НДФЛ за филиалы
 

в местных налоговых уже закрыто. кто-то успел годовой 2015 сдать, кто-то нет, но за 2016 видимо никто не успеет :( по фондам все сдались. от одного филиала уже перекинули платежи НДФЛ 2016 на голову. как разрулить? из "местных" прог вряд-ли получится за 2016 сформировать. имхо, проводки по 70 и 69 отразить в филиале, НДФЛ в корреспонденции Дт70 Кт79 (или закрыть 68 на 79), у нас Дт79 Кт68. в нашу ЗИК загнать филиальских сотров и пробить суммы в карточках (если из местнох программ формировать не получится) и сдавать филиальских со своими сотрами с нашим КПП и филиальским ОКТМО. я правильно все понимаю?

Все-таки плохо, что на 68 нет субконто ОКТМО :( лепить самостоятельно и переделывать выгрузку как-то влом

68 - балансовый счет, у него и корреспонденция есть ...

"уже перекинули платежи НДФЛ 2016 на голову"
а ЗП не перекинули что ль?
там уволили, в голову приняли. или переводом, что геморнее считать, но всё равно.

или с какого бодуна ЗП филиал начисляет/платит, а НДФЛ голова?

3-Зелёный тролль > а з/п не перекинули. з/п начислялась в филиалах до момента сокращения по ликвидации. там-же выходные пособия и КНО. сохраняемый заработок мы уже у себя будем начислять по справкам, но это ничем не облагается и ни в какие отчеты мы это не пихаем. по местным фондам для закрытия необходимо было сдать финальные отчеты за 1 кв, а вот в налоговую поступали только платежи по НДФЛ, поэтому, когда пришло уведомление о закрытии филиала, налоговая без проблем сняла с учета и уже отчеты принимать отказывается... где-то перекинули платежи на нас, где-то пока подвешено, но тоже должны перекинуть. а отчеты уже не сдать туда, только к себе... вот такая петрушка и выходит...
2-MagAN > я вообще-то с корреспонденциями указала... ну м.б. правильнее полностью Дт70 Кт68 + Дт68 Кт79 и у нас Дт79 Кт68 - передача налога от филиала в голову

раньше мы все остатки по налоговым закрытых филиалов вешали на 76 счет. но это, когда без отчетов, просто "хвосты" (какие-то доплачивались, какие-то удавалось вернуть, остальное через 3 года списываем). но если сдавать отчет к себе, то логично через 68 провести

[quote=Buhta;41620617] я вообще-то с корреспонденциями указала[/quote]
Я к тому, что ОКТМО (имхо) проще взять из корреспонденции 68.
Собственно, это единственный источник об ОКТМО.
Даже если добавить субконто ОКТМО на 68, его же тоже придется заполнять как-то, а другого способа, кроме как из анализа корсчета и его аналитики все равно нет.
Разница только в том, что если субконто на 68 не добавлять, то такой анализ нужно делать только для отчета по НДФЛ, а если субконто будет - то для каждой проводки ...

[em]"налоговая без проблем сняла с учета и уже отчеты принимать отказывается"[/em]
дайте две!!!

7-MagAN > ну на 70 тоже нет ОКТМО :) и даже на 51. какую-то аналитику, конечно, можно получить в зарплатной программе, но это слишком сложно и не наглядно, особенно с вагоном "чужих"...

8-Зелёный тролль > вот такая-вот х-ня :) в Калуге прямо сказали, что надо было "сниматься" позже. но приказ о ликвидации прошел, сразу всем разослали и налоговые честно с учета сразу и поснимали... а че-ж не снять, если у них только переплаты? (отчеты-то не сданы) большинство налогов мы изначально от головы платим и через 79 передаем, на местах практически только НДФЛ...

[quote=Buhta;41620804]ну на 70 тоже нет ОКТМО :) [/quote]
Куда же он делся?
Там же есть аналитика "Сотрудник". А сотрудник всегда находится в одном из подразделений (дефаулт в головном). А подразделение - это и есть ОКТМО.

тогда и переплаты своих отчетах показывайте
и сотрам письма счастья рассылайте, что налоговая им денег дать хочет

12-Зелёный тролль > в отчетах (при их наличии) уже не переплаты будут, а уплаты по удержанному :)
11-MagAN > даже субконто "подразделение" на 70 отсутствует :) и на 51 тем-более. это всего-лишь реквизит справочника в зарплатной проге, а в бухии свести концы с концами очень проблематично :(
ЗЫ: вообще меня дико пугает НДФЛ :( ни одна проверка в нем не разберется, да и самим практически нереально... в отчетах показываем начислено=уплачено. в реале на 68 НДФЛ висят переплаты... х/з уже за что... тут из налоговой приходили требования о копейках недоплаты и пенях - все оплатили. недавно привалило, что у нас опять какие-то крупные недоплаты за прошлые года (по которым уже оплачено по требованиям)... отписали данные отчета и список платежек, по которым суммарно даже переплата... уже 3-ий месяц молчат... хорошо это или плохо - даже не знаю...

13-Buhta > плохо. отдавать не хотят.

14-Зелёный тролль > :) да пусть не отдают, лишь-бы не лезли. а то ведь с этими дробными платежами дохрена насчитать могут при желании и я даже не представляю, как отбрехаться :( это не ПФР с ФСС-ом разводить...

+ПФР с ФСС-ом просто чудо :) там нет филиальской мешанины, за учет я вполне могу ответить. ну не вовремя заплатили - считайте пени. ну не обложили лечение, вопрос спорный, в судах выигрывали... фиг с ним, обложим, но у этих людей превышение, а у остальных профком (пришлось чуть "пошаманить"). вопчем, тут хоть знаешь куда и как... а с НДФЛ-ом пипец полный:( завидую тем, у кого полтора землекопа и одно подразделение...

Если филиалов не десяток, то можно на разные субконто Виды платежей в бюджет разбросать по 68.01

17-Гена > десяток примерно... а в остальном по проводкам и концепции правильно?

сорри

з/п и базу тоже надо перекинуть в голову

20-Гена > з/п и фонды уже там прошли. у нас они мешаться будут, в отчеты по ПФ и ФСС повторно лезть

20-Гена > базу в карточки забью или сразу в Контур. а м.б. получится из их баз выгрузить

(22) в ЗиКе я в таких случаях вводил новый [b]натуральный[/b] ВР-начисление, где +НДФЛ и -фонды

23-Гена > так, наверно, не получится... конечные начисления надо обязательно побить минимум на 2000 и 2012... хотя... если некоторые будут приняты к нам... короче, еще не решила. еще бы узнать кто что сдал... а то иногда через 5 лев выясняется, что филиал отчет по НДФЛ не сдал... а иногда даже и не выясняется :) они в налоговой снялись и досвидос. надысь справку о состоянии расчетов из налоговой увидела - так там вагон переплат по НДФЛ висит уже 100 лет назад закрытых филиалов :) излишки ведь все нам отправляются, а то, что это не излишки, а просто не сданные отчеты... об этом даже в налоговой не знают :) фонды, напр, без сдачи конечных отчетов не отпускают...

1) Квартиру мне трехкомнатную, в этом подмосковье;
2) Сдам отчетность по НДФЛ за ваш долбаный ларек;
3) Имею опыт сдачи на 58 000 человек;
4) Имеются 2 справочника в бухии, из которых вся отчетность сдается. Вполне возможно тудыть импортировать в эти справочники отовсюду все что угодно.

я так понимаю, что если ликвидированный филиал ухитрился уже сдать 2 НДФЛ за 2016 год, то ни с какими 6-НДФЛ по ним заморачиваться не стоит?
а вот некоторые деятели 1-го апреля радостно сообщили, что у них и за 2015 не сдано :) сдать за них мы успели в свою налоговую (благо базу 1С заранее вытребовали) и даже положительный протокол приема получили.... но вдруг это была такая оригинальная шутка? вопчем у нас обхохочешься...