и больничным (проводить начисление в том месяце, в котором выплачивается доход). | | |
| 8
- 11.05.2016 - 07:25
|
(7)> "проводить начисление в том месяце, в котором выплачивается доход" Это и есть чушь, т.к. нельзя привязывать БУ (проводки) к НУ. БУ и НУ разные для ВСЕХ налогов, в частности и для НДФЛ. | | |
| 9
- 11.05.2016 - 07:29
|
(5) 3.0 сделано для некомпетентного бухгалтера, когда программа всё делает за расчётчика... однако перед этим "всё" её нужно тщательно настроить под конкретное предприятие... Проще говоря: для 3.0 компетентным в расчёте налогов и зарплаты должен быть программист 1С. Расчётчику останется только нажимать кнопки. | | |
| 10
- 11.05.2016 - 11:07
| Цитата:
| | |
| 11
- 11.05.2016 - 20:19
|
8-Гена > это не чушь, я прямое следование логике варианта учёта НАЧИСЛЕНО=УДЕРЖАНО, а ведь речь именно про него так что, ещё раз: всё работает при правильном для данного варианта учёта заполнении документов | | |
| 12
- 11.05.2016 - 21:28
| (11) не может начислено (БУ) равняться удержано (НУ) ни по датам, ни по суммам. И никогда не равнялось - с самого возникновения НК РФ. Никогда. Другое дело, что многие бухгалтеры привыкли этого не замечать. Им было удобно работать только во проводках Дт 70 - Кт 68, т.к. только раз в году для 2-НДФЛ вставал вопрос о неравенстве. Теперь же, когда 6-НДФЛ ввёл в Разделе 2 ежедневный учёт НДФЛ советовать людям продолжать вести упрощённый учёт - это даже не ошибка. Это глупость. Хуже всего, что глупость безапелляционная. | | |
| 13
- 11.05.2016 - 21:34
|
12-Гена > я не советую людям вести упрощённый учёт, я говорю, что он работает даже после введения 6-НДФЛ при соблюдении некоторых несложных правил. если люди хотят упрощённый учёт и готовы эти правила соблюдать - то и нечего им голову морочить. если не готовы соблюдать эти правила - пусть переходят на вариант удержания налога по докам выплаты | | |
| 14
- 11.05.2016 - 21:41
|
(13) хорошо... частый пример: зарплата за апрель начислена и пока не выплачена... Вы согласны, что у упрощенцев НДФЛ Начислен = Удержан 30 апреля? | | |
| 15
- 11.05.2016 - 21:44
|
14-Гена > да, согласен. но в ведомость ввели новый рекв "дата выплаты з/пл", что позволяет корректно заполнять форму 6-НДФЛ | | |
| 16
- 11.05.2016 - 21:45
| (15) а налоговый регистр, который, кстати, всегда был? | | |
| 17
- 11.05.2016 - 21:48
|
Я не понимаю, зачем сначала надо выплескивать из ванночки младенца, а затем совмещать кадры купели и младенца? Зачем резать нормальный налоговый учёт, чтобы потом изобретать костыли? | | |
| 18
- 11.05.2016 - 21:49
| 16-Гена > а что налоговый регистр? там ничего не изменилось | | |
| 19
- 11.05.2016 - 21:53
| (18) у Вас всегда в регистре будет равенство помесячно начислено и удержано БЕЗ СДВИГА с учётом выплаты зарплаты в следующем месяце... | | |
| 20
- 11.05.2016 - 21:55
| 19-Гена > да пусть будет, кто-то против? | | |
| 21
- 11.05.2016 - 22:01
|
При неизбежных правках прошлых начислений Вы никогда не получите правильное НовоеНачисление <> СтароеУдержание, т.к. у упрощенцев всегда удержание побежит за изменением начисления прошлого периода. (20) ясно... вопросов больше нет | | |
| 22
- 12.05.2016 - 14:16
| Спасибо за ответы. Скорее всего откажемся от упрощенного учета. Трудоемкость правда большая. | | |
| 23
- 14.05.2016 - 00:07
|
По 6НДФЛ с соседненго форума может пригодится (мопед не мой) . Написал аж в 1с: "Планируете ли вы удержание по НДФЛ сделать в размере пропорциональным выплате? А то получается что начислили 10 тыс руб, выплатили 1 рубль, а НДФЛ удержался полностью равным начисленному. Это абсолютно не нормально,т.к. я теперь налоговой должен выплатить больше чем зарплату сотрудникам." Ответ 1с: Да, такие изменения планируется реализовать в одном из следующих обновлений конфигурации. . Уточнен порядок удержания НДФЛ при выплате зарплаты частями 31.03.2016 При частичной выплате доходов налог следует удерживать также частями, а не в день первой выплаты. Письмо Федеральной налоговой службы от 24 марта 2016 г. № БС-4-11/4999 Когда это изменение появится в программах? Зарплата и управление персоналом, редакция 2.5 Запланировано 2.5.105 от 27.05.2016 Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 Запланировано 3.1.1 от 23.05.2016 | | |
| 24
- 15.05.2016 - 11:53
| Это будет полный песец... ибо полной выплаты не бывает НИКОГДА!!! у кого рубли, у кого копейки вс:еравно остаются :( | | |
| 25
- 15.05.2016 - 15:10
| когда же уже отчетность по НДФЛ начнут принимать в тысячах рублей | | |
| 26
- 16.05.2016 - 02:31
|
Ситуация следующая: ЗУП 2.5.104.1, учет по НДФЛ НЕупрощенный 25.02.2016 сотруднику начислен отпуск с 01.03.2016, 26.02.2016 выдана ему зарплата за февраль, и отпускные за март (ведомости отдельные), а также перечислен НДФЛ (введены доки "Перечисление НДФЛ в бюджет"). Отчет 6-НДФЛ зарплату видит, а отпускные - нет. Куда копать??? | | |
| 27
- 16.05.2016 - 08:21
|
на всякий случай уточним: упрощённый по НДФЛ учёт - это когда стоит галка "Принимать исчисленный НДФЛ как удержанный"... т.е. галка не стоит? что значит, "не видит"? в какой раздел попадает и как? | | |
| 28
- 16.05.2016 - 18:22
|
(27) да, Гена, именно "псиса" "Принимать..." не стоит. А "не видит" означает, что не попадает во второй раздел - пришлось при сдаче отчета за первый квартал строки по отпускам у всех сотрудников добавлять вручную. Больничных не было, так что про них ничего не могу сказать. Во все остальные отчеты отпускные попадают как надо. | | |
| 29
- 27.05.2016 - 07:55
| Письмо ФНС от 16.05.2016 г. № БС-4-11/8609 окончательно хоронит галку "принимать исчисленный НДФЛ как удержанный" "Поскольку в рассматриваемой ситуации удержание суммы налога с дохода в виде заработной платы, начисленной за март, но выплаченной в апреле, налоговым агентом должно производиться в апреле непосредственно при выплате заработной платы, в строках 070 и 080 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года проставляется "0". Данная сумма налога отражается только в строке 040 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года." | | |
| 30
- 27.05.2016 - 12:26
|
Интересно, а есть какие-то документы, которые объясняют как могло случиться так, что по 1 налогу налоговые агенты (даже не налогоплательщики) сдают 2 (ДВЕ) декларации? Где-нибудь, когда-нибудь были подобные прецеденты? | | |
| 31
- 27.05.2016 - 14:48
| Цитата:
| |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
