К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Помогите пересчитать ФСС_НС с начала года

Гость
0 - 03.04.2013 - 09:36
Модуль вида расчета исправила, суммы правильными получились. Проблема в проводках: если сотрудник пошел в отпуск, то налог распределяется пропорционально между зарплатой и отпуском. А нужно, чтобы пересчитанный налог за прошлые месяцы весь пошел на зарплату.


1 - 03.04.2013 - 09:49
Почему это нужно? По какому закону?
Гость
2 - 03.04.2013 - 09:52
" пропорционально между зарплатой и отпуском" - вообще-то, "отпускные" - это сохраняемая заработная плата.
Будет ли правильным перевод этого косноязычного текста, что аффтор недоволен распределением налога между 20 и 26 счетом? Интересны мотивы этого недовольства...
Гость
3 - 03.04.2013 - 10:04
2-VZ >Между 20 и 96 резервы.
В прошлых месяцах у сотрудника был только оклад: Дт 20 Кт 70 и ФСС_НС Дт 20 Кт 69.11. В марте он пошел в отпуск, поэтому имеем 4 проводки: оклад - Дт 20 Кт 70 и ФСС_НС Дт 20 Кт 69.11 и отпуск - Дт 96 Кт 70 и ФСС_НС Дт 96 Кт 69.11. Налог нужно пересчитать за прошлые месяцы, т.е. 20 счет. А на 96 тот процент, который забит.
Гость
4 - 03.04.2013 - 10:05
1-Ткачик >Потому что ФСС прислало бумажку о изменении ставки с начала года.
5 - 03.04.2013 - 10:14
с начала какого года? почему просто с начала не пересчитать? ведь отчет еще не сдавали. а если текущим периодом за прошлые пересчитывать, то базы все-равно руками гонять придется
6 - 03.04.2013 - 10:16
+проводки тоже перевыгрузить не сложно, вместо того, чтоб модули править...
Гость
7 - 03.04.2013 - 10:25
5-Buhta > С начала этого 2013 года. Если пересчитывать каждый месяц и выгружать, то 20 полетит, придется заново ЗакрытиеМесяца делать в бухгалтерии. Они уже все свели и почему-то против делать это еще раз. Почему «базы все-равно руками гонять придется»?
Гость
8 - 03.04.2013 - 10:29
(6)+1
Оборот Дт 96 Кт 69.11 известен. Правильные (по крайней мере с т.зрения автора) суммы налога есть. ИМХО Тут ваще проблема не в расчете налога а в бухучете и бухгалтере (либо в его отсутствии).
(7) А ты на 20-ку без перезакрытия прошлыми периодами как кидать собираешься??? Корректируйте текущим месяцем.
9 - 03.04.2013 - 10:30
7-Svetic > Вы когда-нибудь отчет делали?
10 - 03.04.2013 - 10:32
8-Mitrich > ну а потом ручками, ручками:) 7-Svetic >потому-что база каждого месяца, умноженная на процент, не будет равна налогу этого месяца
Гость
11 - 03.04.2013 - 10:38
3-Svetic > Еще раз попробую. Расходы предприятия на выплату денежных средств работнику во время отпуска есть расходы на заработную плату. И совершенно неважно, на каком счете оне отображаются.
И должно быть обложено. Проводкой на 68 со стороны программы, матом со стороны обиженного бухгалтера.
12 - 03.04.2013 - 10:39
как вариант, если уж совсем нельзя менять 20 в прошлых - вернуть модули в зад, пересчитать в ЗИК, сторнировать в Бух в марте январь-февраль и перевыгрузить мартом (дату загрузки поменять). отчеты формировать по данным зарплатной программы
Гость
13 - 03.04.2013 - 10:41
8-Mitrich >Вы меня не правильно поняли. Я не хочу изменять прошлые периоды. А все пересчеты провести в этом месяце.
10-Buhta >Отчет делаем каждый месяц. И база умноженная на процент всегда равна налогу.
14 - 03.04.2013 - 10:43
13-Svetic > так процент же поменялся с начала года. а в бух по старому осталось. теперь будет не равно:)
Гость
15 - 03.04.2013 - 10:49
14-Buhta > поняла :-D
12-Buhta > Спасибо. Сейчас попробую. Наверное, это будет лучше всего.
Гость
16 - 03.04.2013 - 13:08
12-Buhta >Спасибо большое! Почти так и сделали: пересчитали прошлые месяцы, разницу внесли мартом бух. справкой.
Гость
17 - 03.04.2013 - 15:45
я ОПЯТЬ всё проспал! Опять вы всё без меня! Я вот даже счёты с собой взял... а вы....


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены