Подготовка декларации по прибыли.Дивиденды
 

Извините, не Копенгаген.
Фирма представляет нам 2-ндфл по дивидендам в файле.
Как данные внести в декларацию на прибыль по дивидендам.
Спасибо.

Действительно, не Копенгаген. И Главбух не Копенгаген, увы.
Ибо [b]прибыль[/b] относится к предпринимательству. А у Физического Лица - [b]доходы[/b].
Не срастается.

P.S. С 2015 года п.4 статья 224 НК не действует.
Колись.

0-SEGMENT > Вы из кипрского офшора, что-ли?

Или из Калмыкии?

Что за фирма вам предоставляет 2-НДФЛ?
Зачем она вам его предоставляет и почему?

2) с фирмой заключен договор о начислении и выплате дивидендов с учетом НДФЛ, нам предоставляется файл со справками 2-НДФЛ по этим начислениям, мы отдаем их файл и наши файлы со справками в налоговую. А теперь данные по дивидендам(по каждому физлицу) д.б. еще в налоговой декларации на прибыль. Вопрос, как их туда вставить(не руками).

[em]с фирмой заключен договор о начислении и выплате дивидендов с учетом НДФЛ[/em]
пилять... кто на ком стоял? кто кому муж? Перечисли внятно стороны договора и кто к кому в каком отношении находится

(0) скорее всего ещё никто не писал обработку автозаполнения последнего листа декларации по прибыли "Приложение 2"

Если физиков не более сотни, то проще заполнять тупо вручную, нежели писать обработку

хотя нет... свяжитесь с ака Сисой, который в одиночку вошкается с данной проблемой:
[url]http://infostart.ru/public/336414/[/url]

1.3000
было бы хорошо, если бы подцепляли эти файлы как в РСВ-1 таб.5

Совсем 1:С обленилась - даже в Сбис-ЭО есть импорт см. картинку.[img][url=http://smages.com/?v=7ftf.jpg][img]http://smages.com/thumbs/7ftf.jpg[/img][/url][/img]
--
Качество скрина плохое - кнопка импорта показана стрелкой.

(8) тогда нет проблем... загрузить деклу в СБИС или что там есть, добавить 2-НДФЛ и послать... нечего напрягаться в 1С

(9) Дык, чего ж не сделают в 1:С - лень?
Наверно там думают, что дивидендов ни у кого нет...

Я всё же чего-то не догоняю в сабже:
[em]Фирма представляет нам 2-ндфл по дивидендам в файле[/em]
Кто скрывается под "нам"? другое ЮЛ?
[em]Как данные внести в декларацию на прибыль по дивидендам[em]
В чью декларацию? Фирмы? Или подразумевающегося "другого ЮЛ"?

ну зачем же лень? вполне грамотная стратегия - давать подработать фра, фри и даже фикси (премия к НГ)

(11) если акционеров иксовая туча, то ГК РФ не запрещает нанять фирму посредника, которая от лица ОАО проведёт выплаты дивидендов всем букашкам за скромный процент.

[quote=DeiMos;40974731]Что за фирма вам предоставляет 2-НДФЛ? Зачем она вам его предоставляет и почему? [/quote][quote=roma n;40979798]Фирма представляет нам 2-ндфл по дивидендам в файле Кто скрывается под "нам"? другое ЮЛ? [em]Как данные внести в декларацию на прибыль по дивидендам[em] В чью декларацию? Фирмы? Или подразумевающегося "другого ЮЛ"? [/quote]
--
,а пофиг зачем это ему... партия велела надо, задача поставлена.
--
Возможно у них такая конспирация...

+(13) по аналогии с зарплатным проектом, когда шлёшь банку только общую сумму с реестром... А иначе - молотить 3000 платёжек по дивидендам в собственной бухгалтерии - это грустновато...

[quote=Robotron460;40979888]Возможно у них такая конспирация... [/quote]
--
Имелось в виду, что в этих справках, физ.лица никогда не работавшие в его конторе.

(13) т.е. фирма-посредник осуществила распределение и выплату дивидендов и для отчета перед АО предоставляет ей "типа 2-НДФЛ"?

(17) Все проще - "Приложении №2" заполняют как по "Штатным работникам" так и по "Сторонним ФЛ", и состав этих "Сторонних ФЛ" - есть великая тайна.

(18) я немного не про то... мне непонятен был не порядок заполнения приложения, а кто в контексте сабжа с ним мучается: если АО - при чём тут 2-НДФЛ предоставленные кем-то? если кто-то иной - зачем эту инфу в декларацию совать?

[quote=roma n;40980341]если кто-то иной - зачем эту инфу в декларацию совать?[/quote]
--
Так, возможно, это и есть "Сторонние ФЛ" являющиеся акционерами его конторы, тогда они обязаны быть показаны в "Приложении №2"

под "кто-то иной" я имел в виду стороннее по отношению к АО и его акционерам ЮЛ, явно подразумеваемое в (0) как "Фирма"

В общем, кому-то моча в голову ударила...

[b]НДФЛ не является расходами предприятия[/b]! Вообще, и ни под каким соусом. И не активом, ни пассивом - его нет в той сушности, которая называется "[em]финансы предприятия[/em]". Это фигура с другой доски.

[quote=roma n;40980546]В общем, кому-то моча в голову ударила... [/quote]
--
Гос-ву в лице налоговой и ударила в 2015г - стучим на себя и на сторонних.
--
Для того, кто стучит ручками - особая радость сдавать корректировки.

3-SEGMENT > Я правильно понимаю, что НДФЛ начисляется на Кипре (Калмыкии, Калининграде не суть важно, в голимом оффшоре) - а платить должны вы? Юрлицо московское?

24) начисляется в Москве, а платить должны мы - Юрлицо московское, справки 2-НДФЛ сдаем тоже мы.
В декларации на прибыль заполняем листа 3 А,В, приложение № 2 данными по дивидендам.

Для этих физиков налоговым агентом по законодательству является некая сторонняя фирма. Правильно?

Она скинула эту обязанность на другую фирму, т.е. на вас.
Разве это законно?

26)2 разных вопроса: насчет законности и как закачать данные в декларацию на прибыль. По первому: они начисляют дивиденды и выплачивают, перечисляют НДФЛ, деньги даем мы, так уже лет 15, По второму, я думаю 1с могла бы позаботиться, а то не солидно как-то.

27-SEGMENT > Гламурненько...

Все налоги начисляет и перечисляет Кипрский (ну ладно, калмыцкий) оффшор.

А деньги на все это дает наша организация...
И так уже лет 15...

А поподробнее, можно рассказать схемы, если не секрет, конечно?

Схем нет, чистее не бывает, в оффшорах не состоим а что это Вы так интересуетесь схемами, м.б. Вы товарищ из налоговой инспекции?