[quote=Buhta;40631824]что-нить приличнее сделано в ЗУП?[/quote]к сожалению не сталкивалась. поэтому ничего не скажу.
нет у меня таких клиентов.
наверно проще всего смоделировать эту ситуацию в ЗУП тебе самой.

[quote=Гена;40631555]правомерно[/quote] а я вот в этом совсем не уверена... за январь-февраль таджик не платил фиксированные платежи, с какой стати ему за эти месяцы зачитывать НДФЛ? и патент выдается не на налоговый период, а на календарный год, напр с 25.03 15 по 24.03.16 (или неск месяцев). на каком основании размазывать уплаченное за конкретные месяцы на весь налоговый период?

[quote=Блондинка в шок;40631713]Потому что выставили два условия[/quote] тут уже даже не 2 получается, а как минимум 3 :( и одно другому противоречит... с одной стороны фигурирует "[u]налоговый[/u] период", с другой "[u]после[/u]", с третьей - период патента и платежи за конкретные [u]календарные[/u] периоды, даже не равные месяцу (кварталу, году), а, напр, с 25.03 по 24.04...

(38) да, принято... 6-НДФЛ поквартально... будет легко потоком выписывать налоговой штрафы... думаю, собираемость НДФЛ вырастет процентов на 15-20

(42) Лена, хватит. Прими как данность, что Авансы_НДФЛ уменьшают годовой налог к удержанию

В уведомлении от налоговой очень интересно : "... подтверждает право уменьшить исчисленную сумму налога на доходы физических лиц в [b]2015[/b] году с доходов налогоплательщика ... на сумму уплаченных указанным налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей [b]за период действия патента в соответствующем налоговом периоде[/b]... т.е. за январь-февраль, видимо, облом, т.к. не период действия патента... а за период действия [b]до[/b] х/з... как-то из разряда "казнить нельзя помиловать"....

(46) имеется в виду, что не учитываются фиксированные авансовые платежи за месяцы ВНЕ патента, только и всего...

Можно подождать новой формы 2-НДФЛ... там будет видно: эти платежи идут в уменьшение исчисленного НДФЛ, удержанного или же перечисленного )

29-Блондинка в шок > Вообще-то, "чесались" - косяк НИ: им НК отмерил 10 дней (в НК, не инструкции какой!). Следовательно - имеем полное право на пересчет. И не чирикнут: нарушение с их стороны.

33-Buhta > "[em]т.е. все-таки должно работать как вычет?[/em]" - нет. Ничего общего с "вычетом".

34-Гена > Читай НК. Перед обедом, и после обеда. Лучше вместо обеда.

35-Гена > Хосподятыбожежмой.... Ну не лезь! Не лезь, не твое это! Иди про скрепы порасуждай...
Начисление не уменьшается! Начисление не уменьшается!! Начисление не Уменьшается!!! Учитывается [b]ПРИ УДЕРЖАНИИ[/b]!!!!

С косяками по уведомлению: да, надо пересчитывать. Имеем полное право.

Кстати, я адаптировал свою обработку "Баланс НДФЛ", но не выкладывал: необходимы правки модулей. Особенно ВР НДФЛ. Это критично.

[quote=VZ;40632746]Начисление не уменьшается! Начисление не уменьшается!! Начисление не Уменьшается!!![/quote]
в уведомлении: [quote=Buhta;40632480]подтверждает право уменьшить исчисленную сумму налога [/quote]...

49-Buhta > "[em]в уведомлении[/em]" - в бумажке? :)
Что налоговики неграмотные, я и так в курсе.

+50 Ты, главное, эту фигню не вздумай в конфе реализовать: первичная информация потеряется, как Справку сдавать будешь? Форму справки не инспекторши изобретают... Оне, в отличии от инспекторш, НК читают.

да у нас первым делом придумают как денег содрать, потом кинут обглоданную кость, типа "зачесть", а что это и как это - догадайтесь сами :( вот и интерпретируют кто во что горазд... пейсатели ЗИК так вообще забили даже на интерпретации...

[quote=Buhta;40633985]потом кинут обглоданную кость, типа "зачесть"[/quote]
Надеюсь в курсе что письма МинФина и ФНС, НПА по НУ и БУ не являются?
А раз так, то есть такие понятия:
- учётная политика по НУи БУ.
- неясности законодательства, трактуются в пользу налогоплательшика.
- следование разъяснениям МинФина (которые посвящены в 90% конкретным вопросам, но никак "не в общем"), избавляет от пеней, но не от штрафа.

Делайте выводы.

вопчем стало понятно, что ничего не понятно :)
51-VZ > в конфе я вообще ничего не буду реализовывать, себе дороже... потом когда горячка начнется и новую форму НДФЛ изобретут в срочном порядке переделывать если что-то не уложилось в задумки - нафиг... проводки руками поправлю, а остальное - пусть бухи решают... наши порешили вернуть все с начала - вернула с начала, в другой фирме аудиторы хотят с октября - пусть будет с октября...

[quote=Секвестр;40634066]письма МинФина и ФНС, НПА по НУ и БУ не являются[/quote]

Именно ПИСЬМА, но не ПРИКАЗЫ об утверждении каких либо форм или отчётности.

54-Buhta > Я как раз никакую "отчетность" и не трогаю вообще (мой пост о регистре - не пример обратного, это блокировка ошибок). Метаданные - не изменены. Структура ТЗ, которую формирует ГМ при расчете НДФЛ - не тронута.
Самое существенное изменение - ВР НДФЛ, но извини: в его модуле даже не упоминается "аванс по НДФЛ"! Резиденство - есть, а вот ст.224 и 227.1) требование НК - фиг.
[em][b]Статья 224. Налоговые ставки[/b]
3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых:
...
от осуществления трудовой деятельности, указанной в статье 227.1 настоящего Кодекса, в отношении которых налоговая ставка устанавливается [u]в размере 13 процентов[/u];[/em]

Этот модуль должен быть изменен по любоиу - он шимбко укорачивает остатки "не возвращаемого аванса": за это с вас налоговики шкуру спустят, и в таком виде в сугроб выкинут.

56-VZ > ты наверно переделывал еще под старый релиз... я нерезиденство патентованным не устанавливала

+ тем более, если патент получен на год, значит полюбому станет резидентом...

57-Buhta > 352. 350-й - совершенно неработоспособен, и 351-й чуть лучше, но не работоспособен то же.
352-й - крепкая бета, но к концу лета терпенье лопнуло: надо было начать хоть базу собирать.
Вот сейчас собирается, и контролируется. Отчетность? Ждем-с, когда Минфин родит новую форму. Без него - никак ;)

58-Buhta > Не резидент != иностранец.
Иностранец != не резидент.

Даже если таджик станет резидентом, он останется таджиком.
С патентом.

59-VZ > на 352 аванс вкатили абсолютно всем [b]резидентам[/b] :) для профилактики наверно. ну да ладно, когда что-нить поприличней и поопределенней будет, лишнее обработкой выкоцаю

60-VZ >"не равно" ты имел ввиду? ну 1С не захотела добавлять реквизит "таджик с патентом", поэтому всем резидентам и вкатили... да ладно, вдруг забудем кого обложить ;) с проводкой правда чудесатость удивляет... и то, что это упорно не исправляется, хотя лежит на самом видном месте и уж точно подобных интерпретаций - вкатить на аванс шаблон начисления - никак быть не может и даже вряд-ли кому приснится

61-Buhta > Сделать разуммно? Легко! (чуть позже покажу как)
62-Buhta > Выражение [em]:=[/em] и означает [em]не равно[/em] :)

Кусочек модуля ВР НДФЛ:
[em] Год = ДатаГод(ДатаОкончания);

// ставка налога зависит от резидентства физлица (пп. 1 и 3 ст. 224 НК РФ)
Резидент=глПолучитьСтатусРезидентаРасчет(Объект,КонГода(ДатаОкончания));
[b]// Вставка VZ **[/b]
// Сотрудник мог заплатить АвансПоНДФЛ:
АвансПоНДФЛ = ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(СтрокаИтоговойТаблицы-1+Месяц,"АвансПоНДФЛ");
Если Месяц > 1 Тогда
АвансПоНДФЛ = АвансПоНДФЛ - ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(СтрокаИтоговойТаблицы+Месяц-2,"АвансПоНДФЛ");
КонецЕсли;
Если АвансПоНДФЛ>0 Тогда
глСообщениеТрассировки(глСообщенияТрассировки, "Работник заплатил Авансовый платеж по НДФЛ " + АвансПоНДФЛ, 0, 1);
КонецЕсли;
Если Резидент = 1 Тогда
СтавкаНалога = Константа.СтавкаНДФЛсЗарплатыРезидентов.Получить(КонГода(ДатаОкончания)) /100;
глСообщениеТрассировки(глСообщенияТрассировки, "Работник является налоговым резидентом РФ; ставка НДФЛ составила " + СтавкаНалога*100 +"%", 0, 1);

// налоговая база - 13 колонка
НалоговаяБаза=ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(СтрокаИтоговойТаблицы+ПоследнийМесяц-1,13);

// налог исчисляется по доходам нарастающим итогом за год

ИсчисленоПоТекущийМесяц=Окр(НалоговаяБаза*СтавкаНалога);
глСообщениеТрассировки(глСообщенияТрассировки, "Данные нарастающим итогом с начала года по _П01:" ,0 , 1, ДатаОкончания, "ДММММГГГГ");
глСообщениеТрассировки(глСообщенияТрассировки, "Налоговая база:_П01; Исчислено налога:_П02", 0, -1, НалоговаяБаза, "Ч15.2", ИсчисленоПоТекущийМесяц, "Ч15.2");

// данные за предыдущий месяц
ИсчисленоПоПредыдущийМесяц = 0;
Если Месяц>1 Тогда
// налог исчисленный собран по периоду действия в 4 колонке
ИсчисленоПоПредыдущийМесяц = ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(СтрокаИтоговойТаблицы+Месяц-2,4);
глСообщениеТрассировки(глСообщенияТрассировки, "Исчислено налога по предыдущий месяц:_П01", 0, 1, ИсчисленоПоПредыдущийМесяц, "Ч15.2");
КонецЕсли;

// налог за месяц исчисляется с зачетом исчисленной ранее суммы
Результат = ИсчисленоПоТекущийМесяц-ИсчисленоПоПредыдущийМесяц-СальдоСотра;
глСообщениеТрассировки(глСообщенияТрассировки, "Начислено налога за текущий месяц:_П01", 0, 0, ИсчисленоПоТекущийМесяц-ИсчисленоПоПредыдущийМесяц-СальдоСотра, "Ч15.2");

Иначе
// налог исчисляется по каждому месяцу отдельно - вычетаем доход, полученный по предыдущий месяц
Если АвансПоНДФЛ>1 Тогда
СтавкаНалога = Константа.СтавкаНДФЛсЗарплатыРезидентов.Получить(КонГода(ДатаОкончания)) /100;
глСообщениеТрассировки(глСообщенияТрассировки, "Работник не является налоговым резидентом РФ; ставка НДФЛ составила " + СтавкаНалога*100 +"% в связи с выплатой аванса по НДФ", 0, 1);
//Резидент = 1;
Иначе
СтавкаНалога=Константа.СтавкаНДФЛсДоходовНеРезидентов.Получить(КонГода(ДатаОкончания)) /100;
глСообщениеТрассировки(глСообщенияТрассировки, "Работник не является налоговым резидентом РФ; ставка НДФЛ составила " + СтавкаНалога*100 +"%", 0, 1);
КонецЕсли;

//Фиксируем данные первого месяца
АвансПоНДФЛтек = ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(СтрокаИтоговойТаблицы,"АвансПоНДФЛ");
НалоговаяБаза = ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(СтрокаИтоговойТаблицы,13);
Если АвансПоНДФЛтек>0 Тогда
НалоговаяБаза13 = НалоговаяБаза;
НалоговаяБаза30 = 0;
Иначе
НалоговаяБаза13 = 0;
НалоговаяБаза30 = НалоговаяБаза;
КонецЕсли;
ИсчисленоПоПредыдущийМесяц = 0; //ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(СтрокаИтоговойТаблицы+Месяц-2,4);
ИсчисленоПоПредыдущийМесяц13 = 0;
ИсчисленоПоПредыдущийМесяц30 = 0;

Если Месяц>1 Тогда //проходим весь период
Для сч = 2 по Месяц Цикл
ИсчисленоПоТекущийМесяц = ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(СтрокаИтоговойТаблицы+сч-1,4);
ИсчисленоВТекущийМесяц = ИсчисленоПоТекущийМесяц- ИсчисленоПоПредыдущийМесяц;
НалоговаяБазаТекущая = ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(СтрокаИтоговойТаблицы+сч-1,13);
НалоговаяБазаПрирост = НалоговаяБазаТекущая - НалоговаяБаза;
АвансПоНДФЛПоТекущийМесяц = ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(СтрокаИтоговойТаблицы+сч-1,"АвансПоНДФЛ");
АвансНДФЛВтекущийМесяц = АвансПоНДФЛПоТекущийМесяц - АвансПоНДФЛтек;

Если АвансНДФЛВтекущийМесяц >0 Тогда //Движение по ставке 13%
НалоговаяБаза13 = НалоговаяБаза13+НалоговаяБазаПрирост;
НалоговаяБаза30 = НалоговаяБаза30; //не меняется
ИсчисленоПоПредыдущийМесяц13 = ИсчисленоПоПредыдущийМесяц13+ИсчисленоВТекущийМесяц;
ИсчисленоПоПредыдущийМесяц30 = ИсчисленоПоПредыдущийМесяц30; //не меняется
Иначе
НалоговаяБаза13 = НалоговаяБаза13; //не меняется
НалоговаяБаза30 = НалоговаяБаза30+НалоговаяБазаПрирост;
ИсчисленоПоПредыдущийМесяц13 = ИсчисленоПоПредыдущийМесяц13; //не меняется
ИсчисленоПоПредыдущийМесяц30 = ИсчисленоПоПредыдущийМесяц30+ИсчисленоВТекущийМесяц;
КонецЕсли;

ИсчисленоПоПредыдущийМесяц = ИсчисленоПоТекущийМесяц; //Запоминаем
НалоговаяБаза = НалоговаяБазаТекущая; //запоминаем
АвансНДФЛтек = АвансПоНДФЛПоТекущийМесяц; //запоминаем
КонецЦикла;
КонецЕсли;
//глВывестиТЗ(ТЗДоходыВычеты,"ТЗДоходыВычеты","Месяц="+Месяц); //отладка

//По последнему месяцу и определяем НОФЛ:
Если АвансНДФЛВтекущийМесяц >0 Тогда //берем данные из колонок по ставке 13%:
НалоговаяБаза = НалоговаяБаза13;
ИсчисленоНалога = Окр(НалоговаяБаза*СтавкаНалога);
Результат = ИсчисленоНалога-ИсчисленоПоПредыдущийМесяц13-СальдоСотра;
Иначе
НалоговаяБаза = НалоговаяБаза30;
ИсчисленоНалога = Окр(НалоговаяБаза*СтавкаНалога);
Результат = ИсчисленоНалога-ИсчисленоПоПредыдущийМесяц30-СальдоСотра;
КонецЕсли;

[b]// Вставка VZ **[/b]

КонецЕсли;
[/em]

О гражданстве. Оно есть у нас (в БД), токо не заполнено:
[b]Гражданство = Сотрудник.Гражданство;[/b]

Чтобы определить, кто есть ху (с)Горбачев М.С.:
[em]ОКИН = СоздатьОбъект("Справочник.ОКИН");
ОКИН.ВыбратьЭлементыПоРеквизиту("Фасет","02"); //Гражданство
Пока ОКИН.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл
ТекЭлемент = ОКИН.ТекущийЭлемент();
//Если ТекЭлемент.Наименование = "Гражданин Российской Федерации и иностранного государства (двойное гражданство)" Тогда
// ГражданинРФ = ТекЭлемент;
Если ТекЭлемент.Наименование = "Гражданин Российской Федерации" Тогда
ГражданинРФ = ТекЭлемент;
ИначеЕсли ТекЭлемент.Наименование = "Иностранный гражданин" Тогда
Иностранец = ТекЭлемент;
ИначеЕсли ТекЭлемент.Наименование = "Лицо без гражданства" Тогда
БезГражданства = ТекЭлемент;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
[/em]

Чтоб заполнить всем-всем=всем (ну, почти):
[em]Процедура Сформировать()

Сотрудники = СоздатьОбъект("Справочник.Сотрудники");
Сотрудники.ПорядокНаименований();
Сотрудники.ВыбратьЭлементы(0);
Пока Сотрудники.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл
Если Сотрудники.ЭтоГруппа()=0 Тогда
ТекСотр = Сотрудники.ТекущийЭлемент();
Паспорт = Сокрп(ТекСотр.ДокументУдЛичность);
ТекГражданство = ТекСотр.Гражданство;
Если ПустоеЗначение(ТекГражданство)=0 Тогда //уже есть запись гражданства
Если флРежим=3 Тогда //только новое значение
Продолжить;
КонецЕсли;
КонецЕсли;

НазнГражданство = "";
Если ПустоеЗначение(Паспорт)=0 Тогда
Если Найти(Паспорт,"гражданина РФ")<>0 Тогда
НазнГражданство = ГражданинРФ;
ИначеЕсли Найти(Паспорт,"гражданина России")<>0 Тогда
НазнГражданство = ГражданинРФ;
ИначеЕсли Найти(Паспорт,"Иностранный паспорт")=1 Тогда
НазнГражданство = Иностранец;
ИначеЕсли Найти(Паспорт,"СССР")<>0 Тогда
//ничего не делаем с покойниками
Продолжить;
ИначеЕсли Найти(Паспорт,"Удостоверение личности офицера")<>0 Тогда
НазнГражданство = ГражданинРФ;
ИначеЕсли Найти(Паспорт,"Вид на жительство")<>0 Тогда
//ничего не делаем
ИначеЕсли Найти(Паспорт,"Свидетельство о рождении")<>0 Тогда
//ничего не делаем
Иначе
сообщить("Неизвестный тип документа: """+Паспорт+""" у сотрудника "+Сотрудники.ТекущийЭлемент());
Продолжить;
КонецЕсли;
Если ПустоеЗначение(НазнГражданство)=0 Тогда
Если флРежим = 1 Тогда //Не изменяем, если гражданство не меняется
Если НазнГражданство = ТекГражданство Тогда
Продолжить;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Сотрудники.Гражданство = НазнГражданство;
Сотрудники.Записать();
сообщить("Сотрудник: "+ТекСотр+" назначено гражданство "+НазнГражданство+" по ДУЛ "+Паспорт);
КонецЕсли;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
КонецЦикла;

КонецПроцедуры[/em]

Режим = тройной переключатель:
1. Если пустое значение или новое значение
2. Назначать всем без проверки
3. Только новое значение

Первый раз - на копии, добавляешь тип документа, которого нет в моей БД, но есть в твоей. Потом начисто в боевой.

63-VZ > не очень понимаю смысл правок, почему сразу резидента не установить? тем более, на [b]не[/b]резидентов уже аванс не срабатывает...
ЗЫ: тут значит правишь, а замена 4-ой колонки на 21 тебя никак не напрягло?

65-Buhta > Так это же уголовщина.
На каком основании ты сразу установишь резидента?

66-DeiMos > для ЗИК статус резидента имеет смысл только в отношении исчисления НДФЛ. а НДФЛ при патенте исчисляется по ставке 13% как для резидента. другого смысла не ищи, другой статус пусть в другом месте устанавливают

65-Buhta > Еще раз: оставь нерезидентов в покое. Патент положен [b]иносранцу[/b]. И точка. Кроме того, я вовсе не уверен, что играться с этим реквизитом безопасно для сборов.

"[em]замена 4-ой колонки на 21 тебя никак не напрягло?[/em]" - неа :) Я проверил.

68-VZ > сом же говоришь, что иносранец не равно нерезидент... и зачем модули переписывать?

69-Buhta > Потомушто гладиолус 224. См. выше (56) - для кого копипастил??? Для Плюшкина?

67-Buhta > Так я тебе именно об этом и толкую.
И VZ тоже.

С чего это вдруг ты в ЗИК с целью НДФЛ устанавливаешь статус резидента?

Тюрьма твой дом.

Уууупс....
Приношу свои извинения....

Не увидел, что патент - это индульгенция...

Т.е. я, индивидуальный предприниматель Джордж Сорос, купил патент, провел в РФ 1 день, заработал за год на ММВБ стотыщ миллиардов, заплачу 13% всего и свободен?

Воооон оно что....
То-то я думаю, чего инорезы ломятся в очередь...

70-VZ > это я уже сама 150 раз копипастила :) и, кста, первая тебе об этом намекнула ;) но с какой целью статус нерезидента устанавливать?

Так все инорезы, клиенты инвестиционных фондов, - прежде чем выводить деньги из РФ нафиг, - пусть купят патент.
Неплохая бизнес-идея....
Налоговый консалтинг...

73-Buhta > А для порядку. Положено, значит ешь. Не положего - не ешь.
Вот ты спрашивала: а как быть с январем, или февралем? А никак: уведомления нет, оплаты нет... Мои дейсвия: строго по закону: чистая 224. Без всяких 227.1. Все претензии - к НИ, которая в течении 10 дней должна была прислать уведомления. После оплаты. Не прислала? Идите к начальнику НИ. И идите, и идите. А я считаю 30%. Как русским по белому в статье 224.

73-Buhta > Чтобы не сесть в тюрьму.
Вот ты не установишь статус нерезидента Максиму Ликсутову...
А он завтра возьмет, и пол-бюджета Москвы вывезет в Латвию (гражданином которой он и является).
Заплатит честно 13%.
Кто сядет в тюрьму?
Ты.

73-Buhta > Подумаш, намякивала... Я всю нормативку лично прпахал... ;)

75-VZ >[quote=VZ;40637382]чистая 224. Без всяких 227.1[/quote]
патент есть? нет - досвидос, не можешь принять на работу, есть - 227.1.
я говорила про не уволенного с прошлого и еще не получившего патент, но он уже резидентом стал...

78-Buhta > И что? Стал резидентом, патента не надо? Надо, Муххамед, надо!
Вот тот модуль ВР НДФЛ, что привел ранее, и расставляет режимы: резидент? 13%, и все равно учитывает патент, если есть таков. Не резидент? 30%, если нет патента (иначе 13%). А допускать до работы, не допускать - дело не модуля, и не расчетчицы. Дела модуля рассчитать.
И он будет считать.

79-VZ > кто сказал, что не надо? ну охота тебе - правь модули :)