К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

отражение НДФЛ в месяце начисления

Гость
0 - 13.12.2011 - 11:25
Добрый день форумчане!
ЗУП 8.2.14.540 2.5.42.3
Есть такой наболевший вопрос. Начисляем зарплату, отпускные в одном месяце, НДФЛ в расчетке показывает сразу, а при формировании Справки 2-НДФЛ доходы раскидываются по месяцам наступления события. Т.е. если у нас бываю длительные отпуска (104 к.д.) суммы могут распределяться на 3 месяца. Это особо неудобно, если отпуск попадает на конец года, тогда доходы и начисленный НДФЛ попадают не в этот год, а ложатся в Справку на следующий год. Какие есть предложения по решению этой проблемы



1 - 13.12.2011 - 11:31
Переписать НК
Гость
2 - 13.12.2011 - 15:46
Но мы ведь выплаты все проводим в месяце начисления, практически день в день
3 - 13.12.2011 - 15:48
3-ЯлоХа > а я по утрам ботинки чищу... и как это мешает исполнять требования НК?
Гость
4 - 14.12.2011 - 14:54
Можно сделать без изменения конфигурации.
5 - 14.12.2011 - 15:13
5-gucci76 >А нужно?
Гость
6 - 14.12.2011 - 15:18
(6) Вопрос к (1), а не ко мне.
7 - 14.12.2011 - 16:13
7-gucci76 >Вообще-то, этот вопрос не зависит от адресата, если он в России.
Гость
8 - 15.12.2011 - 04:42
5-gucci76 > если можно, подскажите как? если только с внесением в конф., то что делать, раз надо.
8-victuan > Начисления зп, отпускных, выплата, начисление и удержание НДФЛ - все проходит в одном месяце, почему тогда должно идти разделение по месяцам?
Гость
9 - 15.12.2011 - 04:46
И еще получается очень интересный момент, если доходы в виде отпускных ложатся на 3 месяца, начисление проходит в одном месяце, имеющиеся вычеты предоставляются за все, месяцы, когда у человека отпуск. А налоговики говорят, что это неверно, вот доход в начисляете всё в этом месяце, вычет только на этот месяц и распространяется. Вот и сидим играемся с этим НДФЛ и вычетами
10 - 15.12.2011 - 07:32
Поговорить налоговики любят...
Нет сил послать их в... НК (да и самим почитать)? Ну играйтесь...
11 - 15.12.2011 - 07:58
проще всего поменять код дохода с 2012 на любой виртуальный - типа 4801...
12 - 15.12.2011 - 08:05
12-Гена > + не "потерять" доходы за отпуска 2010-2011 и не задвоить доходы 2011-2012 когда придёт время...
13 - 15.12.2011 - 08:39
(13) он же нам не родной...
чем бы дитя ни тешилось, лишь бы оно не плакало...
14 - 15.12.2011 - 09:13
9-ЯлоХа >Потому что есть период действия и период регистрации. НДФЛ - идет по периоду действия. А период действия для отпускных ВЫПЛАТ зависит от того, является или нет отпуск заработной платой. В последнем вопросе налоговики не могут до сих пор договориться даже между собой.
Гость
15 - 15.12.2011 - 09:57
15-victuan > "является или нет отпуск заработной платой" - вот когда прочитаешь ТК, то поймешь, что этот вопрос тождественнен "является ли заработная плата заработной платоой?"
Ибо начисления "за отпуск" в природе нашей не существует.
Гость
16 - 15.12.2011 - 10:30
(12) Зачем менять на 4801, можно поменять на 2012, НО не предопределенный, а новый 2012.
Сильвупле!
Гость
17 - 15.12.2011 - 10:37
17-gucci76 > Что сказал, еще и сам не придумал?
Гость
18 - 15.12.2011 - 10:45
А ты попробуй! )))))
19 - 15.12.2011 - 10:48
16-VZ >Ты не мне это объясняй, а авторам писем, которые утверждают обратное.
Гость
20 - 15.12.2011 - 10:49
(9) Ответ в сообщении 17
Гость
21 - 15.12.2011 - 10:56
(9) Блин, чуть не забыл.
в 17 достаточно, если вы начали вести только базы.
А у вас видимо уже прошли отпуска, они оставили в регистрах ссылки на старые коды доходов.
Надо бы как то поменять их тоже.
Я при переносе данных из ЗИК сразу спрашивал клиентов об НДФЛ с отпуска и менял потом в документах обработкой типовой 2012 на новый 2012.
Гость
22 - 15.12.2011 - 12:23
22-gucci76 > Спасибо большое, мы недавно тоже перешли на 8-ку, поэтому попробуем реализовать
Гость
23 - 15.12.2011 - 13:29
(23) Не проверили, получилось?
Гость
24 - 18.12.2011 - 15:30
Здорово получилось, спасибо за совет!
25 - 11.01.2012 - 14:01
«УНП» № 1–2, 2012 > ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ > НДФЛ

Отпускные включают в доход в месяце начисления [для НДФЛ]

– Наш сотрудник идет в отпуск с 10 по 31 января 2012 года. Этот отпуск мы оплатили 26 декабря. Отпускные надо отразить в справке 2-НДФЛ за 2011 год?

– Нет, это доход работника за январь 2012 года. Отпускные – это сохраняемая часть зарплаты (ст. 136 ТК РФ. – Примеч. ред.). Поэтому их сумму надо отражать в месяце, в котором работник использует отпуск, независимо от даты выплаты и удержания налога.

Другой наш сотрудник пойдет в отпуск с 26 декабря 2011 года, а выйдет 23 января 2012 года. Отпускные мы уже выплатили. Как отразить их суммы в справке 2-НДФЛ?

– Часть отпускных, которые начислены за дни отдыха в декабре, надо включить в доходы за декабрь 2011 года. Остальную сумму – за январь 2012 года.

(с) Кирилл Котов, советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса (ФНС России)


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены