К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Перечисл. НДФЛ в бюджет не видит удержанный НДФЛ.

Гость
0 - 13.10.2012 - 02:40
Период сентябрь. Введены начисление за сентябрь и выплата в октябре за сентябрь.
Пытаюсь заполнить по удержанному, указываю,что за сентябрь. Нифига :( Список пустой. Если вручную вбить сотра,то все равно сумма не ставится.
Через корректировку данных НДФЛ все видит. В ЖР тоже и начисл. и удержанный есть.



1 - 13.10.2012 - 08:07
в октябрь перейдите
Гость
2 - 13.10.2012 - 20:20
переходил. Сначала через обработку мягкой смены периода, потом стандартно. Бесполезно.
Гость
3 - 13.10.2012 - 20:38
Именно по удержанному не видит.

Кстати, отчет "Регистр налог. учета по НДФЛ" тоже не видит сентябрь при том,что тек. период уже октябрь.
Гость
4 - 13.10.2012 - 20:51
вот скрины
Регистр

Коррект.данных по НДФЛ

Похоже, что засада из-за того,что в июне удержанного небыло,а отчет "Регистр по НДФЛ" лепит его. При этом, в июле ставит правильную удвоенную сумму как и должно быть.
Т.е. по отчету "Регистр по НДФЛ" за сентябрь не должен НДФЛ удерживаться,т.к. исчисл = удержанному.
Гость
5 - 13.10.2012 - 21:06
Получается,что принудительно нужно ставить тот период за который делается выплата з/п. Например, в октябре выплата за сентябрь. Значит надо держать открытым именно сентябрь при проведении выплаты.
Гость
6 - 14.10.2012 - 21:19
Удержания возможны только и исключительно только из выплат. При этом удерживается весь "накопленный" НДФЛ.
7 - 14.10.2012 - 21:39
5-Плюшкин > никто еще не придумал конкретно как заполнять регистры и что такое "удержанный НДФЛ":)
Гость
8 - 14.10.2012 - 22:58
Цитата:
Сообщение от VZ Посмотреть сообщение
Удержания возможны только и исключительно только из выплат
Это ты к чему ? Разве кто-то сомневался ?
7-Buhta >Да я в эти регистры и не лез раньше. Просто когда данный затык произошел, то начал вообще все отчеты щелкать. Ну и обнаружил,что отчет по регистрам фигню показывает.
Гость
9 - 15.10.2012 - 09:00
А реально по году в ЖР сколько НДФЛ удержанного по состоянию на начало октября?
10 - 15.10.2012 - 11:09
+#7 тем более - как распределять НДФЛ_перечисленный
Гость
11 - 15.10.2012 - 15:12
9-GSokolov >Реально по году соотв-т тому,что в корректировке данных по НДФЛ (скрин выше).
10-Гена >Ну почему же ?

Я как-то доказывал расчетчице,что программа правильно считает.
Пришлось даже обработочку сделать.Вот из этой обработки выше скрин привел. Как видно, расчетные данные (посл.колонка) практически совпадают с данными из документа.
Гость
12 - 15.10.2012 - 15:15
правда, раньше никто из моих бухгалтеров не пользовался переключателем "по удержанному", все распределяли по исчисленному.

Не,ну если не верите, что в программе косяк,то можно ведь сравнить коррект.данных по НДФЛ и нал.регистр по НДФЛ. Конечно, в том случае если у вас за какой-то месяц небыло удержанного, как у меня выше на скрине.
Гость
13 - 15.10.2012 - 22:43
12-Плюшкин > Не пробовал http://infostart.ru/public/122018/ ?
Гость
14 - 15.10.2012 - 23:31
13-VZ >счас глянул. Эта обработка только поможет заполнить док. перечисления НДФЛ в бюджет.
А вот типовой док все же работает неправильно (как и отчет по регистру).
Гость
15 - 16.10.2012 - 12:48
Цитата:
Сообщение от Плюшкин Посмотреть сообщение
Я как-то доказывал расчетчице,что программа правильно считает.
Неправильно. Во-первых, я считаю, что распределять в уплате исчисленный НДФЛ нельзя, т.к. уплачен может быть только удержанный. А вот при таких случаях казусы и получаются. Во-вторых, из #11 напр., в январе у Вас остался недораспределённый НДФЛ в сумме 17 руб. (в других месяцах тоже), остаток, уплаченный позже, тоже нужно было распределить в пределах удержанного за соответствующий месяц, а не за следующие. Да и распределение по удержанному в ЗиК 7.7 далеко до совершенства, пришлось дорабатывать, чтобы распределялось корректно.
Гость
16 - 16.10.2012 - 13:46
15-GSokolov >что неправильно ? Исчислять по удерж. Или по уплач.-это на совести буха . По исчисл программа правильно раскидывает. И речь не про 17р, а про лишний ндфл в регистре за июнь.
17 - 16.10.2012 - 16:56
Проблемы исчезают (или существенно уменьшаются) если грубо принять, что НДФЛ уд. = НДФЛ исч. Тем более, что ИФНС не возражает.
18 - 16.10.2012 - 17:38
(17) ещё как возражает... по НК РФ перечислять можно и нужно только удержанный НДФЛ, но никак не исчисленный... поэтому нельзя перечислять исчисленный НДФЛ...
19 - 16.10.2012 - 17:48
как ни крути, но алгоритм распределения НДФЛ_удержанный должен быть строго по дате регистрации, а не по периоду действия...

необходимо знать на момент проведения дока перечисления НДФЛ по каждому месяцу года, начиная с января, по каждому сотруднику НДФЛ_удержанный, ещё не закрытый перечислением...

тогда сумма платёжки сначала идёт на закрытия января, затем февраля и т.д. вплоть до съедания всей суммы платёжки...
Гость
20 - 16.10.2012 - 20:26
Чёт у моих расчетчиц, которые приучены, что НДФЛ удерж <> НДФЛ исч, никаких "трудностей" не возникает. Ну просто абсолютно.
21 - 17.10.2012 - 07:48
(18) Все ИФНС в моем поле зрения не возражают, что раз НДФЛ исчилен, значит сразу может быть удержан, а значит может быть перечислен. И никто не будет пофамильно проверять, а возникла ли в данном месяце возможность для Иванова удержать НДФЛ из выплаты.
22 - 17.10.2012 - 07:50
Т.е. не нужно иметь три разные сущности НДФЛ: исч., уд, перечисл.
Достаточно двух равенств:
НДФЛ исч = НДФЛ уд = НДФЛ перечисл.
или
НДФЛ перечисл = НДФЛ уд < НДФЛ исч для хронических неплательщиков НДФЛ в бюджет.
23 - 17.10.2012 - 08:40
(22) такой упрощённый подход работает лишь для строгих перечислений НДФЛ в день выплат зарплаты и отпускных день в день и рубль в рубль... без пересчётов НДФЛ по неизбежным неточностям или по вновь открывшимся обстоятельствам... например, нерез => рез или перерасчёт тех же вычетов... тогда неизбежно должно быть НДФЛ_удержанный > НДФЛ_исчисленный
24 - 17.10.2012 - 08:52
другими словами, идеальную налоговую карточку я вижу не как сейчас, а как любую карточку расчётов с бюджетом по любому налогу, которую уже лет 20 практикует ФНС...

ФНС ведёт карточку одновременно в двух разрезах: по периоду действия и по периоду регистрации...

Пример. Налог на имущество.
1. Было записями в карточке
30.04.12 ... 2000
30.07.12 ... 3000
30.10.12 ... 4000

2. 16-го ноября сдали уточнёнку за 2-й квартал (полугодие) в уменьшени на 500 рублей

Тогда по периоду регистрации карточка выглядит так:
30.04.12 ... 2000
30.07.12 ... 3000
30.10.12 ... 4000
16.11.12 ... -500 уточн.

Эту же карточку налоговики могут отсортировать по периоду действия для правильного расчёта-перерасчёта пеней:
30.04.12 ... 2000
30.07.12 ... 3000
30.07.12 ... -500 уточн.
30.10.12 ... 4000

Моя идеальная карточка по НДФЛ долна быть аналогичной... когда НДФЛ_исчисленный я вижу не только по периоду действия как сейчас, но и по периоду регистрации ВСЕХ изменений этого НДФЛ_исчисленный
25 - 17.10.2012 - 15:03
23-Гена >"неизбежным неточностям или по вновь открывшимся обстоятельствам" не будет место, если распределение уплаты делать не в режиме он-лайн, а зараз по итогам года, например в апреле следующего года ))
26 - 19.10.2012 - 18:17
А потому что у 1С изначально система учета построена что проводки по проведенному документу оносятся к дате проведенного документа. ибо это ПРОСТО. а вот если дата регистрации/проведения документа - это одна дата, а дата действия проводок - это другая дата - все тсановится сразу гораздо сложнее...
Гость
27 - 19.10.2012 - 18:20
Чёт у моих расчетчиц, которые приучены, что НДФЛ удерж <> НДФЛ исч, никаких "трудностей" не возникает. Ну просто абсолютно.
Гость
28 - 19.10.2012 - 18:23
26-Чучундер > И это правильно.

Если пойти на просьбы Гены и реализовать все его хотелки - то зарплаты программистов 1С (в т.ч. и моя ЗП, и твоя ЗП) - возрастут в 10 раз сразу.
Ибо, начнётся ТАКАЯ свистопляска, что мне даже страшно представить.
Гость
29 - 06.02.2013 - 10:04
У меня вообще не видит ни удерж.НДФЛ ,ни начисленный откуда берет цифры в перечисленный не знаю.Как быть???
30 - 06.02.2013 - 14:45
Если НДФЛ в бюджет за 2012 год полностью перечислен и нет желания возиться с документами "Перечисление НДФЛ бюджет" и хочется 2-НДФЛ сдать быстро, здесь и сейчас, то не сочтите за рекламу http://infostart.ru/public/115064/ - п. 6) в описании.
31 - 06.02.2013 - 15:09
12-Плюшкин >Вот вариант для "помесячных" разборок с НДФЛ_пер - http://infostart.ru/public/98608/.
Гость
32 - 06.02.2013 - 16:57
31-victuan > Ровно то же http://infostart.ru/public/122018/
Только вводить меньше надо ;)
33 - 06.02.2013 - 19:13
32-VZ >Ключевое слво "помесячных" если треба учет задним числом восстановить
Гость
34 - 07.02.2013 - 10:05
31-victuan >Большое спасибо. Вроде пока все нормально сдается, но в блокнотике запишу.
Гость
35 - 07.02.2013 - 10:38
34-Плюшкин > Сделай заполнение ТЧ дока перечисления в бюджет собственным, если не нравится. И подсоедини его к переброске дока из бухии. Сразу две цели: своевременное ненапряжное создание доков, и любимый алгоритм заполнения ;)


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены