| 0
- 12.03.2016 - 13:14
|
в местных налоговых уже закрыто. кто-то успел годовой 2015 сдать, кто-то нет, но за 2016 видимо никто не успеет :( по фондам все сдались. от одного филиала уже перекинули платежи НДФЛ 2016 на голову. как разрулить? из "местных" прог вряд-ли получится за 2016 сформировать. имхо, проводки по 70 и 69 отразить в филиале, НДФЛ в корреспонденции Дт70 Кт79 (или закрыть 68 на 79), у нас Дт79 Кт68. в нашу ЗИК загнать филиальских сотров и пробить суммы в карточках (если из местнох программ формировать не получится) и сдавать филиальских со своими сотрами с нашим КПП и филиальским ОКТМО. я правильно все понимаю?
    | | |
| 1
- 12.03.2016 - 13:17
| Все-таки плохо, что на 68 нет субконто ОКТМО :( лепить самостоятельно и переделывать выгрузку как-то влом | | |
| 2
- 12.03.2016 - 13:33
| 68 - балансовый счет, у него и корреспонденция есть ... | | |
| 3
- 12.03.2016 - 13:42
|
"уже перекинули платежи НДФЛ 2016 на голову" а ЗП не перекинули что ль? там уволили, в голову приняли. или переводом, что геморнее считать, но всё равно. | | |
| 4
- 12.03.2016 - 13:43
| или с какого бодуна ЗП филиал начисляет/платит, а НДФЛ голова? | | |
| 5
- 12.03.2016 - 14:13
|
3-Зелёный тролль > а з/п не перекинули. з/п начислялась в филиалах до момента сокращения по ликвидации. там-же выходные пособия и КНО. сохраняемый заработок мы уже у себя будем начислять по справкам, но это ничем не облагается и ни в какие отчеты мы это не пихаем. по местным фондам для закрытия необходимо было сдать финальные отчеты за 1 кв, а вот в налоговую поступали только платежи по НДФЛ, поэтому, когда пришло уведомление о закрытии филиала, налоговая без проблем сняла с учета и уже отчеты принимать отказывается... где-то перекинули платежи на нас, где-то пока подвешено, но тоже должны перекинуть. а отчеты уже не сдать туда, только к себе... вот такая петрушка и выходит... 2-MagAN > я вообще-то с корреспонденциями указала... ну м.б. правильнее полностью Дт70 Кт68 + Дт68 Кт79 и у нас Дт79 Кт68 - передача налога от филиала в голову | | |
| 6
- 12.03.2016 - 14:22
| раньше мы все остатки по налоговым закрытых филиалов вешали на 76 счет. но это, когда без отчетов, просто "хвосты" (какие-то доплачивались, какие-то удавалось вернуть, остальное через 3 года списываем). но если сдавать отчет к себе, то логично через 68 провести | | |
| 7
- 12.03.2016 - 14:36
| Цитата:
Собственно, это единственный источник об ОКТМО. Даже если добавить субконто ОКТМО на 68, его же тоже придется заполнять как-то, а другого способа, кроме как из анализа корсчета и его аналитики все равно нет. Разница только в том, что если субконто на 68 не добавлять, то такой анализ нужно делать только для отчета по НДФЛ, а если субконто будет - то для каждой проводки ... | | |
| 8
- 12.03.2016 - 14:40
| "налоговая без проблем сняла с учета и уже отчеты принимать отказывается" дайте две!!! | | |
| 9
- 12.03.2016 - 14:43
| 7-MagAN > ну на 70 тоже нет ОКТМО :) и даже на 51. какую-то аналитику, конечно, можно получить в зарплатной программе, но это слишком сложно и не наглядно, особенно с вагоном "чужих"... | | |
| 10
- 12.03.2016 - 14:48
| 8-Зелёный тролль > вот такая-вот х-ня :) в Калуге прямо сказали, что надо было "сниматься" позже. но приказ о ликвидации прошел, сразу всем разослали и налоговые честно с учета сразу и поснимали... а че-ж не снять, если у них только переплаты? (отчеты-то не сданы) большинство налогов мы изначально от головы платим и через 79 передаем, на местах практически только НДФЛ... | | |
| 11
- 12.03.2016 - 14:49
| Цитата:
Там же есть аналитика "Сотрудник". А сотрудник всегда находится в одном из подразделений (дефаулт в головном). А подразделение - это и есть ОКТМО. | | |
| 12
- 12.03.2016 - 14:50
|
тогда и переплаты своих отчетах показывайте и сотрам письма счастья рассылайте, что налоговая им денег дать хочет | | |
| 13
- 12.03.2016 - 15:04
|
12-Зелёный тролль > в отчетах (при их наличии) уже не переплаты будут, а уплаты по удержанному :) 11-MagAN > даже субконто "подразделение" на 70 отсутствует :) и на 51 тем-более. это всего-лишь реквизит справочника в зарплатной проге, а в бухии свести концы с концами очень проблематично :( ЗЫ: вообще меня дико пугает НДФЛ :( ни одна проверка в нем не разберется, да и самим практически нереально... в отчетах показываем начислено=уплачено. в реале на 68 НДФЛ висят переплаты... х/з уже за что... тут из налоговой приходили требования о копейках недоплаты и пенях - все оплатили. недавно привалило, что у нас опять какие-то крупные недоплаты за прошлые года (по которым уже оплачено по требованиям)... отписали данные отчета и список платежек, по которым суммарно даже переплата... уже 3-ий месяц молчат... хорошо это или плохо - даже не знаю... | | |
| 14
- 12.03.2016 - 15:08
| 13-Buhta > плохо. отдавать не хотят. | | |
| 15
- 12.03.2016 - 15:16
| 14-Зелёный тролль > :) да пусть не отдают, лишь-бы не лезли. а то ведь с этими дробными платежами дохрена насчитать могут при желании и я даже не представляю, как отбрехаться :( это не ПФР с ФСС-ом разводить... | | |
| 16
- 12.03.2016 - 15:27
| +ПФР с ФСС-ом просто чудо :) там нет филиальской мешанины, за учет я вполне могу ответить. ну не вовремя заплатили - считайте пени. ну не обложили лечение, вопрос спорный, в судах выигрывали... фиг с ним, обложим, но у этих людей превышение, а у остальных профком (пришлось чуть "пошаманить"). вопчем, тут хоть знаешь куда и как... а с НДФЛ-ом пипец полный:( завидую тем, у кого полтора землекопа и одно подразделение... | | |
| 17
- 13.03.2016 - 11:04
| Если филиалов не десяток, то можно на разные субконто Виды платежей в бюджет разбросать по 68.01 | | |
| 18
- 13.03.2016 - 11:57
| 17-Гена > десяток примерно... а в остальном по проводкам и концепции правильно? | | |
| 19
- 13.03.2016 - 12:09
| сорри | | |
| 20
- 13.03.2016 - 12:10
| з/п и базу тоже надо перекинуть в голову | | |
| 21
- 13.03.2016 - 12:12
| 20-Гена > з/п и фонды уже там прошли. у нас они мешаться будут, в отчеты по ПФ и ФСС повторно лезть | | |
| 22
- 13.03.2016 - 12:13
| 20-Гена > базу в карточки забью или сразу в Контур. а м.б. получится из их баз выгрузить | | |
| 23
- 13.03.2016 - 12:49
| (22) в ЗиКе я в таких случаях вводил новый натуральный ВР-начисление, где +НДФЛ и -фонды | | |
| 24
- 20.03.2016 - 19:26
| 23-Гена > так, наверно, не получится... конечные начисления надо обязательно побить минимум на 2000 и 2012... хотя... если некоторые будут приняты к нам... короче, еще не решила. еще бы узнать кто что сдал... а то иногда через 5 лев выясняется, что филиал отчет по НДФЛ не сдал... а иногда даже и не выясняется :) они в налоговой снялись и досвидос. надысь справку о состоянии расчетов из налоговой увидела - так там вагон переплат по НДФЛ висит уже 100 лет назад закрытых филиалов :) излишки ведь все нам отправляются, а то, что это не излишки, а просто не сданные отчеты... об этом даже в налоговой не знают :) фонды, напр, без сдачи конечных отчетов не отпускают... | | |
| 25
- 23.03.2016 - 00:06
|
1) Квартиру мне трехкомнатную, в этом подмосковье; 2) Сдам отчетность по НДФЛ за ваш долбаный ларек; 3) Имею опыт сдачи на 58 000 человек; 4) Имеются 2 справочника в бухии, из которых вся отчетность сдается. Вполне возможно тудыть импортировать в эти справочники отовсюду все что угодно. | | |
| 26
- 04.04.2016 - 18:54
|
я так понимаю, что если ликвидированный филиал ухитрился уже сдать 2 НДФЛ за 2016 год, то ни с какими 6-НДФЛ по ним заморачиваться не стоит? а вот некоторые деятели 1-го апреля радостно сообщили, что у них и за 2015 не сдано :) сдать за них мы успели в свою налоговую (благо базу 1С заранее вытребовали) и даже положительный протокол приема получили.... но вдруг это была такая оригинальная шутка? вопчем у нас обхохочешься... | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
