![]() |
Корректировочные счета фактуры Коллеги, подскажите у меня следующая ситуация. Закрыли отчетные период, и получили корректирующую с/ф от контрагента. Хотим ввести ее в 1с, но в форме корректирующей с/ф нельзя выбрать в поле Документ оприходования - услуги сторонних организаций, только c/ф полученные. Как нам все таки сделать задуманное? |
В ЗУП никак не сделаете задуманное. |
1-marsi > Солидарен :) 0-mightydok > Так [b]исправительная[/b] или [b]корректировочная[/b]? P.S. Как же я "люблю" наших чиновников, обозначающих одним и тем же словом совершенно разные сущности! |
Корректировочный с/ф полученный. |
3-mightydok > Изучаем материал: [url]https://runav.wordpress.com/2012/02/15/newfactura2/[/url] Распечатываем и вешаем на стенку перед светлыми очами бухгалтеров схемку [url]http://runav.files.wordpress.com/2012/02/d0b8d181d0bfd180d0b0d0b2d0b8d182d0b5d0bbd18cd0bdd18bd0b5-d0b8-d0bad0bed180d180d0b5d0bad182d0b8d180d0bed0b2d0bed187d0bdd18bd0b5-d184.jpg[/url] Ищем дискуссии по этому вопросу в сети: [url]http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=650653[/url] :) |
(4) VZ, схема - мудачная. Материал [url]https://runav.w[/url]... - аналогично. по ходу текста противоречат сами себе. Цельного понимания что когда как И ПОЧЕМУ - нет. . ответа на вопрос - ВНЯТНОГо так и нет: отгрузил товар, экспедитор повез, при приемке обнаружилось что вместо 4 шт, привезено 3 шт. Покупатель подписал торг12 и оформил акт ТОРГ2. у меня возможности менять доки задним числом нет. и яне хочу этого делать. я готов работать по испр/корр счф даже в пределах одного налпериода. как мне отразить по НУ инфу по атку Торг2 покупателя? мои аудиторы говортя - корр.счф и ниипет. |
5-Чучундер > Вопрос не про "мудачность" схемы. И не про твои трудности. И даже не про то, что говорят аудиторы (у меня к ним почтения нету, как мог бы заметить). Вопрос был "а почему". и в (4) ответ: потомушто гладиолус. А именно: если изменятся цена и(или) количество - применяется исправительная с/ф. Так задумано в законодательстве, так зашито в модуле. И пошли все в гору ниипет... Аудиторы могут собратся на митинг около Белого дома с плакатами "Долой мудацкое законодательство". И я им буду аплодировать с вершины названной горы. |
> А именно: если изменятся цена и(или) количество - применяется исправительная с/ф. Так задумано в законодательстве, убедил, пойду почитаю попристальнее 1137 |
И снова здравствуйте. Ситуация: Было поступление в феврале от поставщика на 638 684,01 НДС сверху 97 426,38 в октябре была принята корр. сф к уменьшению на 114 833.27 с НДС. Разница составила 523 850,74. Мы завели корр.сф в реквизите "Всего покупок включая НДС" указали сумму на которую было уменьшение 114 833.27 и указали с неё НДС. Вид операции НДС "Восстановление". Далее сформировали запись книги продаж, сформировалась проводка Дт19.3 Кт 68.2 и далее сформировали книгу продаж. У нас пошло расхождение с 90.1.1, как раз на сумму "Всего покупок включая НДС" 114 833.27. Я так понимаю эти суммы надо с минусом проводить? Или как? Что то так корректно и не получается работать с ними. |
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3. |