| 0
- 14.11.2015 - 11:51
|
ну в конфе до сих пор все криво :( даже проводку сотрудника подставляет на авансовый платеж :( но вопрос, подтверждение получено только сейчас, люди платили весь год. можно ли задним числом зачесть аванс?
    | | |||
| 81
- 18.11.2015 - 04:48
|
80-Buhta > Можешь не править. Но тогда тебе придется манипулировать статусом резидента. Снимать его. Иначе существующий модуль будет считать по ставке %30. Не обращая внимания на наличие оплаты патента. И обрезки аванса будут меньше положенного. Или даже условному Муххамеддину придется еще немножно заплатить НДФЛ. Сверх аванса (если ему удастся заработать больше 13333 рубля. И ты не сможешь составить ни один отчет, где понадобится указать резиденство, без восстановления статуса. А потом опять снимать, чтоб НДФЛ считался по ставке %13. Мне этого не придется делать. Обнаружение оплаты патента (в периоде) сменит ставку на %13. Автоматически. И не нужны будут никакие дополнительные манипуляции со статусом. Независимо от того, что там нагородят в Минфине с новой формой. Так прочнее. | | |||
| 82
- 18.11.2015 - 15:52
| Я хренею с этих русских... :) В пять утра обсуждать проблемы таджиков! | | |||
| 83
- 18.11.2015 - 19:27
| 82-Блондинка в шок > Вот только это проблемы не таджиков... | | |||
| 84
- 19.11.2015 - 22:35
| На сегодня аудитор согласилась, что по заявлению можно вернуть за прошлые периоды... но там уже совсем другая раскладка получится, напр. кому-то зачлось в октябре сразу 11 тыр, т.е. весь октябрьский НДФЛ (за все уплаченное с мая). а если раскатать по периодам, то будет с мая зачет по 4 ежемесячно, остальное к удержанию... от перемены мест оно конечно..., но выглядит не красиво, расчетные листки все старые изменятся... проводки руками в текущем периоде подкорректируем, это ерунда, но терь самое сложное - объяснить таджику почему все так, а не растак и что-то поменялось (хотя конечная сумма осталась) :) вопчем решили пока еще подождать, зачитывать, но не возвращать... мож когда новую форму справки НДФЛ изобретут понятней станет как лучше проводить... | | |||
| 85
- 19.11.2015 - 22:41
|
84-Buhta > Не проще ли вам государству российскому вообще ничего не платить никогда? А когда наступит апрель следующего года - сразу подбить все бабки и заплатить все что нужно за прошлый год? Если они (налоговая инспекция) считают, что вы заплатили неправильно - пусть подают иски в суд. Готовят пакеты документов, платят пошлины судебные... | | |||
| 86
- 01.12.2015 - 12:58
|
Минюст зарегистрировал новую форму 2-НДФЛ по Приказу ФНС № ММВ-7-11/485@ от 30.10.2015. С 8-го декабря 2015 надо выдавать сотрудникам уже её. Там теперь такой Раздел 5: Общая сумма дохода Налоговая база Сумма налога исчисленная Сумма фиксированных авансовых платежей Сумма налога удержанная Сумма налога перечисленная Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом ============ Другими словами, фиксавансы лежат после НДФЛ_ичисл и перед НДФЛ_удерж, т.е. что-то типа НДФЛ_исчисленный_к_удержанию | | |||
| 87
- 01.12.2015 - 13:15
|
Коллеги, м.б. в ЗиКе перебросить НДФЛ_авансы в группу, где НДФЛ_удерж ? Всё-таки по физическому смыслу они ближе удерж. НДФЛ, нежели исчисл. | | |||
| 88
- 01.12.2015 - 13:54
|
87-Гена > что значит "перебросить"? оно вообще ни к какой группе не отнесено... да и что это даст? там много чего бросать и подбрасывать надо... ЗЫ: не совсем понятно "Сумма фиксированных авансовых платежей"... туда должна попадать полностью уплаченная сумма авансовых платежей, или только та, что была зачтена (если исчисл. НДФЛ меньше)? | | |||
| 89
- 01.12.2015 - 15:27
|
87-Гена > Глупость. 88-Buhta > "Платежи" вообще не относятся к предприятию: не предприятие их делает, не предприятие их получает. И вообще в сторонке стоит. Исчисляется НДФЛ налоговым агентом в полном размере. "Авансовый платеж" - не вычет. И не надо фантазий всяких бухгалтеров. Удерживается НДФЛ с учетом этого самого "авансового платежа". Без "накопительных" свойств: разница между авансовым платежом и фактическим зачетом остается в кованном сундучке. | | |||
| 90
- 01.12.2015 - 15:35
| 89-VZ > ты про что? | | |||
| 91
- 01.12.2015 - 15:39
|
89-VZ >+ как оно исчисляется, платится, удерживается и остается и без твоих жирных шрифтов все знают :) я спросила конкретно про строку в справке и соотв. увязке этого с программой | | |||
| 92
- 01.12.2015 - 15:56
| 91-Buhta > Будет форма - будет и "увязка". | | |||
| 93
- 01.12.2015 - 16:11
|
=(92) Пока выявлено одно, отсутствующее в БД: код страны гражданства. В Т-2 (и в реквизите Гражданство Справочника Сотрудники кода нет). Все остальное - фигня (для бумажного варианта, шаблон файла нще не видел). | | |||
| 94
- 01.12.2015 - 16:40
|
(93) Цитата:
| | |||
| 95
- 01.12.2015 - 16:56
| 94-user1C > В ОКСМ есть перечень. А в Сотрудниках? А в сотрудниках ссылки на энтот раздел ёк. | | |||
| 96
- 01.12.2015 - 17:24
|
(95) - Справочник - Идентификатор "Сотрудники" ... - Реквизит - Идентификатор "Страна" - Синоним "Страна" - Комментарий "Страна ПМЖ" - Тип "Справочник" - Вид "ОКСМ" | | |||
| 97
- 01.12.2015 - 19:18
|
96-user1C > ПМЖ <> Гражданство. Это чужой реквизит. А использовать чужие реквизиты - не кошерно. "Совпадает" не означает "равно". Хотя на заплатку гнилыми нитками "на эту пятницу" может сойти. Только проверить, совпадают ли коды в ОКСМ кодам ОКСМ. Кстати, в ЗиК Справочник ОКСМ имеет место быть. | | |||
| 98
- 01.12.2015 - 19:22
|
+97 Тьху... В (95) прочитал ОКСМ как ОКИН. Мозги поплыли уже. От того и ерунда в (95). Но ПМЖ мне все равно не нравится... Чужое это. | | |||
| 99
- 01.12.2015 - 19:31
|
Порядок заполнения... "В поле "Сумма фиксированных авансовых платежей" отражается сумма фиксированных авансовых платежей, принимаемая в уменьшение суммы исчисленного налога."... вот и понимай как хочешь... | | |||
| 100
- 01.12.2015 - 19:49
|
(99) что непонятного? МИН(АвансыУплаченныеВсего,НДФЛ_исчисленныйВсего) | | |||
| 101
- 01.12.2015 - 20:00
|
85-DeiMos > Коллеги, мой вопрос в (85) касался только всяких патентоводов. За россиян - платим, как платили. На 85 - никто не ответил... | | |||
| 102
- 01.12.2015 - 20:24
|
101-DeiMos > а что отвечать? как-бы у нас и так... 100-Гена > просто кое-кто вопит жирным шрифтом, что к исчисленному это вообще никакого отношения... а лично меня смущает "принимаемая в уменьшение"... т.е. в существующей ситуации (и конфигурации) все-таки надо делать откат? или в текущем за прошлые тоже можно отражать как "принимаемая в уменьшение" ? вопчем, пока особой конкретики что делать и как переделывать не вижу... | | |||
| 103
- 01.12.2015 - 21:03
|
102-Buhta > У вас как? Как я предложил в 85? Вообще не платим ничего, потом в апреле считаем и платим? | | |||
| 104
- 01.12.2015 - 21:48
| (102) да, в текущем можно за прошлые... НАКОПИТЕЛЬНЫЙ расчёт | | |||
| 105
- 01.12.2015 - 22:20
|
102-Buhta > А нехрен слушать тех, кто с прокисшими мозгами подменяет определенные законом термины совсем к другим сущностям. И ко всяким ..., которые пишут инструкции, не глядя в основной документ. Дуры. Курицы. Б..арби. Что такое налоговая база - определено? Определено. Что есть вычеты, уменьшающие налог, определено? Определено. Социальные там, профессиональные... Все. Точка. Никаких других "вычетов" нет, и быть не может. И нехрен маяться безграмотной писаниной: что начислено - но начислено. Что вычтено - то вычтено. Вычетами! Статьи с 219 по 221. И все! Других "вычетов" нет! Дальше - только удержание. И уменьшается только удержание. Мать вашу... Зла не хватает, бестолочи. | | |||
| 106
- 01.12.2015 - 22:41
|
105-VZ > почему-то твое неистовство прям в красках представилось :))) как кино в глазах :) ЗЫ: по мне - да пофиг, пусть как хотят обзывают. хоть НДС-ом :) только чтоб пояснили конкретно что и куда и потом ни к кому (налогоплательщику или налоговому агенту) не было претензий. | | |||
| 107
- 01.12.2015 - 23:40
| 106-Buhta > Мне обЫдно: задал на яндексе "2-НДФЛ 2015", скачал бланки - бл..., счаз посмотрел: 2013 года... Ну не суки, а? | | |||
| 108
- 02.12.2015 - 00:31
|
106-Buhta > ЗиКовские войны Гена в роли Дарта Вейдера VZ ака Люк Скайуокер Бухта аз есмь принцесса Амидала DeiMos как водитель из космических яиц ну и я - типа лохматого Чуббаки - все понимаю, но сказать ничего не могу... | | |||
| 109
- 02.12.2015 - 09:52
| Цитата:
| | |||
| 110
- 02.12.2015 - 10:41
| Цитата:
читаем наш любимый Налоговый Кодекс. статью 227.1 пункт Цитата:
Цитата:
а НК гласит, что налоговый агент уменьшает исчисление . вот и кому верить, я прям вся в растерянности.:))) зы: а на самом то деле 1. исчисляем полную сумму(без учета авансовых платежей). 2. уменьшаем исчисление на сумму авансовых платежей. 3. производим удержание согласно полученному исчисленному результату. | | |||
| 111
- 02.12.2015 - 11:34
| 110-Блондинка в шок > да ладно, игра слов не меняет сути... на практике "удержания", как такового, и не производится (за исключением случаев чисто нематериального дохода), а просто идет уменьшение исчисленной суммы к выплате на сумму исчисленного НДФЛ... гораздо больше напрягает как-бы поименное перечисление... т.к. недоплаченная в виде как-бы "удержанного" НДФЛ сумма работодателем очень плохо воспринимается как "чужие деньги" и с перечислением могут возникнуть проблемы (недоплаты, переплаты, неуплаты и т.п.). если бы действительно удерживалось и собиралось в отдельную коробочку (напр, счет), то и по поводу перечисления было бы понятно. содрал с сотрудника денежку, почтитал - отдай в бюджет... а так... я даже плохо представляю, как это можно проверять со всеми "за" (период действия) и "после" выплаты, а также всякими условиями наличия (напр. заявлений) и отсутствия... | | |||
| 112
- 02.12.2015 - 11:45
| Цитата:
что в данном случае и приводит к неоднозначности учета авансовых платежей... | | |||
| 113
- 02.12.2015 - 15:23
|
с годами ЗиКа становится все веселее, а законы все разумнее ) надеюсь. Верю) | | |||
| 114
- 02.12.2015 - 19:56
| 113-Vaicartana > То-то тебя не видно/не слышно.. Все силы выходят на выпиливание глюков/разборки с ЗУПом? ;-) | | |||
| 115
- 08.12.2015 - 23:23
|
возвращаясь к напечатанному: Письмо ФНС РФ от 23.09.2015 N БС-4-11/16682@: После получения от налогового органа Уведомления налоговый агент при уменьшении исчисленного налога на доходы физических лиц, по мнению ФНС России, вправе учитывать суммы уплаченных ранее фиксированных авансовых платежей за период действия патента независимо от даты получения Уведомления. | | |||
| 116
- 08.12.2015 - 23:29
|
собственно, это письмо и подтверждает то, о чем Гена и сказал сразу еще в (5) ... и чего и ни в ЗиК и ни в ЗУП не реализовано. | | |||
| 117
- 09.12.2015 - 11:45
| 116-Блондинка в шок > ЗУП новую выложили... но что-то ни слова про патенты и новую справку НДФЛ... зато "Включение праздничных дней, пришедшихся на ежегодный отпуск, в количество календарных дней, приходящихся на отработанное время в неполном месяце при расчете среднего заработка для последующих отпусков"... теперь не выгодно будет брать отпуск на январские каникулы... а то я в прошлом году схитрила | | |||
| 118
- 09.12.2015 - 11:51
| Цитата:
И с полпинка посреди года поменять позицию, это у ФНС и Минфина на уровне инстинктов. | | |||
| 119
- 09.12.2015 - 12:14
| насчет (117) тоже законы не поменялись, все по письму... с такими законами и письмами/трактовками ощущаешь себя... сосиской в микроволновке | | |||
| 120
- 05.01.2016 - 19:52
| так кто-нибудь разобрался с вопросом, откатывать надо в ЗИК для ввода платежей по патенту или кучей вводить после подтверждения? и на основании какой пропорции (или не пропорции?) вводить переходящие платежи (напр, с 21 декабря по 20 января) ? | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
