К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Корректировочные счета фактуры

Гость
0 - 27.09.2012 - 15:37
Коллеги, подскажите у меня следующая ситуация.
Закрыли отчетные период, и получили корректирующую с/ф от контрагента.
Хотим ввести ее в 1с, но в форме корректирующей с/ф нельзя выбрать в поле Документ оприходования - услуги сторонних организаций, только c/ф полученные.

Как нам все таки сделать задуманное?



Гость
1 - 27.09.2012 - 15:54
В ЗУП никак не сделаете задуманное.
Гость
2 - 27.09.2012 - 16:04
1-marsi > Солидарен :)
0-mightydok > Так исправительная или корректировочная?
P.S. Как же я "люблю" наших чиновников, обозначающих одним и тем же словом совершенно разные сущности!
Гость
3 - 27.09.2012 - 16:16
Корректировочный с/ф полученный.
Гость
4 - 27.09.2012 - 16:58
3-mightydok > Изучаем материал: https://runav.wordpress.com/2012/02/15/newfactura2/
Распечатываем и вешаем на стенку перед светлыми очами бухгалтеров схемку http://runav.files.wordpress.com/201...bd0b5-d184.jpg
Ищем дискуссии по этому вопросу в сети: http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=650653
:)
5 - 28.09.2012 - 00:07
(4) VZ, схема - мудачная. Материал https://runav.w... - аналогично. по ходу текста противоречат сами себе. Цельного понимания что когда как И ПОЧЕМУ - нет.
.
ответа на вопрос - ВНЯТНОГо так и нет:
отгрузил товар, экспедитор повез, при приемке обнаружилось что вместо 4 шт, привезено 3 шт. Покупатель подписал торг12 и оформил акт ТОРГ2.
у меня возможности менять доки задним числом нет. и яне хочу этого делать. я готов работать по испр/корр счф даже в пределах одного налпериода. как мне отразить по НУ инфу по атку Торг2 покупателя? мои аудиторы говортя - корр.счф и ниипет.
Гость
6 - 28.09.2012 - 09:04
5-Чучундер > Вопрос не про "мудачность" схемы. И не про твои трудности. И даже не про то, что говорят аудиторы (у меня к ним почтения нету, как мог бы заметить).
Вопрос был "а почему". и в (4) ответ: потомушто гладиолус. А именно: если изменятся цена и(или) количество - применяется исправительная с/ф. Так задумано в законодательстве, так зашито в модуле.
И пошли все в гору ниипет... Аудиторы могут собратся на митинг около Белого дома с плакатами "Долой мудацкое законодательство". И я им буду аплодировать с вершины названной горы.
7 - 29.09.2012 - 02:11
> А именно: если изменятся цена и(или) количество - применяется исправительная с/ф. Так задумано в законодательстве,

убедил, пойду почитаю попристальнее 1137
Гость
8 - 24.01.2013 - 13:32
И снова здравствуйте.
Ситуация: Было поступление в феврале от поставщика на 638 684,01 НДС сверху 97 426,38
в октябре была принята корр. сф к уменьшению на 114 833.27 с НДС. Разница составила 523 850,74.
Мы завели корр.сф в реквизите "Всего покупок включая НДС" указали сумму на которую было уменьшение 114 833.27 и указали с неё НДС. Вид операции НДС "Восстановление".
Далее сформировали запись книги продаж, сформировалась проводка Дт19.3 Кт 68.2
и далее сформировали книгу продаж. У нас пошло расхождение с 90.1.1, как раз на сумму "Всего покупок включая НДС" 114 833.27.

Я так понимаю эти суммы надо с минусом проводить? Или как? Что то так корректно и не получается работать с ними.


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены