К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Натуральный доход в 2 НДФЛ и 6 НДФЛ
Гость
0 - 16.03.2017 - 10:41
8.2.5.115.1 Месяц начисления натурального дохода ноябрь, дата дохода ноябрь, дата выплаты дохода для НДФЛ декабрь.
в 2 НДФЛ попадает в декабрь, как сделать, чтобы попадал в ноябрь не меняя дату выплаты дохода.
Спасибо!


1 - 16.03.2017 - 10:49
Цитата:
Сообщение от SEGMENT Посмотреть сообщение
как сделать, чтобы попадал в ноябрь не меняя дату выплаты дохода.
Зашибись вопрос!

И ведь сам же пишет: "дата выплаты дохода для НДФЛ декабрь"

То есть, 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, наверное, к НДФЛ никакого отношения не имеют?
Гость
2 - 16.03.2017 - 11:12
хотят, как зарплата.
Гость
3 - 16.03.2017 - 11:20
2-SEGMENT > А это "зарплата"?
Гость
4 - 16.03.2017 - 11:28
дата дохода ноябрь, дата выплаты декабрь, в 2 НДФЛ ноябрь
5 - 16.03.2017 - 11:30
Цитата:
Сообщение от SEGMENT Посмотреть сообщение
хотят, как зарплата
Лехко! Для этого надо всего лишь платить, как зарплату - деньгами!
Гость
6 - 16.03.2017 - 11:34
Хотим и все тут.
7 - 16.03.2017 - 11:42
6-SEGMENT >Хм, они еще премий месячных не платили (вместе с ЗП), вот где шок будет, я своим НК в интерфейс сунул и сказал: "Хотите - переписывайте!", - не захотели.
Гость
8 - 16.03.2017 - 11:52
хватило годовых
9 - 16.03.2017 - 12:20
8-SEGMENT > код дохода какой?
когда перечислили в бюджет НДФЛ с него?
Гость
10 - 16.03.2017 - 12:25
2510 , 03.12
11 - 16.03.2017 - 12:27
10-SEGMENT > регистр накопления - НДФЛ расчеты с бюджетом - 4кв 2016 - фильтр по работнику... скриншот давайте
Гость
12 - 16.03.2017 - 12:45
дойду до программы, пришлю.
Гость
13 - 16.03.2017 - 13:14
Дата исч/удерж налога Налог Вид Срок Исчл.
Дата получения дохода строки уплаты из з/п
+ 30.11.2016
02.12.2016 715 Начисление v
- 01.02.2016
02.12.2016 715 Удержание 02.12.2016
14 - 16.03.2017 - 13:18
13-SEGMENT > хм... точно только две строки по данному доходу? По идее должно было в ноябрь лечь в 2-НДФЛ...
Гость
15 - 16.03.2017 - 13:46
да, все так, еще раз справку сформировал, попадает в декабрь.
16 - 16.03.2017 - 13:55
А в налоговой карточке что?
Гость
17 - 16.03.2017 - 14:09
В налоговом регистре
дата исчисления 30.11
месяц налогового периода декабрь
дата исчисленного ндфл 02.12
дата удержания 02.12
18 - 16.03.2017 - 14:25
Значит недоделка ЗУПа. Попробуйте доком Корректировки НДФЛ перебросить +|- доход и исчисленный НДФЛ со 2 декабря в 30 ноября.
Гость
19 - 16.03.2017 - 15:40
18)Спасибо, попробую.
Гость
20 - 16.03.2017 - 22:08
18-Гена > Сам ты недоделанный:
2510 Оплата организациями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения за физическое лицо
Это чистейшей образец статьи 223 п.1: дата получения дохода по выплате:
1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
2) передачи доходов в натуральной форме - при получении доходов в натуральной форме;
и т.д.
21 - 16.03.2017 - 22:28
Теперь наш Акела с подчеркиванием промазал...

Впрочем, на форуме - не страшно, лишь бы не мимо унитаза. :)
22 - 16.03.2017 - 23:27
19-SEGMENT > глянул... Ошибка Ваша в том, что в разовом начислении указали дату выплаты зарплаты 02.02.2016, а надо именно указать дату получения натурального дохода 30.11.2016. Пусть реквизит и называется "Дата выплаты дохода для НДФЛ", но для натурального дохода это именно что дата ПОЛУЧЕНИЯ натурального дохода.
Гость
23 - 16.03.2017 - 23:59
21-Ткачик. 22-Гена > Что, головками ушибси? Щазз полечим.
При оплате ... работ(услуг) ... за физическое лицо [код дохода 2510] никаких-таких выплат самому физ.лицу нет. Ни в текущем месяце, ни в следующих.
Оплата (которая и определяет дату дохода) осуществляется третьему лицу, и об этом платеже "зарплатная" прога (что ЗиК, что ЗУП) знать не знает, и ведать не ведает. Потому подобное начисление надо формировать в том месяце, когда прошел платеж третьему лицу. Да, надо не побрезговать, и посмотреть в бух.конфе. Или спросить ГБ.
И ЗУП совершенно правильно по месяцу начисления определил дату дохода.
А "дата выплату дохода" бухгалтерам ТС тараканы в голове нашептали: не это "выплаты".
Есть дата удержания НДФЛ - любая самая первая выплата денег сотруднику за что угодно.
Есть дата перечисления НДФЛ - дата соответствующего ПП в бюджет.

И никаких "хотений". Никаких "доработок".
Цитата:
Сообщение от SEGMENT Посмотреть сообщение
Хотим и все тут.
Умойтесь.
24 - 17.03.2017 - 00:32
Цитата:
Сообщение от VZ Посмотреть сообщение
Потому подобное начисление надо формировать в том месяце, когда прошел платеж третьему лицу.
Аххха, даже если по условиям договора оплата производится авансом за будущий месяц. Особенно - если платим в декабре за январь, т.е. в другом налоговом периоде.

Или какой-нибудь кодекс запрещает так делать?
Гость
25 - 17.03.2017 - 22:49
Цитата:
Сообщение от VZ Посмотреть сообщение
Потому подобное начисление надо формировать в том месяце, когда прошел платеж третьему лицу.
Что-то путаешь ты. Про третье лицо сам привёл цитату, где говорится о доходах в денежной форме и по поручению работника. Здесь же работник никому не поручает переводить причитающиеся ему денежные средства третьему лицу по причине того, что в денежной форме ему как налогоплательщику ничего из потреблённого им в натуральной форме не причитается. Иначе ведь для любого дохода в натуральной форме найдется тот, кто за этот полученный натуральный продукт кому-то заплатил, т.е. по-твоему любой натуральный доход нужно представлять как доход в денежной форме. И сам при этом пишешь, что "никаких-таких выплат самому физ.лицу нет". Какая-то извращённая логика, это тебе головку полечить надо бы.
Гость
26 - 18.03.2017 - 03:04
25-GSokolov > В (20) в самом начале (курсивом) приведено определение кода дохода 2510. Читай вдумчиво. Не пропуская ключевое слово "за". Убедись отсутствие всяких следов "поручения работника".
Это раз.
Два: вообще-то, в п.1 статьи 223 цельных 7 (семь) подпунктов. Выбирай подходящий для кода 2510 самостоятельно: мне это неинтересно. Вполне достаточно того, что дату получения дохода ЗиК/ЗУП определяет по периоду ввода начисления. И никак иначе.

Что касается оплаты. Видишь ли, даже если полученное не в "твердой копии", а в невещественной форме, платить за удовольствие все-таки надо. Деньгами. И именно "третьему лицу" (про "за" помним?).
А про ПП - это только вариант. Возможно и "дата получения наслаждения". Непонятно только откуда у ТС появилась странная "дата выплаты дохода"
Поэтому в (23) и "Спросить ГБ".
Логика понятна?
27 - 18.03.2017 - 12:29
Цитата:
Сообщение от VZ Посмотреть сообщение
Выбирай подходящий для кода 2510 самостоятельно: мне это неинтересно.
Ну да, ну да, "самостоятельно"...

А в (20) кто нас носом тыкал?
Цитата:
Сообщение от VZ Посмотреть сообщение
Это чистейшей образец статьи 223 п.1: дата получения дохода по выплате:
1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
Вот только "при получении доходов в денежной форме" наш Зоркий Сокол не сразу заметил. А когда заметил - ему тут же стало "неинтересно".

Логика понятна. Сплюнул. Ушел.
Гость
28 - 18.03.2017 - 13:13
27-Ткачик > А чего ж цитатка-то урезана? А?
2) передачи доходов в натуральной форме - при получении доходов в натуральной форме;
и т.д.
Мешает обличению?

А подбирать подпункты 223-1 я буду не раньше, чем ТС (и иже с ними) преодолеют свою стеснительность в описании дохода.
29 - 18.03.2017 - 16:08
Цитата:
Сообщение от VZ Посмотреть сообщение
А чего ж цитатка-то урезана? А?
Опять за рыбу гроши... А разве в вырезанной части было что-то подчеркнуто, причем не мной?

К тому же, вырезан совсем другой подпункт.
Цитата:
Сообщение от VZ Посмотреть сообщение
Мешает обличению?
Если что и мешает, то это не цитата из НК, а авторский текст: "дата получения дохода по выплате".

Само собой, мешает не "обличению", а неуклюжим оправданиям: слово "выплата" присутствует только в первом подпункте, а во втором - нету!

Цитата:
Сообщение от VZ Посмотреть сообщение
А подбирать подпункты 223-1 я буду не раньше, чем ТС (и иже с ними) преодолеют свою стеснительность в описании дохода.
Не надо лепить горбатого, какой подпункт был однозначно выбран - совершенно ясно и по подчеркнутому тексту, и по слову "выплата".

P.S. Вообще, неспособность признавать свои ошибки - показатель масштаба личности: ну никак не может человек перешагнуть через свою кучку фекалий - она кажется ему такой огромной!

Сочувствую.
Гость
30 - 18.03.2017 - 16:22
28-VZ >Ты похож на кота, которому привязали к хвосту пустую консервную банку.
Носишься как очумелый, а она громыхает об пол: ндфл...ндфл
Причем, эту банку ты сам себе привязал.
Темы-то нет, одно громыхание банки ... ндфл...ндфл


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




www.megastock.ru

Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара
г. Краснодар, Краснодарский край 2022г.


Тех. поддержка в Краснодаре: написать
Copyright ©, Все права защищены