К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Незарплатные доходы и НДФЛ

0 - 23.01.2019 - 14:02
Поделили в ЗУП доходы на зарплатные и незарплатные. И теперь при выплате незарплатных доходов сумма в 2НДФЛ идет месяцем выплаты.
Бух слезно просит убрать это и включать суммы датой выплаты что стоит в одноименном поле в документе начисления.
Может где есть такая настройка?
Или только так теперь и никак иначе?
Опять-же непонятна ситуация:
Сделали начисление в декабре матпомощи. Дата выплаты - декабрь. Не выплачивали (денег нет типа). Сделал справку 2НДФЛ - сумма в декабре отразилась.
В январе сделали выплату зп. В справке за декабрь сумма пропала, зато появилась в январе.
Получается что все справки выданные вдруг стали неверными?



1 - 23.01.2019 - 19:24
Цитата:
Сообщение от SergeyY Посмотреть сообщение
Может где есть такая настройка?
Сомневаюсь, что в ЗУП может быть настройка, противоречащая Налоговому кодексу.

Все, что вы описали - строго по НК.
2 - 28.01.2019 - 11:08
0-SergeyY > Какой ЗУП, какой релиз?
Цитата:
Сообщение от Ткачик Посмотреть сообщение
Все, что вы описали - строго по НК
Не всё. Зарплата (не матпомощь, отпуска, больничные!), начисленная в декабре, в 2-НДФЛ не должна уходить в январь.
3 - 28.01.2019 - 11:41
2-GSokolov >Даже если выплачена в январе ?
4 - 28.01.2019 - 11:46
(0) Да, программу можно обмануть, указав дату планируемой выплаты нужным месяцем. Но потом она отследит фактическую дату уплаты по ведомости и введет корректирующие записи НДФЛ. Сторно предыдущего месяца и ввод фактическим месяцем. В техподдержке 1С мне сказали, что зарплатные начисления в месяце начисления формируют НДФЛ, все остальные в месяце выплаты.
5 - 28.01.2019 - 18:41
Цитата:
Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
Зарплата (не матпомощь, отпуска, больничные!), начисленная в декабре, в 2-НДФЛ не должна уходить в январь
Не надо читать мне очевидные лекции, лучше почитайте исходный вопрос:
Цитата:
Сообщение от SergeyY Посмотреть сообщение
И теперь при выплате незарплатных доходов сумма в 2НДФЛ идет месяцем выплаты.
И к чему тут ваше поучение?
6 - 28.01.2019 - 19:08
3-El_Corazon > Если зарплата (оплата труда), то да. Речь о 2-НДФЛ, если заметили.
Цитата:
Сообщение от Ткачик Посмотреть сообщение
лучше почитайте исходный вопрос
Я прочитал именно вопрос:
Цитата:
Сообщение от SergeyY Посмотреть сообщение
В январе сделали выплату зп. В справке за декабрь сумма пропала, зато появилась в январе. Получается что все справки выданные вдруг стали неверными?
Зарплату начислили в декабре, с чего это она в январь в 2-НДФЛ попала? Наверняка что-то не так настроили, может, коды НДФЛ неверные, а, может, это только какая-то премия в январь ушла.
7 - 28.01.2019 - 19:20
Цитата:
Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
Наверняка что-то не так настроили
Еще более наверняка - автор вообще не понимает разницу между зарплатой и остальными доходами, смотрим весь вопрос:
Цитата:
Сообщение от SergeyY Посмотреть сообщение
Сделали начисление в декабре матпомощи. Дата выплаты - декабрь. Не выплачивали (денег нет типа). Сделал справку 2НДФЛ - сумма в декабре отразилась. В январе сделали выплату зп. В справке за декабрь сумма пропала, зато появилась в январе.
Начислили - матпомощь, а выплатили - зарплату? Сумма (чего?) сначала была, потом - "пропала", а еще позже - появилась?

Так и хочется повторить вслед за М.А.Б.: "Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее."

В-общем, снимаю свой упрек в ваш адрес и переадресую его автору - он всех запутал.
8 - 29.01.2019 - 10:35
(0) В общем, доходы с кодом 2000 и 2002 относятся (могут быть отнесены) к категории доходов "оплата труда". НДФЛ исчисляется по ним в месяце начисления дохода. Все остальное относится к другим категориям дохода и НДФЛ будет исчислен в месяце выплаты этого дохода. По другому (в типовой) Вы не сделаете. Переделывать ли конфигу и вести налоговый учет в противоречии с НК - Вам решать.
9 - 30.01.2019 - 21:21
(7) Под "зп" я имел ввиду все начисления - зп, матпомощь, отпуска, бл и все остальное
Сумма матпомощи вошла в справку датой выплаты из поля документа начисления этой матпомощи.
При выплате всех начислений (если вам так больше нравится :))) сумма матпомощи ушла в месяц выплаты.

Я понял что штатно ЗУП не обмануть. Но у ГБ своя "логика", надо ей так. В конфе есть функция получения даты начала учета выплат по незарплатным доходам. Возвращает 010117. Задвинул ее на 01012100 :) Типа расчет по старой схеме для ЗУП. Теперь все как надо ГБ.
Писать что это нарушения и тп не надо. Я понимаю все.
Всем спасибо :)


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены