Проблема в 6НДФЛ в ЗУП2.5
 

Проблема с отпуском (упрощенная система НАЧИСЛЕНО=УДЕРЖАНО):
1. Начислен отпуск 29/12/2015
Месяц начисления - Январь. Отпуск с 11/01 по 11/01 (1 день)
Дата Выплаты дохода - 30/12 На закладке Оплата - Дата получения дохода - 30/12/2015
2. Выплачены отпускные - 30/12/2015.

В Регистре НДФЛ расчеты с бюджетом
+ Дата исчисления 01/01/16 Дата получения 30/12/15
- Дата исчисления 01/01/16 Дата получения 30/12/15 Срок уплаты 11/01/16

В результате попадает в 6НДФЛ

Если указать месяц начисления декабрь - все даты становятся декабрьские и из 6НДФЛ пропадает. Но расчетчики отказываются менять месяц начисления. Кто неправ?

Категорически кончайте упрощённый учёт по НДФЛ... 6-НДФЛ похоронило его... поэтому переводите клиента на нормальный учёт недрожащей рукой и безо всяких реагирований на всхлипы: "А мы всегда так работали".

При этом надо будет отменить проведение всех проведенных документов и потом заново их провести? Или можно только перепровести?

Еще вопрос. Переход на ЗУП 3.0 поможет?

(2) да
(3) нет, т.к. если у а/м упрощённо оставить только первую скорость, то нельзя требовать от неё скорости в 60 км/ч

(2) Да - это отменить проведение потом провести?
По (3) при убирании упрощенного учета смысла переходить тоже нет?

3-pma >Поможет. Лично проверено на 2 базах.

1-Гена > 6-НДФЛ похоронило его...

чушь какая. с учётом доработок в последних релизах всё замечательно попадает как надо в 6-НДФЛ. нужно только придерживаться определённой методологии по отпускным и больничным (проводить начисление в том месяце, в котором выплачивается доход).

(7)> "проводить начисление в том месяце, в котором выплачивается доход"

Это и есть чушь, т.к. нельзя привязывать БУ (проводки) к НУ. БУ и НУ разные для ВСЕХ налогов, в частности и для НДФЛ.

(5) 3.0 сделано для некомпетентного бухгалтера, когда программа всё делает за расчётчика... однако перед этим "всё" её нужно тщательно настроить под конкретное предприятие...

Проще говоря: для 3.0 компетентным в расчёте налогов и зарплаты должен быть программист 1С. Расчётчику останется только нажимать кнопки.

[quote=Гена;42063446]Расчётчику останется только нажимать кнопки. [/quote]
И если такой расчётчик меняет место работы, то он ТАКОЕ НАСЧИТАЕТ!

8-Гена > это не чушь, я прямое следование логике варианта учёта НАЧИСЛЕНО=УДЕРЖАНО, а ведь речь именно про него

так что, ещё раз: всё работает при правильном для данного варианта учёта заполнении документов

(11) не может начислено (БУ) равняться удержано (НУ) ни по датам, ни по суммам. И никогда не равнялось - с самого возникновения НК РФ. Никогда. Другое дело, что многие бухгалтеры привыкли этого не замечать. Им было удобно работать только во проводках Дт 70 - Кт 68, т.к. только раз в году для 2-НДФЛ вставал вопрос о неравенстве. Теперь же, когда 6-НДФЛ ввёл в Разделе 2 ежедневный учёт НДФЛ советовать людям продолжать вести упрощённый учёт - это даже не ошибка. Это глупость. Хуже всего, что глупость безапелляционная.

12-Гена > я не советую людям вести упрощённый учёт, я говорю, что он работает даже после введения 6-НДФЛ при соблюдении некоторых несложных правил.

если люди хотят упрощённый учёт и готовы эти правила соблюдать - то и нечего им голову морочить.
если не готовы соблюдать эти правила - пусть переходят на вариант удержания налога по докам выплаты

(13) хорошо... частый пример:
зарплата за апрель начислена и пока не выплачена... Вы согласны, что у упрощенцев НДФЛ Начислен = Удержан 30 апреля?

14-Гена > да, согласен.
но в ведомость ввели новый рекв "дата выплаты з/пл", что позволяет корректно заполнять форму 6-НДФЛ

(15) а налоговый регистр, который, кстати, всегда был?

Я не понимаю, зачем сначала надо выплескивать из ванночки младенца, а затем совмещать кадры купели и младенца?

Зачем резать нормальный налоговый учёт, чтобы потом изобретать костыли?

16-Гена > а что налоговый регистр? там ничего не изменилось

(18) у Вас всегда в регистре будет равенство помесячно начислено и удержано БЕЗ СДВИГА с учётом выплаты зарплаты в следующем месяце...

19-Гена > да пусть будет, кто-то против?

При неизбежных правках прошлых начислений Вы никогда не получите правильное НовоеНачисление <> СтароеУдержание, т.к. у упрощенцев всегда удержание побежит за изменением начисления прошлого периода.

(20) ясно... вопросов больше нет

Спасибо за ответы. Скорее всего откажемся от упрощенного учета. Трудоемкость правда большая.

По 6НДФЛ с соседненго форума
может пригодится (мопед не мой)
.
Написал аж в 1с: "Планируете ли вы удержание по НДФЛ сделать в размере пропорциональным выплате? А то получается что начислили 10 тыс руб, выплатили 1 рубль, а НДФЛ удержался полностью равным начисленному. Это абсолютно не нормально,т.к. я теперь налоговой должен выплатить больше чем зарплату сотрудникам."
Ответ 1с: Да, такие изменения планируется реализовать в одном из следующих обновлений конфигурации.
.
Уточнен порядок удержания НДФЛ при выплате зарплаты частями
31.03.2016

При частичной выплате доходов налог следует удерживать также частями, а не в день первой выплаты. Письмо Федеральной налоговой службы от 24 марта 2016 г. № БС-4-11/4999

Когда это изменение появится в программах?
Зарплата и управление персоналом, редакция 2.5 Запланировано 2.5.105 от 27.05.2016
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 Запланировано 3.1.1 от 23.05.2016

Это будет полный песец... ибо полной выплаты не бывает НИКОГДА!!! у кого рубли, у кого копейки вс:еравно остаются :(

когда же уже отчетность по НДФЛ начнут принимать в тысячах рублей

Ситуация следующая:
ЗУП 2.5.104.1, учет по НДФЛ НЕупрощенный

25.02.2016 сотруднику начислен отпуск с 01.03.2016,
26.02.2016 выдана ему зарплата за февраль, и отпускные за март (ведомости отдельные), а также перечислен НДФЛ (введены доки "Перечисление НДФЛ в бюджет").
Отчет 6-НДФЛ зарплату видит, а отпускные - нет.
Куда копать???

на всякий случай уточним: упрощённый по НДФЛ учёт - это когда стоит галка "Принимать исчисленный НДФЛ как удержанный"... т.е. галка не стоит?

что значит, "не видит"? в какой раздел попадает и как?

(27) да, Гена, именно "псиса" "Принимать..." не стоит.
А "не видит" означает, что не попадает во второй раздел - пришлось при сдаче отчета за первый квартал строки по отпускам у всех сотрудников добавлять вручную. Больничных не было, так что про них ничего не могу сказать. Во все остальные отчеты отпускные попадают как надо.

[url=http://www.klerk.ru/doc/444331]Письмо ФНС от 16.05.2016 г. № БС-4-11/8609[/url]
окончательно хоронит галку "принимать исчисленный НДФЛ как удержанный"

"Поскольку в рассматриваемой ситуации удержание суммы налога с дохода в виде [b]заработной платы, начисленной за март, но выплаченной в апреле[/b], налоговым агентом должно производиться в апреле непосредственно при выплате заработной платы, в строках 070 и 080 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года проставляется "0". Данная сумма налога отражается только в строке 040 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года."

Интересно, а есть какие-то документы, которые объясняют как могло случиться так, что по 1 налогу налоговые агенты (даже не налогоплательщики) сдают 2 (ДВЕ) декларации?
Где-нибудь, когда-нибудь были подобные прецеденты?

[quote=Гена;42183836]окончательно хоронит галку "принимать исчисленный НДФЛ как удержанный"[/quote]
А ничего что письма ФНС не являются подзаконными актами?