Отражение начислений з/п в книге доходов и расходов
 

В БП 2.0 есть документ отражение з/п в регл. учете, при выгрузке данных из ЗУП он заполняется проводками, графа "Расходы УСН" = Принимаются, при проведении документа все налоги отражаются в регистре "Расходы при УСН", подоходный налог идет минусом из оклада, а начисленная з/п не отражается по расходам, соответственно при выплате з/п расходы не принимаются?

релиз БП 2.0.33.8

попробуй сделать Закрытие месяца

"Подоходный налог" (правильно "НДФЛ") не имеет отношения к "расходам УСН".
И "оклады" (видимо, все-таки начисления) не относятся к "расходам УСН".

4-VZ >имеется в виду "выплаченная зарплата"

5-Маус > Аффтар невнятно и путано говорит о начислениях выплатах. Похоже, он не понимает, что расходв по заработной плате образуют [b]выплаты[/b] [u]и плюс[/u] НДФЛ.

+6 Строго так: [em]выплата = выдача из кассы = удержанный НДФЛ[/em].

Тьху. шифт не сработал: [b][em]выплата = выдача из кассы + удержанный НДФЛ[/em][/b].

8-VZ >Расходы образают не удержанный НДФЛ, а перечисленный.

я говорил про проводки по регистру "Расходы при УСН",
проводки по налогам есть, а где проводка по з/п только -НДФЛ, если нет проводок по регистру, тогда и в принятые расходы при выплате з/п не отразится, или я ошибаюсь.

скрин документа [url]http://zalil.ru/32903871[/url]

проводки документа [url]http://zalil.ru/32903878[/url]

10-loken > ты не ошибаешься. И тебе, собственно, говорят именно об этом - для принятия расходов в НУ ЗП мало начислить. Её нужно ещё и выплатить

выплата з/п есть, но в расходы не попадает, поэтому стали разбираться, я это связываю с тем что нет проводок по начислению по регистру "Расходы при УСН",
оплаченные налоги в расходы берутся, и по ним есть проводки при провдении документа, посмотрите скрины.

Если в базе учет велся не с начала деятельности предприятия, то надо вводить остатки (в том числе и остатки по УСН). Возможно, перекос из-за отсутствия этих остатков.

[quote=marsi;24033862]Если в базе учет велся не с начала деятельности предприятия, то надо вводить остатки (в том числе и остатки по УСН). Возможно, перекос из-за отсутствия этих остатков. [/quote]

да в базу переносились остатки из 7.7, а где проверить правильность остатков УСН?

16-loken > Предприятие - Ввод начальных остатков. Смотришь остатки по 70 счету (особенно графы Отражение в УСН, Сумма и Месяц начисления). К данной проблеме не относится, но поможет в дальнейшем избежать проблем, если проверишь остатки на закладке Прочие непризнанные расходы УСН на форме Предприятие - Ввод начальных остатков.

"выплата з/п есть, но в расходы не попадает"
[b]сделай Закрытие месяца[/b]

18-Маус > даныые по остаткам 70 счета проверены, отражение в УСН = Принимаются, у меня вопрос почему: "нет проводок по начислению по регистру "Расходы при УСН",
", смотреть скрины

19-loken >см. (18)

20-Маус >20-Маус > закрытие месяца сделано, но т.к. данные загружаются из ЗУП, проводки формируются документов "Отражение з/п в регл. учете", проводки по начислению не формируются, НДФЛ и другие налоги в расходы принимаются, где искать причину?

есть у кого-нибудь предположения по решению данной проблемы?

Может это поможет [url]http://forums.kuban.ru/showthread.php?t=2225286&highlight=%D1%83%D1%81%D0%BD+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE[/url]

(23) Эх, такого тормоза отпустил...

23-Spring >23-Spring > Спасибо! В программу начисления выгружались сводно по всем сотрудникам.

24-Ткачик > Не считай себя лучше других, ты тоже знаешь далеко не всё.