| 0
- 09.10.2015 - 14:16
|
Бух "забыла" внести сотруднику данные для вычета. Пол-года НДФЛ считали в полном объеме. Потом с июня ввели ему вычет с начала года и ввели док "Перерасчет НДФЛ". НДФЛ сминусовался как надо. Но за эти пол-года были введены документы Перечисления НДФЛ. И теперь в анализе НДФЛ вылазит переплата за эти месяца (если смотреть за весь год). Как бы правильно убрать эти суммы? Писать письмо и требовать возврат излишне-уплаченного не хотелось-бы. Т.к. чревато проверками и тп.     | | ||
| 1
- 09.10.2015 - 14:38
| удалите док Перерасчёта НДФЛ... пусть программа сама посчитает в июне НДФЛ... она считает накопительно | | ||
| 2
- 09.10.2015 - 19:56
| Нет. Это 21 колонка... Не обращайте внимание | | ||
| 3
- 11.10.2015 - 09:19
| 1-Гена > +100 | | ||
| 4
- 11.10.2015 - 14:25
| Программа то пересчитает, а переплата так и будет светиться, так пейсатели нарисовали | | ||
| 5
- 11.10.2015 - 18:13
| Я то бы не обращал внимание. а буху глаза режет. а если руками регистры поправить? | | ||
| 6
- 11.10.2015 - 20:06
| 5-SergeyY > а вы куда-то эти регистры складываете? Если очень надо, то поправь обратно 21-ю колонку на 4-ую и переплаты исчезнут :) | | ||
| 7
- 11.10.2015 - 22:46
|
(6) ой я и знать не знаю про 21ю или 4ую колонки :))) Я вижу отчет Анализ налогов. Если выводить его по всему году то вылазят суммы переплаты за первые месяцы года и недоплата за июнь когда ввели документ перерасчета НДФЛ. Кстати в этом месяце ошибочно перечислили больше НДФЛ чем начислено. ЗУП эти данные в следущем месяце не возьмет же как уплаченные? Т.е. опять будет висеть переплата за 1 месяц и недоплата за 2ой? Хотя по итогу за год все будет ноль-в-ноль. | | ||
| 8
- 11.10.2015 - 23:06
| 7-SergeyY > Купите бухгалтера. | | ||
| 9
- 12.10.2015 - 09:12
|
(7) смоделировал ситуацию в ЗУП 2.5 нет никаких переплат, ведь просто исчисленный НДФЛ пошёл минусом в одной строке июня, а удержанный = перечисленный с начала года... никаких переплат Если, конечно, ошибочно не перепроводить выплаты з/п с начала года | | ||
| 10
- 12.10.2015 - 10:01
| 7-SergeyY > предупреждать надо что это ЗУП :)) | | ||
| 11
- 12.10.2015 - 10:53
|
(9) по итогу если смотреть переплат нет. Но выводит строками январь = -10руб февраль = -10руб март = -10руб ... июнь = 60руб ИТОГО =0 Вот ей эти строки жить мешают прямо. Все записи идут по регистру "расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" Если я ручками щас движения поправлю и выведу строки в ноль - чем это может в перспективе аукнуться? | | ||
| 12
- 12.10.2015 - 10:54
| (10) дык при создании темы же указывается конфа :) | | ||
| 13
- 12.10.2015 - 11:13
|
(11) нет никаких помесячных переплат и быть не может, т.к. НДФЛ_удержанный был зафиксирован доками Выплата з/п, а доки Перечислено НДФЛ сработали по НДФЛ_удерж. Раз я не могу повторить в демо - значит у Вас не то, что обсуждаем... | | ||
| 14
- 12.10.2015 - 11:16
|
и потом... откуда 10 рублей? Это НДФЛ с базы 10/0.13 = 77 рублей... причём здесь вычет? Не то у Вас изначально с базой... ещё до всякого изменения вычетов... | | ||
| 15
- 12.10.2015 - 14:32
| Цитата:
| | ||
| 16
- 12.10.2015 - 22:01
|
(14) ну 10 это просто для примера (15) Зарплата к выплате. Она делает эти движения. | | ||
| 17
- 12.10.2015 - 22:04
| Т.е. ЗУП убирает из перечисленного НДФЛ суммы неверно удержанного НДФЛ за каждый предыдущий месяц. И эти суммы болтаются в отчете Анализ налогов. | | ||
| 18
- 12.10.2015 - 22:26
| 17-SergeyY > убирает из перечисленного НДФЛ. это сильно. у вас случайно не банк? а то я бы не отказался, если бы вы мне перечислили НДФЛа побольше. но чтобы только обязательно убрала потом. | | ||
| 19
- 12.10.2015 - 22:37
|
(17) нет такого, если не перепроводили зарплату к выплате после перерасчёта НДФЛ... проверьте по Сервис - Журналу регистрации - никто не лазил в доки Зарплата к выплате за январь-май по датам после ввода дока Пересчёта НДФЛ? | | ||
| 20
- 12.10.2015 - 23:03
| 19-Гена > так тонко намекнуть автору, что он лошара, я бы наверное заленился | | ||
| 21
- 12.10.2015 - 23:24
|
(19) да раз стописят наверно уже туда-сюда бух проводила и перепроводила все доки :) Т.е. если я верно щас вас понимаю надо отменить проведение перерасчета НДФЛ. Потом перепровести доки выплат до июня чтоб они "не знали" про перерасчет. Потом уже проводить перерасчет ? Онаж еще до кучи начала перезаполнять доки начисления ЗП за предыдущие месяца. Все развалилось к чертям :) Еле из копий баз собрал все начисления обратно. Осталась вот эта "малость" - сальдо по уплаченному НДФЛ :) | | ||
| 22
- 12.10.2015 - 23:24
| (20) ну был бы автор не лошара дак наверно бы сам уже справился :) | | ||
| 23
- 12.10.2015 - 23:38
| (21) да | | ||
| 24
- 13.10.2015 - 10:17
| (23) Сделал. Предыдущие месяца пропали. Теперь вышло что надо доплатить НДФЛ за июнь. Ставит удержано больше чем начислено тем сотрудникам по которым сделан перерасчет НДФЛ. | | ||
| 25
- 13.10.2015 - 10:29
| (24) а не надо вообще вводить перерасчёт... июньский док Начисление з/п сам рассчитает как надо | | ||
| 26
- 13.10.2015 - 10:33
| Перепроведение выплаты июля теперь приводит к тому что эти суммы всплыли в июле. Т.е. опять по году все красиво в ноль выходит, но в июне ставит что надо бы еще доплатить 485 руб за июнь. А в июле эти 485 ставит минусом за все предыдущие месяца :((( | | ||
| 27
- 13.10.2015 - 10:41
| SergeyY, запомните, что документ "Перерасчет НДФЛ" предназначен только для пересчёта НДФЛ за предыдущий налоговый период в случае изменения данных для расчета. Т.е. после окончания года или после увольнения, когда начисления зарплаты за этот период не производится и программой не рассчитывается итоговый НДФЛ за налоговый период, чтобы посчитать текущий к уплате или возврату. | | ||
| 28
- 13.10.2015 - 10:58
| (27) т.е. мне надо совсем отменить этот перерасчет НДФЛ? | | ||
| 29
- 13.10.2015 - 11:13
|
(28) Отменил. Перепровел выплаты за июль. Все минусовые переплаты остались :( Думаю наверно надо перезаполнять док начисления ЗП за июнь. Там где расчет НДФЛ идет. В июне в расчете НДФЛ должны быть минусовые записи за предыдущие месяца если вдруг именно в этом месяце поставили вычеты сотрудникам с начала года? Или должна быть только одна запись за июнь с учетом всех вычетов за полгода? | | ||
| 30
- 13.10.2015 - 12:10
| Цитата:
Извини друг, я просто не понимаю. Вот физически не понимаю. У тебя платежки по банку прошли? У тебя выписки из банка имеются? Реально платежи на счет в ИФНС поступили? Так куда ты их (платежи) собрался прятать, "регистры курочить" и прочее делать? "Переплату" он собрался замаскировать. Ты куда реальные платежки денешь? С отметками банка? тебе не "переплату" надо маскировать, а вернуть на родину то что было: Цитата:
Тебе не с "уплатой" НДФЛ надо играться, а с исчислением. Убери нахрен вычет, пересчитай и перепроведи все, что шаловливыми ручками трогали. Восстанови картину "полгода без вычета". А потом вводи вычет и не трогай прошлые периоды и не вводи документ перрасчет НДФЛ. Просто считай текущий период. Программа сама пересчитает НДФЛ с учетом вычетов. И да, у тебя возникнет излишне удержанный и излишне уплаченный. В текущем месяце (в месяце введения вычетов). Но ведь так же и есть - ведь у человека реально и излишне удержанный и излишне уплаченный. Который в следующем(их) месяце(ах) зачтется (если в текущем не хватает для зачета). | | ||
| 31
- 13.10.2015 - 13:15
|
"Купите бухгалтера, мать вашу!" Ну вся ветка об этом вопиет. Не понимают эти курицы, что перечисление должно соответствовать удержанию. Не "начисленному", а именно удержанному. А удержание бывает только, и не иначе как только, и никогда кроме как только в момент выдачи денег. И все стремятся сделать "крррасиво". Все полируют там, где не нужно полировать. Потомушто движения по НДФЛ не могут быть гладкими по своей природе: прожил "таджик" 173 дня в РФ - пересчет. Выгнали балбеса из универа - пересчет. Поэтому справки на льготу "по учебе" надо собирать ближе к декабрю. Чтоб лишить возможность "проверяющих" кочевряжиться. И не фальсифицируйте расчет. И надо помнить, что НДФЛ перечисляется на один КБК. В один общий мешок. И по зарплате, и по дивидендам, и от резидентов, и от иностранцев - все в один мешок. Без фамилий и указаний заслуг. | | ||
| 32
- 13.10.2015 - 21:46
| 183 дня. | | ||
| 33
- 13.10.2015 - 21:49
|
0-SergeyY > Вылазит переплата. А в чем проблема-то? Я реально не понимаю... Ну переплата у вас, и чо? Скомпенсируется за год... | | ||
| 34
- 13.10.2015 - 21:51
|
Я совершенно не понимаю темы сабжа. Ну, переплата... Автор, ты жалуешься, или хвастаешься? | | ||
| 35
- 13.10.2015 - 23:23
|
(30) Ага. Уже убрал. Завтра с утречка возьму в руки кулькулятор и буду считать НДФЛ без этого дока. (31) Дареному бухгалтеру в зубы не смотрят :))) чо есть тем и пользоваться приходится (33-34) да меня то все устраивает. я понимаю что по году все красиво выйдет. а вот буху надо чтоб красиво было каждый месяц в ее этом любимом отчете. и да - это жалуюсь :) Всем спасибо! | | ||
| 36
- 14.10.2015 - 00:22
|
Бух - засланец и террорист? Увольняйте немедленно. Красивость в каждом месяце,- это первейший признак черного учета и основание для приезда выездной проверки. | | ||
| 37
- 14.10.2015 - 08:55
| Цитата:
| |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
