Перечисл. НДФЛ в бюджет не видит удержанный НДФЛ.
 

Период сентябрь. Введены начисление за сентябрь и выплата в октябре за сентябрь.
Пытаюсь заполнить по удержанному, указываю,что за сентябрь. Нифига :( Список пустой. Если вручную вбить сотра,то все равно сумма не ставится.
Через корректировку данных НДФЛ все видит. В ЖР тоже и начисл. и удержанный есть.

в октябрь перейдите

переходил. Сначала через обработку мягкой смены периода, потом стандартно. Бесполезно.

Именно по удержанному не видит.

Кстати, отчет "Регистр налог. учета по НДФЛ" тоже не видит сентябрь при том,что тек. период уже октябрь.

вот скрины
Регистр
[img]http://s017.radikal.ru/i433/1210/78/98a5b4dcb050.jpg[/img]
Коррект.данных по НДФЛ
[img]http://s019.radikal.ru/i634/1210/b7/1a9104b48808.jpg[/img]
Похоже, что засада из-за того,что в июне удержанного небыло,а отчет "Регистр по НДФЛ" лепит его. При этом, в июле ставит правильную удвоенную сумму как и должно быть.
Т.е. по отчету "Регистр по НДФЛ" за сентябрь не должен НДФЛ удерживаться,т.к. исчисл = удержанному.

Получается,что принудительно нужно ставить тот период за который делается выплата з/п. Например, в октябре выплата за сентябрь. Значит надо держать открытым именно сентябрь при проведении выплаты.

Удержания возможны только и исключительно только из выплат. При этом удерживается весь "накопленный" НДФЛ.

5-Плюшкин > никто еще не придумал конкретно как заполнять регистры и что такое "удержанный НДФЛ":)

[quote=VZ;27255362]Удержания возможны только и исключительно только из выплат[/quote]
Это ты к чему ? Разве кто-то сомневался ?
7-Buhta >Да я в эти регистры и не лез раньше. Просто когда данный затык произошел, то начал вообще все отчеты щелкать. Ну и обнаружил,что отчет по регистрам фигню показывает.

А реально по году в ЖР сколько НДФЛ удержанного по состоянию на начало октября?

+#7 тем более - как распределять НДФЛ_перечисленный

9-GSokolov >Реально по году соотв-т тому,что в корректировке данных по НДФЛ (скрин выше).
10-Гена >Ну почему же ?
[img]http://i049.radikal.ru/1210/08/32c0bbb85720.jpg[/img]
Я как-то доказывал расчетчице,что программа правильно считает.
Пришлось даже обработочку сделать.Вот из этой обработки выше скрин привел. Как видно, расчетные данные (посл.колонка) практически совпадают с данными из документа.

правда, раньше никто из моих бухгалтеров не пользовался переключателем "по удержанному", все распределяли по исчисленному.

Не,ну если не верите, что в программе косяк,то можно ведь сравнить коррект.данных по НДФЛ и нал.регистр по НДФЛ. Конечно, в том случае если у вас за какой-то месяц небыло удержанного, как у меня выше на скрине.

12-Плюшкин > Не пробовал [url]http://infostart.ru/public/122018/[/url] ?

13-VZ >счас глянул. Эта обработка только поможет заполнить док. перечисления НДФЛ в бюджет.
А вот типовой док все же работает неправильно (как и отчет по регистру).

[quote=Плюшкин;27265951]Я как-то доказывал расчетчице,что программа правильно считает.[/quote]Неправильно. Во-первых, я считаю, что распределять в уплате исчисленный НДФЛ нельзя, т.к. уплачен может быть только удержанный. А вот при таких случаях казусы и получаются. Во-вторых, из #11 напр., в январе у Вас остался недораспределённый НДФЛ в сумме 17 руб. (в других месяцах тоже), остаток, уплаченный позже, тоже нужно было распределить в пределах удержанного за соответствующий месяц, а не за следующие. Да и распределение по удержанному в ЗиК 7.7 далеко до совершенства, пришлось дорабатывать, чтобы распределялось корректно.

15-GSokolov >что неправильно ? Исчислять по удерж. Или по уплач.-это на совести буха . По исчисл программа правильно раскидывает. И речь не про 17р, а про лишний ндфл в регистре за июнь.

Проблемы исчезают (или существенно уменьшаются) если грубо принять, что НДФЛ уд. = НДФЛ исч. Тем более, что ИФНС не возражает.

(17) ещё как возражает... по НК РФ перечислять можно и нужно только [b]удержанный[/b] НДФЛ, но никак не исчисленный... поэтому нельзя перечислять исчисленный НДФЛ...

как ни крути, но алгоритм распределения НДФЛ_удержанный должен быть строго по дате регистрации, а не по периоду действия...

необходимо знать на момент проведения дока перечисления НДФЛ по каждому месяцу года, начиная с января, по каждому сотруднику НДФЛ_удержанный, ещё не закрытый перечислением...

тогда сумма платёжки сначала идёт на закрытия января, затем февраля и т.д. вплоть до съедания всей суммы платёжки...

Чёт у моих расчетчиц, которые приучены, что НДФЛ удерж <> НДФЛ исч, никаких "трудностей" не возникает. Ну просто абсолютно.

(18) Все ИФНС в моем поле зрения не возражают, что раз НДФЛ исчилен, значит сразу может быть удержан, а значит может быть перечислен. И никто не будет пофамильно проверять, а возникла ли в данном месяце возможность для Иванова [b]удержать[/b] НДФЛ из [b]выплаты[/b].

Т.е. не нужно иметь три разные сущности НДФЛ: исч., уд, перечисл.
Достаточно двух равенств:
НДФЛ исч = НДФЛ уд = НДФЛ перечисл.
или
НДФЛ перечисл = НДФЛ уд < НДФЛ исч для хронических неплательщиков НДФЛ в бюджет.

(22) такой упрощённый подход работает лишь для строгих перечислений НДФЛ в день выплат зарплаты и отпускных день в день и рубль в рубль... без [b]пересчётов[/b] НДФЛ по неизбежным неточностям или по вновь открывшимся обстоятельствам... например, нерез => рез или перерасчёт тех же вычетов... тогда неизбежно должно быть НДФЛ_удержанный > НДФЛ_исчисленный

другими словами, идеальную налоговую карточку я вижу не как сейчас, а как любую карточку расчётов с бюджетом по любому налогу, которую уже лет 20 практикует ФНС...

ФНС ведёт карточку одновременно в двух разрезах: по периоду действия и по периоду регистрации...

Пример. Налог на имущество.
1. Было записями в карточке
30.04.12 ... 2000
30.07.12 ... 3000
30.10.12 ... 4000

2. 16-го ноября сдали уточнёнку за 2-й квартал (полугодие) в уменьшени на 500 рублей

Тогда по периоду регистрации карточка выглядит так:
30.04.12 ... 2000
30.07.12 ... 3000
30.10.12 ... 4000
16.11.12 ... -500 уточн.

Эту же карточку налоговики могут отсортировать по периоду действия для правильного расчёта-перерасчёта пеней:
30.04.12 ... 2000
30.07.12 ... 3000
30.07.12 ... -500 уточн.
30.10.12 ... 4000

Моя идеальная карточка по НДФЛ долна быть аналогичной... когда НДФЛ_исчисленный я вижу не только по периоду действия как сейчас, но и по периоду регистрации ВСЕХ изменений этого НДФЛ_исчисленный

23-Гена >"неизбежным неточностям или по вновь открывшимся обстоятельствам" не будет место, если распределение уплаты делать не в режиме он-лайн, а зараз по итогам года, например в апреле следующего года ))

А потому что у 1С изначально система учета построена что проводки по проведенному документу оносятся к дате проведенного документа. ибо это ПРОСТО. а вот если дата регистрации/проведения документа - это одна дата, а дата действия проводок - это другая дата - все тсановится сразу гораздо сложнее...

Чёт у моих расчетчиц, которые приучены, что НДФЛ удерж <> НДФЛ исч, никаких "трудностей" не возникает. Ну просто абсолютно.

26-Чучундер > И это правильно.

Если пойти на просьбы Гены и реализовать все его хотелки - то зарплаты программистов 1С (в т.ч. и моя ЗП, и твоя ЗП) - возрастут в 10 раз сразу.
Ибо, начнётся ТАКАЯ свистопляска, что мне даже страшно представить.

У меня вообще не видит ни удерж.НДФЛ ,ни начисленный откуда берет цифры в перечисленный не знаю.Как быть???

Если НДФЛ в бюджет за 2012 год полностью перечислен и нет желания возиться с документами "Перечисление НДФЛ бюджет" и хочется 2-НДФЛ сдать быстро, здесь и сейчас, то не сочтите за рекламу [url]http://infostart.ru/public/115064/[/url] - п. 6) в описании.

12-Плюшкин >Вот вариант для "помесячных" разборок с НДФЛ_пер - [url]http://infostart.ru/public/98608/[/url].

31-victuan > Ровно то же [url]http://infostart.ru/public/122018/[/url]
Только вводить меньше надо ;)

32-VZ >Ключевое слво "помесячных" если треба учет задним числом восстановить

31-victuan >Большое спасибо. Вроде пока все нормально сдается, но в блокнотике запишу.

34-Плюшкин > Сделай заполнение ТЧ дока перечисления в бюджет собственным, если не нравится. И подсоедини его к переброске дока из бухии. Сразу две цели: своевременное ненапряжное создание доков, и любимый алгоритм заполнения ;)