Натуральный доход в 2 НДФЛ и 6 НДФЛ
 

8.2.5.115.1 Месяц начисления натурального дохода ноябрь, дата дохода ноябрь, дата выплаты дохода для НДФЛ декабрь.
в 2 НДФЛ попадает в декабрь, как сделать, чтобы попадал в ноябрь не меняя дату выплаты дохода.
Спасибо!

[quote=SEGMENT;43917591]как сделать, чтобы попадал в ноябрь не меняя дату выплаты дохода.[/quote] Зашибись вопрос!

И ведь сам же пишет: "дата выплаты дохода [b]для НДФЛ[/b] декабрь"

То есть, 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, наверное, к НДФЛ никакого отношения не имеют?

хотят, как зарплата.

2-SEGMENT > А это "зарплата"?

дата дохода ноябрь, дата выплаты декабрь, в 2 НДФЛ ноябрь

[quote=SEGMENT;43917791]хотят, как зарплата[/quote] Лехко! Для этого надо всего лишь платить, как зарплату - [b]деньгами[/b]!

Хотим и все тут.

6-SEGMENT >Хм, они еще премий месячных не платили (вместе с ЗП), вот где шок будет, я своим НК в интерфейс сунул и сказал: "Хотите - переписывайте!", - не захотели.

хватило годовых

8-SEGMENT > код дохода какой?
когда перечислили в бюджет НДФЛ с него?

2510 , 03.12

10-SEGMENT > регистр накопления - НДФЛ расчеты с бюджетом - 4кв 2016 - фильтр по работнику... скриншот давайте

дойду до программы, пришлю.

Дата исч/удерж налога Налог Вид Срок Исчл.
Дата получения дохода строки уплаты из з/п
+ 30.11.2016
02.12.2016 715 Начисление v
- 01.02.2016
02.12.2016 715 Удержание 02.12.2016

13-SEGMENT > хм... точно только две строки по данному доходу? По идее должно было в ноябрь лечь в 2-НДФЛ...

да, все так, еще раз справку сформировал, попадает в декабрь.

А в налоговой карточке что?

В налоговом регистре
дата исчисления 30.11
месяц налогового периода декабрь
дата исчисленного ндфл 02.12
дата удержания 02.12

Значит недоделка ЗУПа. Попробуйте доком Корректировки НДФЛ перебросить +|- доход и исчисленный НДФЛ со 2 декабря в 30 ноября.

18)Спасибо, попробую.

18-Гена > Сам ты недоделанный:
[em]2510 Оплата организациями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения за физическое лицо[/em]
Это чистейшей образец статьи 223 п.1: дата получения дохода по выплате:
[em]1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:
1) [u]выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц[/u] - при получении доходов в денежной форме;
2) передачи доходов в натуральной форме - при получении доходов в натуральной форме;
и т.д.[/em]

Теперь наш Акела с подчеркиванием промазал...

Впрочем, на форуме - не страшно, лишь бы не мимо унитаза. :)

19-SEGMENT > глянул... Ошибка Ваша в том, что в разовом начислении указали дату выплаты [b]зарплаты[/b] 02.02.2016, а надо именно указать дату получения натурального дохода 30.11.2016. Пусть реквизит и называется "Дата выплаты дохода для НДФЛ", но для натурального дохода это именно что дата ПОЛУЧЕНИЯ натурального дохода.

21-Ткачик. 22-Гена > Что, головками ушибси? Щазз полечим.
При [em]оплате ... работ(услуг) ... [u]за[/u] физическое лицо[/em] [код дохода 2510] никаких-таких выплат самому физ.лицу нет. Ни в текущем месяце, ни в следующих.
Оплата (которая и определяет дату дохода) осуществляется [em]третьему лицу[/em], и об этом платеже "зарплатная" прога (что ЗиК, что ЗУП) знать не знает, и ведать не ведает. Потому подобное начисление надо формировать в том месяце, когда прошел платеж [em]третьему лицу[/em]. Да, надо не побрезговать, и посмотреть в бух.конфе. Или спросить ГБ.
И ЗУП совершенно правильно по месяцу начисления определил дату дохода.
А "дата выплату дохода" бухгалтерам ТС тараканы в голове нашептали: не это "выплаты".
Есть дата [b]удержания[/b] НДФЛ - любая самая первая выплата денег сотруднику за что угодно.
Есть дата [b]перечисления[/b] НДФЛ - дата соответствующего ПП в бюджет.

И никаких "хотений". Никаких "доработок".
[quote=SEGMENT;43917932] Хотим и все тут. [/quote]
Умойтесь.

[quote=VZ;43922649]Потому подобное начисление надо формировать в том месяце, когда прошел платеж третьему лицу.[/quote] Аххха, даже если по условиям договора оплата производится авансом за будущий месяц. Особенно - если платим в декабре за январь, т.е. в другом налоговом периоде.

Или какой-нибудь кодекс запрещает так делать?

[quote=VZ;43922649]Потому подобное начисление надо формировать в том месяце, когда прошел платеж третьему лицу.[/quote]Что-то путаешь ты. Про [em]третье лицо[/em] сам привёл цитату, где говорится о доходах в [em]денежной форме и [u]по поручению работника[/u][/em]. Здесь же работник никому не поручает переводить [em]причитающиеся ему денежные средства[/em] третьему лицу по причине того, что в денежной форме ему как налогоплательщику ничего из потреблённого им в натуральной форме не причитается. Иначе ведь для любого дохода в натуральной форме найдется тот, кто за этот полученный натуральный продукт кому-то заплатил, т.е. по-твоему любой натуральный доход нужно представлять как доход в денежной форме. И сам при этом пишешь, что "никаких-таких выплат самому физ.лицу нет". Какая-то извращённая логика, это тебе головку полечить надо бы.

25-GSokolov > В (20) в самом начале (курсивом) приведено определение кода дохода 2510. Читай вдумчиво. Не пропуская ключевое слово "за". Убедись отсутствие всяких следов "поручения работника".
Это раз.
Два: вообще-то, в п.1 статьи 223 цельных 7 (семь) подпунктов. Выбирай подходящий для кода 2510 самостоятельно: мне это неинтересно. Вполне достаточно того, что дату получения дохода ЗиК/ЗУП определяет по периоду ввода начисления. И никак иначе.

Что касается [b]оплаты[/b]. Видишь ли, даже если полученное не в "твердой копии", а в невещественной форме, платить за удовольствие все-таки надо. Деньгами. И именно "третьему лицу" (про "за" помним?).
А про ПП - это только вариант. Возможно и "дата получения наслаждения". Непонятно только откуда у ТС появилась странная "дата [b]выплаты[/b] дохода"
Поэтому в (23) и "Спросить ГБ".
Логика понятна?

[quote=VZ;43928766]Выбирай подходящий для кода 2510 самостоятельно: мне это неинтересно.[/quote] Ну да, ну да, "самостоятельно"...

А в (20) кто нас носом тыкал?
[quote=VZ;43922120]Это [b]чистейшей образец статьи 223 п.1[/b]: дата получения дохода по выплате:
1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:
1) [u]выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц[/u] - при получении доходов в денежной форме;[/quote] Вот только "при получении доходов [b]в денежной форме[/b]" наш Зоркий Сокол не сразу заметил. А когда заметил - ему тут же стало "неинтересно".

Логика понятна. Сплюнул. Ушел.

27-Ткачик > А чего ж цитатка-то урезана? А?
[em]2) передачи доходов в натуральной форме - при получении доходов в натуральной форме;
и т.д.[/em]
Мешает обличению?

А подбирать подпункты 223-1 я буду не раньше, чем ТС (и иже с ними) преодолеют свою стеснительность в описании дохода.

[quote=VZ;43930163]А чего ж цитатка-то урезана? А?[/quote] Опять за рыбу гроши... А разве в вырезанной части было что-то [u]подчеркнуто[/u], причем не мной?

К тому же, вырезан совсем [b]другой подпункт[/b].
[quote=VZ;43930163]Мешает обличению?[/quote] Если что и мешает, то это не цитата из НК, а авторский текст: "[em]дата получения дохода [b]по выплате[/b][/em]".

Само собой, мешает не "обличению", а неуклюжим оправданиям: слово "выплата" присутствует [b]только в первом подпункте[/b], а во втором - нету!

[quote=VZ;43930163]А подбирать подпункты 223-1 я буду не раньше, чем ТС (и иже с ними) преодолеют свою стеснительность в описании дохода.[/quote] Не надо лепить горбатого, какой подпункт был [b]однозначно[/b] выбран - совершенно ясно [b]и[/b] по подчеркнутому тексту, [b]и[/b] по слову "выплата".

P.S. Вообще, неспособность признавать свои ошибки - показатель масштаба личности: ну никак не может человек перешагнуть через свою кучку фекалий - она кажется ему такой огромной!

Сочувствую.

28-VZ >Ты похож на кота, которому привязали к хвосту пустую консервную банку.
Носишься как очумелый, а она громыхает об пол: ндфл...ндфл
Причем, эту банку ты сам себе привязал.
Темы-то нет, одно громыхание банки ... ндфл...ндфл