| 0
- 18.03.2012 - 18:56
|
В БП 2.0 есть документ отражение з/п в регл. учете, при выгрузке данных из ЗУП он заполняется проводками, графа "Расходы УСН" = Принимаются, при проведении документа все налоги отражаются в регистре "Расходы при УСН", подоходный налог идет минусом из оклада, а начисленная з/п не отражается по расходам, соответственно при выплате з/п расходы не принимаются?
    | | |
| 1
- 18.03.2012 - 18:58
| релиз БП 2.0.33.8 | | |
| 2
- 18.03.2012 - 19:07
| попробуй сделать Закрытие месяца | | |
| 3
- 18.03.2012 - 19:20
|
"Подоходный налог" (правильно "НДФЛ") не имеет отношения к "расходам УСН". И "оклады" (видимо, все-таки начисления) не относятся к "расходам УСН". | | |
| 4
- 18.03.2012 - 20:36
| 4-VZ >имеется в виду "выплаченная зарплата" | | |
| 5
- 18.03.2012 - 20:48
| 5-Маус > Аффтар невнятно и путано говорит о начислениях выплатах. Похоже, он не понимает, что расходв по заработной плате образуют выплаты и плюс НДФЛ. | | |
| 6
- 18.03.2012 - 20:52
| +6 Строго так: выплата = выдача из кассы = удержанный НДФЛ. | | |
| 7
- 18.03.2012 - 20:54
| Тьху. шифт не сработал: выплата = выдача из кассы + удержанный НДФЛ. | | |
| 8
- 19.03.2012 - 04:43
| 8-VZ >Расходы образают не удержанный НДФЛ, а перечисленный. | | |
| 9
- 19.03.2012 - 08:20
|
я говорил про проводки по регистру "Расходы при УСН", проводки по налогам есть, а где проводка по з/п только -НДФЛ, если нет проводок по регистру, тогда и в принятые расходы при выплате з/п не отразится, или я ошибаюсь. | | |
| 10
- 19.03.2012 - 09:00
| скрин документа http://zalil.ru/32903871 | | |
| 11
- 19.03.2012 - 09:00
| проводки документа http://zalil.ru/32903878 | | |
| 12
- 19.03.2012 - 09:10
| 10-loken > ты не ошибаешься. И тебе, собственно, говорят именно об этом - для принятия расходов в НУ ЗП мало начислить. Её нужно ещё и выплатить | | |
| 13
- 19.03.2012 - 10:08
|
выплата з/п есть, но в расходы не попадает, поэтому стали разбираться, я это связываю с тем что нет проводок по начислению по регистру "Расходы при УСН", оплаченные налоги в расходы берутся, и по ним есть проводки при провдении документа, посмотрите скрины. | | |
| 14
- 19.03.2012 - 10:59
| Если в базе учет велся не с начала деятельности предприятия, то надо вводить остатки (в том числе и остатки по УСН). Возможно, перекос из-за отсутствия этих остатков. | | |
| 15
- 20.03.2012 - 17:40
| Цитата:
| | |
| 16
- 20.03.2012 - 17:55
| 16-loken > Предприятие - Ввод начальных остатков. Смотришь остатки по 70 счету (особенно графы Отражение в УСН, Сумма и Месяц начисления). К данной проблеме не относится, но поможет в дальнейшем избежать проблем, если проверишь остатки на закладке Прочие непризнанные расходы УСН на форме Предприятие - Ввод начальных остатков. | | |
| 17
- 20.03.2012 - 18:03
|
"выплата з/п есть, но в расходы не попадает" сделай Закрытие месяца | | |
| 18
- 20.03.2012 - 18:20
|
18-Маус > даныые по остаткам 70 счета проверены, отражение в УСН = Принимаются, у меня вопрос почему: "нет проводок по начислению по регистру "Расходы при УСН", ", смотреть скрины | | |
| 19
- 20.03.2012 - 18:31
| 19-loken >см. (18) | | |
| 20
- 21.03.2012 - 19:31
| 20-Маус >20-Маус > закрытие месяца сделано, но т.к. данные загружаются из ЗУП, проводки формируются документов "Отражение з/п в регл. учете", проводки по начислению не формируются, НДФЛ и другие налоги в расходы принимаются, где искать причину? | | |
| 21
- 21.03.2012 - 20:35
| есть у кого-нибудь предположения по решению данной проблемы? | | |
| 22
- 21.03.2012 - 20:52
| Может это поможет В книгу доходов и расходов не попадают зарплата и налоги | | |
| 23
- 21.03.2012 - 21:03
| (23) Эх, такого тормоза отпустил... | | |
| 24
- 22.03.2012 - 06:29
| 23-Spring >23-Spring > Спасибо! В программу начисления выгружались сводно по всем сотрудникам. | | |
| 25
- 22.03.2012 - 06:31
| 24-Ткачик > Не считай себя лучше других, ты тоже знаешь далеко не всё. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
