| 0
- 03.04.2013 - 09:36
|
Модуль вида расчета исправила, суммы правильными получились. Проблема в проводках: если сотрудник пошел в отпуск, то налог распределяется пропорционально между зарплатой и отпуском. А нужно, чтобы пересчитанный налог за прошлые месяцы весь пошел на зарплату.
    | |
| 1
- 03.04.2013 - 09:49
| Почему это нужно? По какому закону? | |
| 2
- 03.04.2013 - 09:52
|
" пропорционально между зарплатой и отпуском" - вообще-то, "отпускные" - это сохраняемая заработная плата. Будет ли правильным перевод этого косноязычного текста, что аффтор недоволен распределением налога между 20 и 26 счетом? Интересны мотивы этого недовольства... | |
| 3
- 03.04.2013 - 10:04
|
2-VZ >Между 20 и 96 резервы. В прошлых месяцах у сотрудника был только оклад: Дт 20 Кт 70 и ФСС_НС Дт 20 Кт 69.11. В марте он пошел в отпуск, поэтому имеем 4 проводки: оклад - Дт 20 Кт 70 и ФСС_НС Дт 20 Кт 69.11 и отпуск - Дт 96 Кт 70 и ФСС_НС Дт 96 Кт 69.11. Налог нужно пересчитать за прошлые месяцы, т.е. 20 счет. А на 96 тот процент, который забит. | |
| 4
- 03.04.2013 - 10:05
| 1-Ткачик >Потому что ФСС прислало бумажку о изменении ставки с начала года. | |
| 5
- 03.04.2013 - 10:14
| с начала какого года? почему просто с начала не пересчитать? ведь отчет еще не сдавали. а если текущим периодом за прошлые пересчитывать, то базы все-равно руками гонять придется | |
| 6
- 03.04.2013 - 10:16
| +проводки тоже перевыгрузить не сложно, вместо того, чтоб модули править... | |
| 7
- 03.04.2013 - 10:25
| 5-Buhta > С начала этого 2013 года. Если пересчитывать каждый месяц и выгружать, то 20 полетит, придется заново ЗакрытиеМесяца делать в бухгалтерии. Они уже все свели и почему-то против делать это еще раз. Почему «базы все-равно руками гонять придется»? | |
| 8
- 03.04.2013 - 10:29
|
(6)+1 Оборот Дт 96 Кт 69.11 известен. Правильные (по крайней мере с т.зрения автора) суммы налога есть. ИМХО Тут ваще проблема не в расчете налога а в бухучете и бухгалтере (либо в его отсутствии). (7) А ты на 20-ку без перезакрытия прошлыми периодами как кидать собираешься??? Корректируйте текущим месяцем. | |
| 9
- 03.04.2013 - 10:30
| 7-Svetic > Вы когда-нибудь отчет делали? | |
| 10
- 03.04.2013 - 10:32
| 8-Mitrich > ну а потом ручками, ручками:) 7-Svetic >потому-что база каждого месяца, умноженная на процент, не будет равна налогу этого месяца | |
| 11
- 03.04.2013 - 10:38
|
3-Svetic > Еще раз попробую. Расходы предприятия на выплату денежных средств работнику во время отпуска есть расходы на заработную плату. И совершенно неважно, на каком счете оне отображаются. И должно быть обложено. Проводкой на 68 со стороны программы, матом со стороны обиженного бухгалтера. | |
| 12
- 03.04.2013 - 10:39
| как вариант, если уж совсем нельзя менять 20 в прошлых - вернуть модули в зад, пересчитать в ЗИК, сторнировать в Бух в марте январь-февраль и перевыгрузить мартом (дату загрузки поменять). отчеты формировать по данным зарплатной программы | |
| 13
- 03.04.2013 - 10:41
|
8-Mitrich >Вы меня не правильно поняли. Я не хочу изменять прошлые периоды. А все пересчеты провести в этом месяце. 10-Buhta >Отчет делаем каждый месяц. И база умноженная на процент всегда равна налогу. | |
| 14
- 03.04.2013 - 10:43
| 13-Svetic > так процент же поменялся с начала года. а в бух по старому осталось. теперь будет не равно:) | |
| 15
- 03.04.2013 - 10:49
|
14-Buhta > поняла :-D 12-Buhta > Спасибо. Сейчас попробую. Наверное, это будет лучше всего. | |
| 16
- 03.04.2013 - 13:08
| 12-Buhta >Спасибо большое! Почти так и сделали: пересчитали прошлые месяцы, разницу внесли мартом бух. справкой. | |
| 17
- 03.04.2013 - 15:45
| я ОПЯТЬ всё проспал! Опять вы всё без меня! Я вот даже счёты с собой взял... а вы.... | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
