Переплата НДФЛ после перерасчета.
 

Бух "забыла" внести сотруднику данные для вычета. Пол-года НДФЛ считали в полном объеме. Потом с июня ввели ему вычет с начала года и ввели док "Перерасчет НДФЛ". НДФЛ сминусовался как надо. Но за эти пол-года были введены документы Перечисления НДФЛ. И теперь в анализе НДФЛ вылазит переплата за эти месяца (если смотреть за весь год). Как бы правильно убрать эти суммы?
Писать письмо и требовать возврат излишне-уплаченного не хотелось-бы. Т.к. чревато проверками и тп.

удалите док Перерасчёта НДФЛ... пусть программа сама посчитает в июне НДФЛ... она считает накопительно

Нет. Это 21 колонка... Не обращайте внимание

1-Гена > +100

Программа то пересчитает, а переплата так и будет светиться, так пейсатели нарисовали

Я то бы не обращал внимание. а буху глаза режет. а если руками регистры поправить?

5-SergeyY > а вы куда-то эти регистры складываете? Если очень надо, то поправь обратно 21-ю колонку на 4-ую и переплаты исчезнут :)

(6) ой я и знать не знаю про 21ю или 4ую колонки :)))
Я вижу отчет Анализ налогов. Если выводить его по всему году то вылазят суммы переплаты за первые месяцы года и недоплата за июнь когда ввели документ перерасчета НДФЛ.
Кстати в этом месяце ошибочно перечислили больше НДФЛ чем начислено. ЗУП эти данные в следущем месяце не возьмет же как уплаченные? Т.е. опять будет висеть переплата за 1 месяц и недоплата за 2ой? Хотя по итогу за год все будет ноль-в-ноль.

7-SergeyY > Купите бухгалтера.

(7) смоделировал ситуацию в ЗУП 2.5
нет никаких переплат, ведь просто исчисленный НДФЛ пошёл минусом в одной строке июня, а удержанный = перечисленный с начала года... никаких переплат

Если, конечно, ошибочно не перепроводить выплаты з/п с начала года

7-SergeyY > предупреждать надо что это ЗУП :))

(9) по итогу если смотреть переплат нет. Но выводит строками
январь = -10руб
февраль = -10руб
март = -10руб
...
июнь = 60руб
ИТОГО =0
Вот ей эти строки жить мешают прямо.
Все записи идут по регистру "расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ"
Если я ручками щас движения поправлю и выведу строки в ноль - чем это может в перспективе аукнуться?

(10) дык при создании темы же указывается конфа :)

(11) нет никаких помесячных переплат и быть не может, т.к. НДФЛ_удержанный был зафиксирован доками Выплата з/п, а доки Перечислено НДФЛ сработали по НДФЛ_удерж.

Раз я не могу повторить в демо - значит у Вас не то, что обсуждаем...

и потом... откуда 10 рублей? Это НДФЛ с базы 10/0.13 = 77 рублей... причём здесь вычет?

Не то у Вас изначально с базой... ещё до всякого изменения вычетов...

[quote=SergeyY;40331253]Все записи идут по регистру "расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ"[/quote][u]Каким документом[/u] эти записи были введены? Расшифровку посмотри. И нам напиши.

(14) ну 10 это просто для примера
(15) Зарплата к выплате. Она делает эти движения.

Т.е. ЗУП убирает из перечисленного НДФЛ суммы неверно удержанного НДФЛ за каждый предыдущий месяц. И эти суммы болтаются в отчете Анализ налогов.

17-SergeyY > убирает из перечисленного НДФЛ. это сильно. у вас случайно не банк? а то я бы не отказался, если бы вы мне перечислили НДФЛа побольше. но чтобы только обязательно убрала потом.

(17) нет такого, если не перепроводили зарплату к выплате после перерасчёта НДФЛ...

проверьте по Сервис - Журналу регистрации - никто не лазил в доки Зарплата к выплате за январь-май по датам после ввода дока Пересчёта НДФЛ?

19-Гена > так тонко намекнуть автору, что он лошара, я бы наверное заленился

(19) да раз стописят наверно уже туда-сюда бух проводила и перепроводила все доки :)
Т.е. если я верно щас вас понимаю надо отменить проведение перерасчета НДФЛ. Потом перепровести доки выплат до июня чтоб они "не знали" про перерасчет. Потом уже проводить перерасчет ?
Онаж еще до кучи начала перезаполнять доки начисления ЗП за предыдущие месяца. Все развалилось к чертям :) Еле из копий баз собрал все начисления обратно. Осталась вот эта "малость" - сальдо по уплаченному НДФЛ :)

(20) ну был бы автор не лошара дак наверно бы сам уже справился :)

(21) да

(23) Сделал. Предыдущие месяца пропали. Теперь вышло что надо доплатить НДФЛ за июнь. Ставит удержано больше чем начислено тем сотрудникам по которым сделан перерасчет НДФЛ.

(24) а не надо вообще вводить перерасчёт... июньский док Начисление з/п сам рассчитает как надо

Перепроведение выплаты июля теперь приводит к тому что эти суммы всплыли в июле. Т.е. опять по году все красиво в ноль выходит, но в июне ставит что надо бы еще доплатить 485 руб за июнь. А в июле эти 485 ставит минусом за все предыдущие месяца :(((

[b]SergeyY[/b], запомните, что документ "Перерасчет НДФЛ" предназначен только для пересчёта НДФЛ [u]за предыдущий налоговый период[/u] в случае изменения данных для расчета. Т.е. после окончания года или после увольнения, когда начисления зарплаты за этот период не производится и программой не рассчитывается итоговый НДФЛ за налоговый период, чтобы посчитать текущий к уплате или возврату.

(27) т.е. мне надо совсем отменить этот перерасчет НДФЛ?

(28) Отменил. Перепровел выплаты за июль. Все минусовые переплаты остались :(
Думаю наверно надо перезаполнять док начисления ЗП за июнь. Там где расчет НДФЛ идет.
В июне в расчете НДФЛ должны быть минусовые записи за предыдущие месяца если вдруг именно в этом месяце поставили вычеты сотрудникам с начала года? Или должна быть только одна запись за июнь с учетом всех вычетов за полгода?

[quote=SergeyY;40341835] Все минусовые переплаты остались :([/quote]
всю ветку не читала
Извини друг, я просто не понимаю.
Вот физически не понимаю.
У тебя платежки по банку прошли? У тебя выписки из банка имеются? Реально платежи на счет в ИФНС поступили?
Так куда ты их (платежи) собрался прятать, "регистры курочить" и прочее делать?

"Переплату" он собрался замаскировать. Ты куда реальные платежки денешь? С отметками банка?
тебе не "переплату" надо маскировать, а вернуть на родину то что было: [quote=SergeyY;40310764]Пол-года НДФЛ считали в полном объеме.[/quote] И платили в полном объеме. Вот и восстанови картину маслом. "В полном объеме".

Тебе не с "уплатой" НДФЛ надо играться, а с исчислением. Убери нахрен вычет, пересчитай и перепроведи все, что шаловливыми ручками трогали.

[b]Восстанови картину "[em]полгода без вычета[/em]".[/b]

А потом вводи вычет и [b]не[/b] трогай прошлые периоды и[b] не[/b] вводи документ перрасчет НДФЛ.

Просто считай текущий период. Программа сама пересчитает НДФЛ с учетом вычетов.
И да, у тебя возникнет излишне удержанный и излишне уплаченный.
В текущем месяце (в месяце введения вычетов).
Но ведь так же и есть - ведь у человека реально и излишне удержанный и излишне уплаченный. Который в следующем(их) месяце(ах) зачтется (если в текущем не хватает для зачета).

"[b]Купите бухгалтера, мать вашу![/b]"
Ну вся ветка об этом вопиет. Не понимают эти курицы, что перечисление должно соответствовать [b]удержанию[/b]. Не "начисленному", а [u]именно[/u] удержанному. А удержание бывает только, и не иначе как только, и никогда кроме как только в момент выдачи денег.
И все стремятся сделать "крррасиво". Все полируют там, где не нужно полировать.
Потомушто движения по НДФЛ не могут быть гладкими по своей природе: прожил "таджик" 173 дня в РФ - пересчет. Выгнали балбеса из универа - пересчет.
Поэтому справки на льготу "по учебе" надо собирать ближе к декабрю. Чтоб лишить возможность "проверяющих" кочевряжиться.
И не фальсифицируйте расчет.

И надо помнить, что НДФЛ перечисляется [u]на один КБК[/u]. В один общий мешок. И по зарплате, и по дивидендам, и от резидентов, и от иностранцев - все в один мешок. Без фамилий и указаний заслуг.

183 дня.

0-SergeyY > Вылазит переплата.
А в чем проблема-то?
Я реально не понимаю...
Ну переплата у вас, и чо?

Скомпенсируется за год...

Я совершенно не понимаю темы сабжа.
Ну, переплата...

Автор, ты жалуешься, или хвастаешься?

(30) Ага. Уже убрал. Завтра с утречка возьму в руки кулькулятор и буду считать НДФЛ без этого дока.
(31) Дареному бухгалтеру в зубы не смотрят :))) чо есть тем и пользоваться приходится
(33-34) да меня то все устраивает. я понимаю что по году все красиво выйдет. а вот буху надо чтоб красиво было каждый месяц в ее этом любимом отчете. и да - это жалуюсь :)
Всем спасибо!

Бух - засланец и террорист?
Увольняйте немедленно.

Красивость в каждом месяце,- это первейший признак черного учета и основание для приезда выездной проверки.

[quote=DeiMos;40349958] и основание для приезда выездной проверки[/quote]Ну, эк ты хватил, "подозрительный ты наш" (с)! Т.е. как только в налоговую приходят "красивые" справки 2-НДФЛ, тут же выездная наведывается? А как они отличают красивые от некрасивых?