К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Опять по патентам

0 - 14.11.2015 - 11:51
ну в конфе до сих пор все криво :( даже проводку сотрудника подставляет на авансовый платеж :( но вопрос, подтверждение получено только сейчас, люди платили весь год. можно ли задним числом зачесть аванс?


Гость
1 - 14.11.2015 - 12:11
Можнаааа... Только осторожно ;)
1. Потечет НДФЛ: и начисленный, и удержанный. Появится "самостоятельно перечисленный".
2. Потекут "перечисленные".
3. Возможно возникнет лишнее перечисление а бюджет - позднёхонько спохватилась, матушка: я ведь подробненько писал о проблемах релиза. Не задумалась.
А сыр во рту держала...

Мне было легче: я до конца лета все успел.
Инструменты:
1. Копия для упражнения.
2. "Мягкий возврат".
3. Обработка сверки начального-конечного сальдо.
4. Мозоль на этом самом месте.
Правка модулей ВР - обязательно.
Правка формы дока авансовых платежей - чтоб не запутаться (эти уроды еще неправильно обозначили реквизиты).

Поторопись.
Гость
2 - 14.11.2015 - 12:49
Первым делом измени док АвансовыйПлатежИностранцаПоНДФЛ.
Что в нем не так: отсутствует период платежа (за месяц, за квартал, за год). Поскольку у меня таджики платят ежемесячно, то вся схема рассчитана на ежемесячный платёж. Если кто заплатит на больший период, придется вводить несколько доков, после каждого месяца ручками переносить остаток.
Итак, что надо сделать в форме журнала документа:
1. Удалить колонку ДатаОперации.
2. Добавить колонку "Месяц" с формулой Формат(ТекущийДокумент.ДатаОперации,"ДММММГГ")
Именно так в ГМ воспринимается этот реквизит: он определяет, к какому расчетному месяцу относится платеж. А вовсе не тот четверг после дожчичка, когда таджик подошел к платежному аппарату.
В общем, у меня видны такие колонки:
Дата, Номер, Год, Месяц, Сотрудник, Сумма, Комментарий (расчетчица туда пишет номер квитанции).

Как только для таджика заведешь документ, так он сразу сработает в указанном расчетном периоде. При перепроведении всех НДФЛ, естественно. И тут же полетит у этого сотрудника сальдо в следующем месяце: а как же, учтется кусочек аванса (в пределах начисленного).
3 - 14.11.2015 - 13:21
2-VZ > технически мне все понятно :) кста, переносить ничего не надо, действует нарастающим... но только вперед. свертка сальдо тоже как-то не понадобилась... интересует вопрос вообще, можно-ли откатиться и ввести задним числом (по закону), если подтверждение только сейчас получено? допустим не перечисляли
Гость
4 - 14.11.2015 - 13:34
Отчет СводПоЗаработнойПлате работает неправильно. Я бы дал правки, но у меня он поправлен еще в "долгах" (я свернул для каждого работника текущее начальное сальдо и задолженность по заработной плате, чтоб триллионы не показывались).

Неправильно работал (для 352 может поправили).
После строк
Ставка = ТаблицаДоходовВсех.Ставка;
СписокПоСтавке = СоздатьОбъект("СписокЗначений");

ТабДоходовПоСтавкеиОКАТО_КПП = ТаблицаДоходовВсех.ТаблицаДоходов;

включено:
Если ТипЗначения(ТабДоходовПоСтавкеиОКАТО_КПП)<>100 Тогда //VZ обходим ошибку отсутствия дохода
ТабДоходовПоСтавкеиОКАТО_КПП = СоздатьТаблицуДоходовДляОтчета(1);
КонецЕсли;

После строк
Если Ставка = Ставка13 Тогда

СписокПоСтавке.ДобавитьЗначение(ТабДоходовПоСтавке иОКАТО_КПП,"ТаблицаДоходы");

вставлено:
Если ТабДоходовПоСтавкеиОКАТО_КПП.КоличествоСтрок()<>0 Тогда //VZ обходим ошибку, когда нет доходов по ставке 13%
ТабВычетов = СписокВычетовПоОКАТО_КПП.Получить(ТекущийОКАТО_КПП );
СписокПоСтавке.ДобавитьЗначение(ТабВычетов,"Таблиц аВычетов");

ТабНалоговБаза = СписокНалоговБазаПоОКАТО_КПП.Получить(ТекущийОКАТО _КПП);
СписокПоСтавке.ДобавитьЗначение(ТабНалоговБаза,"Та блицаНалогов");
Иначе
СписокПоСтавке.ДобавитьЗначение(СоздатьТаблицуВыче тов(),"ТаблицаВычетов");
СписокПоСтавке.ДобавитьЗначение(СоздатьТаблицуНало говБаза13(),"ТаблицаНалогов");
КонецЕсли;

и заремлено:
//ТабВычетов = СписокВычетовПоОКАТО_КПП.Получить(ТекущийОКАТО_КПП );
//Если ПустоеЗначение(ТабВычетов)=1 Тогда
// СписокПоСтавке.ДобавитьЗначение(СоздатьТаблицуВыче тов(),"ТаблицаВычетов");
//Иначе
// СписокПоСтавке.ДобавитьЗначение(ТабВычетов,"Таблиц аВычетов");
//КонецЕсли;
//
//ТабНалоговБаза = СписокНалоговБазаПоОКАТО_КПП.Получить(ТекущийОКАТО _КПП);
//Если ПустоеЗначение(ТабНалоговБаза)=1 Тогда
// СписокПоСтавке.ДобавитьЗначение(СоздатьТаблицуНало говБаза13(),"ТаблицаНалогов");
//Иначе
// СписокПоСтавке.ДобавитьЗначение(ТабНалоговБаза,"Та блицаНалогов");
//КонецЕсли;

После строк:
Пока ТаблицаПоОКАТО.ПолучитьСтроку()=1 Цикл

СтавкаНалога = ТаблицаПоОКАТО.Ставка;
СписокПоСтавке = ТаблицаПоОКАТО.СписокПоСтавке;
// таблица доходов и вычетов к доходам
ТаблицаДоходы = СписокПоСтавке.Получить("ТаблицаДоходы");

добавлено:
Если ТипЗначения(ТаблицаДоходы)<>100 Тогда //ВГЗ обходим ошибку отсутствия дохода
ТаблицаДоходы = СоздатьТаблицуДоходовДляОтчета(1);
КонецЕсли;

После
// предоставленные вычеты
// таблица предоставленных вычетов
ТаблицаВычетов = СписокПоСтавке.Получить("ТаблицаВычетов");

добавлено
Если ТипЗначения(ТаблицаВычетов)<>100 Тогда //VZ
ТаблицаВычетов = СоздатьТаблицуВычетов();
КонецЕсли;


Как-то так. Правил для 351 релиза, в 352 уже не смотрел. Может, поправили, может нет - сама проверь. Ошибки блуждающая, не для каждого сотра выскакивают.
5 - 14.11.2015 - 13:38
(0) да, конечно... вне зависимости от даты уведомления
Гость
6 - 14.11.2015 - 13:43
3-Buhta > Ну, налоговый период у нас пока что год, так что до окончания налогового периода можем резвится как угодно.
Насчет "действует нарастающим" - не права: только для периода платежа. Вот если заплатил за весь год - тогда в пределах года. Остаток в любом случае пропадает. Смотри НК внимательнее.
Гость
7 - 14.11.2015 - 13:51
И что значит, "сверка сальдо не понадобилась"? Ты, что, шпаришь НДФЛ по 30%? Если "по патенту", то НДФЛ берется по ставке 13%.
Надо модуль ВР НДФЛ править.
8 - 14.11.2015 - 16:06
7-VZ >???? причем тут свЕртка сальдо? берется по 13% изначально... 6-VZ > остаток пропадает (по году), но если заплатил за 3 мес, то по месяцам дробить не надо
9 - 14.11.2015 - 18:25
интересно, а в ЗУП по патентам что-нить приличное сделано?
10 - 16.11.2015 - 10:04
5-Гена > а где-нить написано что-нить по этому поводу? бухи вычитали в журнале про 1С, что только с момента получения уведомления... сама не читала, своему патентованному зачла аванс с самого начала, т.к. и заявление от него и запрос в налоговую был отправлен в первый день, не его же вина, что налоговая неск. месяцев тянула с подтверждением... а по другой фирме аудиторы сомневаются и не разрешают раскатать задним числом... смысла тогда вообще не вижу, ну 3 копейки зачтется за оставшиеся 2 месяца, а по остальному все-равно со справкой в налоговую идти?
11 - 16.11.2015 - 10:27
(10) да всюду пишут, что дата уведомления не важна, ведь право на уменьшение НДФЛ даётся на весь год.

Например:
http://buh.ru/articles/documents/43523/
12 - 16.11.2015 - 10:42
11-Гена > а как же: "Налоговый агент уменьшает исчисленную сумму налога на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей на основании письменного заявления налогоплательщика и документов, подтверждающих уплату фиксированных авансовых платежей, после получения от налогового органа уведомления, указанного в абзаце втором настоящего пункта."
ЗЫ: ну у нас, имхо можно отбрехаться если что, запрос подан сразу, тянула налоговая.... в другой компании запрос подали на несколько месяцев позже...
13 - 16.11.2015 - 10:46
11-Гена > "Однако, следует помнить, что компания имеет право уменьшить НДФЛ, удерживаемый с работника, только после получения всех необходимых бумаг и только в рамках одного налогового периода (календарного года)."
14 - 16.11.2015 - 10:47
(12) ну да, уменьшает после... но за весь налоговый период... всё нормально
15 - 16.11.2015 - 11:25
14-Гена > в ЗИК на прошлые периоды не действует, вперед не выберут... откатывать или не откатывать, вот в чем вопрос :)
16 - 16.11.2015 - 11:30
(15) а не надо было вводить авансы НДФЛ до получения уведомления... а так - их надо перебросить в месяц уведомления
17 - 16.11.2015 - 11:34
16-Гена > мы и не вводили. ввела только после отката задним числом... ну з/п у всех 30000, если перебросить в месяц уведомления, то за прошлые периоды никак не вернется :(
18 - 16.11.2015 - 11:42
напр, обычный вычет в ЗИК дает НДФЛ к возврату за весь налоговый период... реализация авансов ограничена текущим налогом и к возврату за прошлое не дает, вперед остаток сохраняется и м.б. зачтен
19 - 16.11.2015 - 11:54
крепи регистр, а то я не пойму
20 - 16.11.2015 - 16:23
19-Гена > я на работе, тут и инет даже не работал...
21 - 16.11.2015 - 18:24
19-Гена > Ген, что значит: "крепи регистр, а то я не пойму"?;)
22 - 16.11.2015 - 18:52
налоговый регистр по ино... ну типа карточки по НДФЛ
23 - 16.11.2015 - 19:29
22-Гена > завтра тогда... пока домой доеду...
Гость
24 - 16.11.2015 - 22:52
18-Buhta > "реализация авансов ограничена текущим налогом и к возврату за прошлое не дает, вперед остаток сохраняется и м.б. зачтен"
Ты вместе с Геной читаешь только приятное? Остальное пальчиком загораживаешь, чтоб не огорчатся?
"НК Статья 227.1
7. В случае, если сумма уплаченных за период действия патента применительно к соответствующему налоговому периоду фиксированных авансовых платежей превышает сумму налога, исчисленную по итогам этого налогового периода исходя из фактически полученных налогоплательщиком доходов, сумма такого превышения не является суммой излишне уплаченного налога и не подлежит возврату или зачету налогоплательщику.
Гость
25 - 16.11.2015 - 23:03
+34 Иначе говоря, если твой таджик за какой-то период внесет авансовый платеж, то ты можешь засесть
= МИН(НДФЛпериода-АВАНСпериода)
Остаток пропадает. Даже если таджик после уплаты этого аванса попадет под трамвайчик, и ему отрежут ножку, и наш зайчик-таджик ничего не заработает, лежа на больничной койке.
26 - 17.11.2015 - 10:05
24-VZ > Валер, ты не понял. Имеется ввиду, что если ино платил по 4 тыс в месяц, напр. с апреля до конца года, а подтверждение налоговой получено только в октябре и з/п у ино 30 тыс, то если вносить все уплаченное до октября после получения подтверждения, то зачтется в ЗИК только по 3900 за октябрь-декабрь, а за апрель-сентябрь тю-тю...
27 - 17.11.2015 - 10:35
в статье фигурирует "соответствующему налоговому периоду". налоговый период год. и в то-же время "после получения..."... а куда тогда уплаченное до получения в том-же налоговом периоде: ?
ЗЫ: мне кажется мы все на разных языках разговариваем :(
Гость
28 - 17.11.2015 - 10:37
26-Buhta > Нет, Лена, это ты подменила "платеж за" "уведомлением". Раз "за месяц" - значит, "период платежи" - месяц. Иначе зачем так заботливо введен пп.7? Почему в налоговых допускают ежемесячное топтание по своим коврам толп таджиков, а не настаивают на, хотя бы, трехмесячных платежах? Ведь нагрузка на собственных работников и на ковры втрое уменьшится, так?
29 - 17.11.2015 - 10:43
26-Buhta > это глюка ЗиК.

Цитата:
Сообщение от VZ Посмотреть сообщение
Иначе говоря, если твой таджик за какой-то период внесет авансовый платеж, то ты можешь зачесть = МИН(НДФЛпериода-АВАНСпериода)
А что, с этим кто-то спорит? Хорошая формула, правильная формула.

Но ты на конкретный вопрос ответ дай, общую теорию тут все знают.
вот конкретный вопрос -
пример:
.. купил таджик патент на квартал. Заплатил аванс по НДФЛ, как полагается. Отдал документы в бухгалтерию. Бугалтерия запросила уведомение в налоговой, как полагается. (Без уведомления из ФНС мы аванс зачесть не имеем права, так?)
В налоговой долго чесались и уведомение прислали только:
а) в последний день окончания периода (в данном случае квартала).
Формула твоя действует? В последний день периода?
А в ЗиК нет. Вот такая вот загвоздка. Вот в чем вопрос у Лены.

б) на следующий день после окончания периода (квартала).
В этом случае формула твоя действует? На следующий день посе окончания периода? Должны ли мы пересчитать НДФЛ за тот период? ведь формально у нас все имеется - и авансовые платежи, и (наконец-то) уведомление из налоговой..

И опять же, напоминаю, вопрос не про теорию и не про Налоговый Кодекс, а про реализацию в ЗиК.
30 - 17.11.2015 - 10:43
28-VZ > мая твая уже сафсем не панимайт :(
ЗЫ: можно и трехмесячные, можно хоть за год, но у них денег нет...
31 - 17.11.2015 - 10:46
(27) на одном... должно быть так:
после получения уведомления в этом месяце идёт пересчёт НДФЛ_исчисленный за год вплоть до годового нуля... т.е. МЕСЯЧНЫЙ отрицательный...

чтобы сминусовать ранее переудержанный НДФЛ - стандартно по заявлению возврат на р/с

я не понимаю, что тебя смущает?
32 - 17.11.2015 - 10:49
+ и патент на год, а платить можно помесячно...
29-Блондинка в шок > ну не совсем про реализацию в ЗИК, т.е. понятно, что там криво, но не совсем понятно как должно быть... в ЗИК можно откатить и протянуть остаток, вернув налог после получения уведомления, можно переделать в конце-концов... но можно ли вернуть да месяцы до уведомления, относящиеся к тому-же налоговому периоду? (допустим за прошлое в одном случае удержали и перечислили, а в другом просто "недоплатили" на всякий и в бюджет не перечисляли)
33 - 17.11.2015 - 10:54
31-Гена > т.е. все-таки должно работать как вычет? а не как в ЗИК?
а вот, напр., другая ситуация: таджик работал с прошлого года и пару месяцев проработал по инерции без патента. (это принимать организации нельзя работников без патента, но нигде не написано, что надо резко с 1-го января всех старых уволить... да и патент получить не 1 день...). в марте этот таджик получил патент и вновь принят... платил по патенту с марта. если будет действовать как вычет, то и за январь-февраль зачтет, а правомерно ли это?
34 - 17.11.2015 - 10:57
(33) правомерно
Годовой НДФЛ_исчисленный уменьшается на годовые же Авансы_НДФЛ

Осталось только реализовать в ЗиКе
35 - 17.11.2015 - 11:02
т.е. это не аналогия вычета... здесь как бы идёт ПОВТОРНО расчёт накопительно с начала года:
1. Стандартно База накопительно, определяется НДФЛ_исчисленный с начала года
2. Затем минусуются Авансы_НДФЛ с начала года и получается ЧИСТЫЙ НДФЛ_исчисленный накопительный
36 - 17.11.2015 - 11:11
Они задрали, в этой налоговой. Потому что выставили два условия, одно из которых должен выполнить таджик, а второе - они сами.

таджик:
- купил патент на три месяца. (на лето 1 июня - 31 авуста)
- заплатил аванс НДФЛ (за июнь) 1 июня.
- устоился на работу 1 июня.
- принес квитанцию в бухгалтерию 1 июня.
- бухгалтерия сделала запрос в налоговую 1 июня. Бухгалтерия АвансНДФЛ пока не зачитывает (уведомления из налоговой пока еще нет).

- таджик заплатил аванс НДФЛ (за июль) 1 июля. принес квитанцию в бухгалтерию 1 июля. Бухгалтерия АвансНДФЛ пока не зачитывает (уведомления из налоговой пока еще нет).

- таджик заплатил аванс НДФЛ (за август) 1 августа. принес квитанцию в бухгалтерию 1 августа. Бухгалтерия АвансНДФЛ пока не зачитывает (уведомления из налоговой всё еще нет).
31 августа таджик уволился (патент закончился). 31 августа произвели окончательный расчет.

1 сентября! (наконец-то!) пришел ответ-уведомление из налоговой на запрос из бугалтерии (тот, который от 1 июня!)

Должны ли мы пересчитать НДФЛ за июнь, июль, август с зачетом аванса?

зы:
И кому это надо, если 1 сентября таджик уже тихо-мирно спит на боковой полке поезда Москва-Душанбе?
37 - 17.11.2015 - 11:19
(36)+ и второй вопрос по этому же примеру. Чуть-чуть изменим условия:
- уведомление из налоговой пришло 30 августа.
- Должны ли мы, 31 августа производя окончательный расчет с таджиком, пересчитать НДФЛ за июнь, июль?
38 - 17.11.2015 - 11:20
Цитата:
Сообщение от Блондинка в шок Посмотреть сообщение
Они задрали, в этой налоговой.
это сильно мягко :)
а что, принято уже, что с 2016 ежеквартально сдаваться?

35-Гена > а если удержано и уплачено? а если заявление позже подано? своему я с начала пересчитала, а у мну вторые настаивают на только с октября и только вперед... (как и реализовано в ЗИК)... ну мне не жалко, конечно, но разобраться хотелось-бы...

и все-таки, никто не ответил, что-нить приличнее сделано в ЗУП?
39 - 17.11.2015 - 11:22
Цитата:
Сообщение от Гена Посмотреть сообщение
Осталось только реализовать в ЗиКе
вот именно. +100500


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены