| 0
- 24.04.2013 - 09:52
|
Комплексная автоматизация 1.1.27.1. Имущество принято на баланс лизингополучателя. Организация ежемесячно получает от лизингодателя акты и счета-фактуры на "Лизинговые услуги". Для принятия НДС к вычету вводится документ "Отражение НДС к вычету" (как и рекомендуется на диске ИТС). Но тут возникает вопрос: как добиться того, чтобы в книге покупок был виден номер полученной сч/ф? Если в "Отражении НДС к вычету" поставить галку "Использовать документ расчетов как счет-фактуру", то ввести на его основании документ "Счет-фактура полученный" нельзя, и входящий номер указать просто негде. Если не ставить, и ввести счет-фактуру, то в книге покупок все красиво, но зато не закрывается счет 19.01 :(     | | |
| 1
- 24.04.2013 - 13:22
| а при чём тут лизинг? | | |
| 2
- 24.04.2013 - 13:24
| Цитата:
| | |
| 3
- 24.04.2013 - 13:36
| (2)что значит "куда деваете"? | | |
| 4
- 24.04.2013 - 13:42
| это значит, вы их вводите в базу данных? | | |
| 5
- 24.04.2013 - 14:06
| На данный момент бухгалтер использует тот вариант, при котором в книге покупок все красиво, но бардак на счете 19.1. Т.е. счета-фактуры вводятся на основании документа "Отражение НДС к вычету". | | |
| 6
- 24.04.2013 - 14:08
| да и желательно узнать, в какое место вы их вводите?;-) | | |
| 7
- 24.04.2013 - 14:10
| (5) дайте скриншот того, что происходит на 19.01 | | |
| 8
- 24.04.2013 - 14:53
| [img]<img src="http://s2.ipicture.ru/uploads/20130424/WTLUtl1n.bmp" border="0">[/img] | | |
| 9
- 24.04.2013 - 15:24
| (8) это что? | | |
| 10
- 24.04.2013 - 15:25
|
[img] [/img]
| | |
| 11
- 24.04.2013 - 15:27
|
что это за порнуха? по какому счёту оборотка? за какой период? почему нет оборотов? | | |
| 12
- 24.04.2013 - 16:19
|
Это ОСВ по счету 19.01 по лизингодателю за 31.03.13. С оборотами могу конечно сделать, но зачем? Вроде и так все видно... Поступление делает проводку в Дт 19, Отражение НДС к вычету - в Кт 19 | | |
| 13
- 16.07.2014 - 09:00
| http://s1.hostingkartinok.com/upload...5018c3e34c.jpg 19.01 не закрывается. Т.к. в проводке второе субконто 19.01 это сам документ "Отражение НДС к вычету", а не "Поступление товаров и услуг". Если жмакнуть галку "ручная корректировка" и поменять второе субконто 19.01 на нужное поступление, то все начинает закрываться. Как обойтись без ручной корректировки? | | |
| 14
- 16.07.2014 - 09:07
| У меня только не комплексная, а БП 2.0 | | |
| 15
- 16.07.2014 - 09:24
| Вовпрос у меня все тот же: вопрос: как добиться того, чтобы в книге покупок был виден номер полученной сч/ф? Если в "Отражении НДС к вычету" поставить галку "Использовать документ расчетов как счет-фактуру", то ввести на его основании документ "Счет-фактура полученный" нельзя, и входящий номер указать просто негде. Если не ставить, и ввести счет-фактуру, то в книге покупок все красиво, но зато не закрывается счет 19.01 :( | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
