Помогите пересчитать ФСС_НС с начала года
 

Модуль вида расчета исправила, суммы правильными получились. Проблема в проводках: если сотрудник пошел в отпуск, то налог распределяется пропорционально между зарплатой и отпуском. А нужно, чтобы пересчитанный налог за прошлые месяцы весь пошел на зарплату.

Почему это нужно? По какому закону?

" пропорционально между зарплатой и отпуском" - вообще-то, "отпускные" - это сохраняемая [b]заработная плата[/b].
Будет ли правильным перевод этого косноязычного текста, что аффтор недоволен распределением налога между 20 и 26 счетом? Интересны мотивы этого недовольства...

2-VZ >Между 20 и 96 резервы.
В прошлых месяцах у сотрудника был только оклад: Дт 20 Кт 70 и ФСС_НС Дт 20 Кт 69.11. В марте он пошел в отпуск, поэтому имеем 4 проводки: оклад - Дт 20 Кт 70 и ФСС_НС Дт 20 Кт 69.11 и отпуск - Дт 96 Кт 70 и ФСС_НС Дт 96 Кт 69.11. Налог нужно пересчитать за прошлые месяцы, т.е. 20 счет. А на 96 тот процент, который забит.

1-Ткачик >Потому что ФСС прислало бумажку о изменении ставки с начала года.

с начала какого года? почему просто с начала не пересчитать? ведь отчет еще не сдавали. а если текущим периодом за прошлые пересчитывать, то базы все-равно руками гонять придется

+проводки тоже перевыгрузить не сложно, вместо того, чтоб модули править...

5-Buhta > С начала этого 2013 года. Если пересчитывать каждый месяц и выгружать, то 20 полетит, придется заново ЗакрытиеМесяца делать в бухгалтерии. Они уже все свели и почему-то против делать это еще раз. Почему «базы все-равно руками гонять придется»?

(6)+1
Оборот Дт 96 Кт 69.11 известен. Правильные (по крайней мере с т.зрения автора) суммы налога есть. ИМХО Тут ваще проблема не в расчете налога а в бухучете и бухгалтере (либо в его отсутствии).
(7) А ты на 20-ку без перезакрытия прошлыми периодами как кидать собираешься??? Корректируйте текущим месяцем.

7-Svetic > Вы когда-нибудь отчет делали?

8-Mitrich > ну а потом ручками, ручками:) 7-Svetic >потому-что база каждого месяца, умноженная на процент, не будет равна налогу этого месяца

3-Svetic > Еще раз попробую. Расходы предприятия на выплату денежных средств работнику во время отпуска есть расходы на заработную плату. И совершенно неважно, на каком счете оне отображаются.
И должно быть обложено. Проводкой на 68 со стороны программы, матом со стороны обиженного бухгалтера.

как вариант, если уж совсем нельзя менять 20 в прошлых - вернуть модули в зад, пересчитать в ЗИК, сторнировать в Бух в марте январь-февраль и перевыгрузить мартом (дату загрузки поменять). отчеты формировать по данным зарплатной программы

8-Mitrich >Вы меня не правильно поняли. Я не хочу изменять прошлые периоды. А все пересчеты провести в этом месяце.
10-Buhta >Отчет делаем каждый месяц. И база умноженная на процент всегда равна налогу.

13-Svetic > так процент же поменялся с начала года. а в бух по старому осталось. теперь будет не равно:)

14-Buhta > поняла :-D
12-Buhta > Спасибо. Сейчас попробую. Наверное, это будет лучше всего.

12-Buhta >Спасибо большое! Почти так и сделали: пересчитали прошлые месяцы, разницу внесли мартом бух. справкой.

я ОПЯТЬ всё проспал! Опять вы всё без меня! Я вот даже счёты с собой взял... а вы....