К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Подготовка декларации по прибыли.Дивиденды

0 - 23.12.2015 - 17:03
Извините, не Копенгаген.
Фирма представляет нам 2-ндфл по дивидендам в файле.
Как данные внести в декларацию на прибыль по дивидендам.
Спасибо.



Гость
1 - 23.12.2015 - 22:37
Действительно, не Копенгаген. И Главбух не Копенгаген, увы.
Ибо прибыль относится к предпринимательству. А у Физического Лица - доходы.
Не срастается.

P.S. С 2015 года п.4 статья 224 НК не действует.
Колись.
banned
2 - 24.12.2015 - 22:09
0-SEGMENT > Вы из кипрского офшора, что-ли?

Или из Калмыкии?

Что за фирма вам предоставляет 2-НДФЛ?
Зачем она вам его предоставляет и почему?
3 - 25.12.2015 - 11:17
2) с фирмой заключен договор о начислении и выплате дивидендов с учетом НДФЛ, нам предоставляется файл со справками 2-НДФЛ по этим начислениям, мы отдаем их файл и наши файлы со справками в налоговую. А теперь данные по дивидендам(по каждому физлицу) д.б. еще в налоговой декларации на прибыль. Вопрос, как их туда вставить(не руками).
4 - 25.12.2015 - 11:21
с фирмой заключен договор о начислении и выплате дивидендов с учетом НДФЛ
пилять... кто на ком стоял? кто кому муж? Перечисли внятно стороны договора и кто к кому в каком отношении находится
5 - 25.12.2015 - 11:54
(0) скорее всего ещё никто не писал обработку автозаполнения последнего листа декларации по прибыли "Приложение 2"

Если физиков не более сотни, то проще заполнять тупо вручную, нежели писать обработку
6 - 25.12.2015 - 12:06
хотя нет... свяжитесь с ака Сисой, который в одиночку вошкается с данной проблемой:
http://infostart.ru/public/336414/
7 - 25.12.2015 - 13:06
1.3000
было бы хорошо, если бы подцепляли эти файлы как в РСВ-1 таб.5
8 - 25.12.2015 - 13:26
Совсем 1:С обленилась - даже в Сбис-ЭО есть импорт см. картинку.[img][/img]
--
Качество скрина плохое - кнопка импорта показана стрелкой.
9 - 25.12.2015 - 13:31
(8) тогда нет проблем... загрузить деклу в СБИС или что там есть, добавить 2-НДФЛ и послать... нечего напрягаться в 1С
10 - 25.12.2015 - 13:41
(9) Дык, чего ж не сделают в 1:С - лень?
Наверно там думают, что дивидендов ни у кого нет...
11 - 25.12.2015 - 13:45
Я всё же чего-то не догоняю в сабже:
Фирма представляет нам 2-ндфл по дивидендам в файле
Кто скрывается под "нам"? другое ЮЛ?
[em]Как данные внести в декларацию на прибыль по дивидендам[em]
В чью декларацию? Фирмы? Или подразумевающегося "другого ЮЛ"?
12 - 25.12.2015 - 13:46
ну зачем же лень? вполне грамотная стратегия - давать подработать фра, фри и даже фикси (премия к НГ)
13 - 25.12.2015 - 13:52
(11) если акционеров иксовая туча, то ГК РФ не запрещает нанять фирму посредника, которая от лица ОАО проведёт выплаты дивидендов всем букашкам за скромный процент.
14 - 25.12.2015 - 13:53
Цитата:
Сообщение от DeiMos Посмотреть сообщение
Что за фирма вам предоставляет 2-НДФЛ? Зачем она вам его предоставляет и почему?
Цитата:
Сообщение от roma n Посмотреть сообщение
Фирма представляет нам 2-ндфл по дивидендам в файле Кто скрывается под "нам"? другое ЮЛ? [em]Как данные внести в декларацию на прибыль по дивидендам[em] В чью декларацию? Фирмы? Или подразумевающегося "другого ЮЛ"?
--
,а пофиг зачем это ему... партия велела надо, задача поставлена.
--
Возможно у них такая конспирация...
15 - 25.12.2015 - 13:56
+(13) по аналогии с зарплатным проектом, когда шлёшь банку только общую сумму с реестром... А иначе - молотить 3000 платёжек по дивидендам в собственной бухгалтерии - это грустновато...
16 - 25.12.2015 - 13:56
Цитата:
Сообщение от Robotron460 Посмотреть сообщение
Возможно у них такая конспирация...
--
Имелось в виду, что в этих справках, физ.лица никогда не работавшие в его конторе.
17 - 25.12.2015 - 14:00
(13) т.е. фирма-посредник осуществила распределение и выплату дивидендов и для отчета перед АО предоставляет ей "типа 2-НДФЛ"?
18 - 25.12.2015 - 14:07
(17) Все проще - "Приложении №2" заполняют как по "Штатным работникам" так и по "Сторонним ФЛ", и состав этих "Сторонних ФЛ" - есть великая тайна.
19 - 25.12.2015 - 14:38
(18) я немного не про то... мне непонятен был не порядок заполнения приложения, а кто в контексте сабжа с ним мучается: если АО - при чём тут 2-НДФЛ предоставленные кем-то? если кто-то иной - зачем эту инфу в декларацию совать?
20 - 25.12.2015 - 14:55
Цитата:
Сообщение от roma n Посмотреть сообщение
если кто-то иной - зачем эту инфу в декларацию совать?
--
Так, возможно, это и есть "Сторонние ФЛ" являющиеся акционерами его конторы, тогда они обязаны быть показаны в "Приложении №2"
21 - 25.12.2015 - 14:59
под "кто-то иной" я имел в виду стороннее по отношению к АО и его акционерам ЮЛ, явно подразумеваемое в (0) как "Фирма"
Гость
22 - 25.12.2015 - 15:59
В общем, кому-то моча в голову ударила...

НДФЛ не является расходами предприятия! Вообще, и ни под каким соусом. И не активом, ни пассивом - его нет в той сушности, которая называется "финансы предприятия". Это фигура с другой доски.
23 - 25.12.2015 - 16:06
Цитата:
Сообщение от roma n Посмотреть сообщение
В общем, кому-то моча в голову ударила...
--
Гос-ву в лице налоговой и ударила в 2015г - стучим на себя и на сторонних.
--
Для того, кто стучит ручками - особая радость сдавать корректировки.
banned
24 - 25.12.2015 - 20:20
3-SEGMENT > Я правильно понимаю, что НДФЛ начисляется на Кипре (Калмыкии, Калининграде не суть важно, в голимом оффшоре) - а платить должны вы? Юрлицо московское?
25 - 29.12.2015 - 10:38
24) начисляется в Москве, а платить должны мы - Юрлицо московское, справки 2-НДФЛ сдаем тоже мы.
В декларации на прибыль заполняем листа 3 А,В, приложение № 2 данными по дивидендам.
banned
26 - 29.12.2015 - 19:46
Для этих физиков налоговым агентом по законодательству является некая сторонняя фирма. Правильно?

Она скинула эту обязанность на другую фирму, т.е. на вас.
Разве это законно?
27 - 30.12.2015 - 09:30
26)2 разных вопроса: насчет законности и как закачать данные в декларацию на прибыль. По первому: они начисляют дивиденды и выплачивают, перечисляют НДФЛ, деньги даем мы, так уже лет 15, По второму, я думаю 1с могла бы позаботиться, а то не солидно как-то.
banned
28 - 31.12.2015 - 18:42
27-SEGMENT > Гламурненько...

Все налоги начисляет и перечисляет Кипрский (ну ладно, калмыцкий) оффшор.

А деньги на все это дает наша организация...
И так уже лет 15...

А поподробнее, можно рассказать схемы, если не секрет, конечно?
29 - 02.01.2016 - 13:33
Схем нет, чистее не бывает, в оффшорах не состоим а что это Вы так интересуетесь схемами, м.б. Вы товарищ из налоговой инспекции?


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены