Лизинг и книга покупок...
 

Комплексная автоматизация 1.1.27.1.
Имущество принято на баланс лизингополучателя. Организация ежемесячно получает от лизингодателя акты и счета-фактуры на "Лизинговые услуги". Для принятия НДС к вычету вводится документ "Отражение НДС к вычету" (как и рекомендуется на диске ИТС).
Но тут возникает вопрос: как добиться того, чтобы в книге покупок был виден номер полученной сч/ф? Если в "Отражении НДС к вычету" поставить галку "Использовать документ расчетов как счет-фактуру", то ввести на его основании документ "Счет-фактура полученный" нельзя, и входящий номер указать просто негде. Если не ставить, и ввести счет-фактуру, то в книге покупок все красиво, но зато не закрывается счет 19.01 :(

а при чём тут лизинг?

[quote=Самарочка;30162426]Организация ежемесячно получает от лизингодателя акты и счета-фактуры[/quote]
полученные счета-фактуры куда деваете?

(2)что значит "куда деваете"?

это значит, вы их вводите в базу данных?

На данный момент бухгалтер использует тот вариант, при котором в книге покупок все красиво, но бардак на счете 19.1. Т.е. счета-фактуры вводятся на основании документа "Отражение НДС к вычету".

да и желательно узнать, в какое место вы их вводите?;-)

(5) дайте скриншот того, что происходит на 19.01

[img]<img src="http://s2.ipicture.ru/uploads/20130424/WTLUtl1n.bmp" border="0">[/img]

(8) это что?

[img][URL=http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/24384151.html][IMG]http://s2.ipicture.ru/uploads/20130424/thumbs/WTLUtl1n.bmp[/IMG][/URL][/img]

что это за порнуха?
по какому счёту оборотка? за какой период?
почему нет оборотов?

Это ОСВ по счету 19.01 по лизингодателю за 31.03.13.
С оборотами могу конечно сделать, но зачем? Вроде и так все видно... Поступление делает проводку в Дт 19, Отражение НДС к вычету - в Кт 19

[url]http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/07/eab5e6a56f07d297470bc65018c3e34c.jpg[/url]

19.01 не закрывается. Т.к. в проводке второе субконто 19.01 это сам документ "Отражение НДС к вычету", а не "Поступление товаров и услуг". Если жмакнуть галку "ручная корректировка" и поменять второе субконто 19.01 на нужное поступление, то все начинает закрываться. Как обойтись без ручной корректировки?

У меня только не комплексная, а БП 2.0

Вовпрос у меня все тот же: вопрос: как добиться того, чтобы в книге покупок был виден номер полученной сч/ф? Если в "Отражении НДС к вычету" поставить галку "Использовать документ расчетов как счет-фактуру", то ввести на его основании документ "Счет-фактура полученный" нельзя, и входящий номер указать просто негде. Если не ставить, и ввести счет-фактуру, то в книге покупок все красиво, но зато не закрывается счет 19.01 :(