Натуральный доход в 2 НДФЛ и 6 НДФЛ- Территория 1С

Гость

0 - 16.03.2017 - 10:41

8.2.5.115.1 Месяц начисления натурального дохода ноябрь, дата дохода ноябрь, дата выплаты дохода для НДФЛ декабрь.
в 2 НДФЛ попадает в декабрь, как сделать, чтобы попадал в ноябрь не меняя дату выплаты дохода.
Спасибо!

Ткачик

1 - 16.03.2017 - 10:49

Цитата:

Сообщение от SEGMENT

как сделать, чтобы попадал в ноябрь не меняя дату выплаты дохода.

Зашибись вопрос!

И ведь сам же пишет: "дата выплаты дохода для НДФЛ декабрь"

То есть, 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, наверное, к НДФЛ никакого отношения не имеют?

Гость

2 - 16.03.2017 - 11:12

хотят, как зарплата.

Гость

3 - 16.03.2017 - 11:20

2-SEGMENT > А это "зарплата"?

Гость

4 - 16.03.2017 - 11:28

дата дохода ноябрь, дата выплаты декабрь, в 2 НДФЛ ноябрь

Ткачик

5 - 16.03.2017 - 11:30

Цитата:

Сообщение от SEGMENT

хотят, как зарплата

Лехко! Для этого надо всего лишь платить, как зарплату - деньгами!

Гость

6 - 16.03.2017 - 11:34

Хотим и все тут.

K Michael

7 - 16.03.2017 - 11:42

6-SEGMENT >Хм, они еще премий месячных не платили (вместе с ЗП), вот где шок будет, я своим НК в интерфейс сунул и сказал: "Хотите - переписывайте!", - не захотели.

Гость

8 - 16.03.2017 - 11:52

хватило годовых

Гена

9 - 16.03.2017 - 12:20

8-SEGMENT > код дохода какой?
когда перечислили в бюджет НДФЛ с него?

Гость

10 - 16.03.2017 - 12:25

2510 , 03.12

Гена

11 - 16.03.2017 - 12:27

10-SEGMENT > регистр накопления - НДФЛ расчеты с бюджетом - 4кв 2016 - фильтр по работнику... скриншот давайте

Гость

12 - 16.03.2017 - 12:45

дойду до программы, пришлю.

Гость

13 - 16.03.2017 - 13:14

Дата исч/удерж налога Налог Вид Срок Исчл.
Дата получения дохода строки уплаты из з/п
+ 30.11.2016
02.12.2016 715 Начисление v
- 01.02.2016
02.12.2016 715 Удержание 02.12.2016

Гена

14 - 16.03.2017 - 13:18

13-SEGMENT > хм... точно только две строки по данному доходу? По идее должно было в ноябрь лечь в 2-НДФЛ...

Гость

15 - 16.03.2017 - 13:46

да, все так, еще раз справку сформировал, попадает в декабрь.

Гена

16 - 16.03.2017 - 13:55

А в налоговой карточке что?

Гость

17 - 16.03.2017 - 14:09

В налоговом регистре
дата исчисления 30.11
месяц налогового периода декабрь
дата исчисленного ндфл 02.12
дата удержания 02.12

Гена

18 - 16.03.2017 - 14:25

Значит недоделка ЗУПа. Попробуйте доком Корректировки НДФЛ перебросить +|- доход и исчисленный НДФЛ со 2 декабря в 30 ноября.

Гость

19 - 16.03.2017 - 15:40

18)Спасибо, попробую.

Гость

20 - 16.03.2017 - 22:08

18-Гена > Сам ты недоделанный:
2510 Оплата организациями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения за физическое лицо
Это чистейшей образец статьи 223 п.1: дата получения дохода по выплате:
1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
2) передачи доходов в натуральной форме - при получении доходов в натуральной форме;
и т.д.

Ткачик

21 - 16.03.2017 - 22:28

Теперь наш Акела с подчеркиванием промазал...

Впрочем, на форуме - не страшно, лишь бы не мимо унитаза. :)

Гена

22 - 16.03.2017 - 23:27

19-SEGMENT > глянул... Ошибка Ваша в том, что в разовом начислении указали дату выплаты зарплаты 02.02.2016, а надо именно указать дату получения натурального дохода 30.11.2016. Пусть реквизит и называется "Дата выплаты дохода для НДФЛ", но для натурального дохода это именно что дата ПОЛУЧЕНИЯ натурального дохода.

Гость

23 - 16.03.2017 - 23:59

21-Ткачик. 22-Гена > Что, головками ушибси? Щазз полечим.
При оплате ... работ(услуг) ... за физическое лицо [код дохода 2510] никаких-таких выплат самому физ.лицу нет. Ни в текущем месяце, ни в следующих.
Оплата (которая и определяет дату дохода) осуществляется третьему лицу, и об этом платеже "зарплатная" прога (что ЗиК, что ЗУП) знать не знает, и ведать не ведает. Потому подобное начисление надо формировать в том месяце, когда прошел платеж третьему лицу. Да, надо не побрезговать, и посмотреть в бух.конфе. Или спросить ГБ.
И ЗУП совершенно правильно по месяцу начисления определил дату дохода.
А "дата выплату дохода" бухгалтерам ТС тараканы в голове нашептали: не это "выплаты".
Есть дата удержания НДФЛ - любая самая первая выплата денег сотруднику за что угодно.
Есть дата перечисления НДФЛ - дата соответствующего ПП в бюджет.

И никаких "хотений". Никаких "доработок".

Цитата:

Сообщение от SEGMENT

Хотим и все тут.

Умойтесь.

Ткачик

24 - 17.03.2017 - 00:32

Цитата:

Сообщение от VZ

Потому подобное начисление надо формировать в том месяце, когда прошел платеж третьему лицу.

Аххха, даже если по условиям договора оплата производится авансом за будущий месяц. Особенно - если платим в декабре за январь, т.е. в другом налоговом периоде.

Или какой-нибудь кодекс запрещает так делать?

Гость

25 - 17.03.2017 - 22:49

Цитата:

Сообщение от VZ

Потому подобное начисление надо формировать в том месяце, когда прошел платеж третьему лицу.

Что-то путаешь ты. Про третье лицо сам привёл цитату, где говорится о доходах в денежной форме и по поручению работника. Здесь же работник никому не поручает переводить причитающиеся ему денежные средства третьему лицу по причине того, что в денежной форме ему как налогоплательщику ничего из потреблённого им в натуральной форме не причитается. Иначе ведь для любого дохода в натуральной форме найдется тот, кто за этот полученный натуральный продукт кому-то заплатил, т.е. по-твоему любой натуральный доход нужно представлять как доход в денежной форме. И сам при этом пишешь, что "никаких-таких выплат самому физ.лицу нет". Какая-то извращённая логика, это тебе головку полечить надо бы.

Гость

26 - 18.03.2017 - 03:04

25-GSokolov > В (20) в самом начале (курсивом) приведено определение кода дохода 2510. Читай вдумчиво. Не пропуская ключевое слово "за". Убедись отсутствие всяких следов "поручения работника".
Это раз.
Два: вообще-то, в п.1 статьи 223 цельных 7 (семь) подпунктов. Выбирай подходящий для кода 2510 самостоятельно: мне это неинтересно. Вполне достаточно того, что дату получения дохода ЗиК/ЗУП определяет по периоду ввода начисления. И никак иначе.

Что касается оплаты. Видишь ли, даже если полученное не в "твердой копии", а в невещественной форме, платить за удовольствие все-таки надо. Деньгами. И именно "третьему лицу" (про "за" помним?).
А про ПП - это только вариант. Возможно и "дата получения наслаждения". Непонятно только откуда у ТС появилась странная "дата выплаты дохода"
Поэтому в (23) и "Спросить ГБ".
Логика понятна?

Ткачик

27 - 18.03.2017 - 12:29

Цитата:

Сообщение от VZ

Выбирай подходящий для кода 2510 самостоятельно: мне это неинтересно.

Ну да, ну да, "самостоятельно"...

А в (20) кто нас носом тыкал?

Цитата:

Сообщение от VZ

Это чистейшей образец статьи 223 п.1: дата получения дохода по выплате:
1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;

Вот только "при получении доходов в денежной форме" наш Зоркий Сокол не сразу заметил. А когда заметил - ему тут же стало "неинтересно".

Логика понятна. Сплюнул. Ушел.

Гость

28 - 18.03.2017 - 13:13

27-Ткачик > А чего ж цитатка-то урезана? А?
2) передачи доходов в натуральной форме - при получении доходов в натуральной форме;
и т.д.
Мешает обличению?

А подбирать подпункты 223-1 я буду не раньше, чем ТС (и иже с ними) преодолеют свою стеснительность в описании дохода.

Ткачик

29 - 18.03.2017 - 16:08

Цитата:

Сообщение от VZ

А чего ж цитатка-то урезана? А?

Опять за рыбу гроши... А разве в вырезанной части было что-то подчеркнуто, причем не мной?

К тому же, вырезан совсем другой подпункт.

Цитата:

Сообщение от VZ

Мешает обличению?

Если что и мешает, то это не цитата из НК, а авторский текст: "дата получения дохода по выплате".

Само собой, мешает не "обличению", а неуклюжим оправданиям: слово "выплата" присутствует только в первом подпункте, а во втором - нету!

Цитата:

Сообщение от VZ

А подбирать подпункты 223-1 я буду не раньше, чем ТС (и иже с ними) преодолеют свою стеснительность в описании дохода.

Не надо лепить горбатого, какой подпункт был однозначно выбран - совершенно ясно и по подчеркнутому тексту, и по слову "выплата".

P.S. Вообще, неспособность признавать свои ошибки - показатель масштаба личности: ну никак не может человек перешагнуть через свою кучку фекалий - она кажется ему такой огромной!

Сочувствую.

Гость

30 - 18.03.2017 - 16:22

28-VZ >Ты похож на кота, которому привязали к хвосту пустую консервную банку.
Носишься как очумелый, а она громыхает об пол: ндфл...ндфл
Причем, эту банку ты сам себе привязал.
Темы-то нет, одно громыхание банки ... ндфл...ндфл

Натуральный доход в 2 НДФЛ и 6 НДФЛ

Интернет-форум Краснодарского края и Краснодараг. Краснодар, Краснодарский край 2022г.

Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара
г. Краснодар, Краснодарский край 2022г.