К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Коррект. с/ф в Бух 77

0 - 19.07.2012 - 16:23
Делается кор. сф с уменьшением суммы НДС. Следовательно, она должна регистрироваться в книге покупок со знаком "плюс". Делаю на основании кор.сф ЗаписьКнигиПокупок, провожу, ожидаю проводку 19.3/68.2 "черным", получаю 68.2/19.3 "черным".
Что я не понимаю?
Релизы пробовал 539 и 543



Гость
1 - 19.07.2012 - 17:31
кор. сф с уменьшением суммы НДС
Значит, ранее предъявили к возмещению НДС больше. Стало быть, его надо восстанавливать и отражать в книге продаж со знаком плюс. Т.е. в корректировочной СФ надо ставить флаг "Восстановление". А ты, видимо, поставил флаг "Вычет".
2 - 19.07.2012 - 17:35
1-marsi >Там есть флаги? В упор не увидел.
Гость
3 - 19.07.2012 - 17:39
2-victuan > Я должна ответить на этот вопрос? Да, есть.
4 - 19.07.2012 - 18:06
1-marsi >Значит, ранее предъявили к возмещению НДС больше. Стало быть, его надо восстанавливать и отражать в книге. Что я старый стал, дай ссылку на закон (цитату из закона).
3-marsi >Ладно, не отвечай. Там потом другая ошибка появляется. Что-то потом не проводится с ошибкой "не хватает на счете 19.3.."
На трезвую голову буду думать...
Гость
5 - 19.07.2012 - 18:13
4-victuan > Ладно, не отвечай
Вот спасибочки)))
Гость
6 - 20.07.2012 - 05:54
5-marsi >гыгы: не умничай - просто покажи пальЦЁм!
КФ "Белое солнце пустыни"
"...и встать!.. Когда с тобой разговаривает подпоручик!!!"
"- У них гранаты не той системы."
7 - 20.07.2012 - 07:31
5-marsi >С/ф в (0) не входящая, а выставленная покупателю.
8 - 20.07.2012 - 07:33
Поэтому и флага там этого нет. Эти флаги есть в полученной кор.с/ф.
banned
9 - 20.07.2012 - 07:48
При отражении продавцом в книге покупок данных по корректировочному счету-фактуре в случае уменьшения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав в графе 7 указываются данные из строки "Всего уменьшение (сумма строк Г)" графы 9 корректировочного счета-фактуры.
При отражении покупателем в книге покупок данных по корректировочному счету-фактуре в случае увеличения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав в графе 7 указываются данные из строки "Всего увеличение (сумма строк В)" графы 9 корректировочного счета-фактуры;

При отражении продавцом (в случае увеличения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав в том же налоговом периоде, в котором осуществлена их отгрузка (выполнение, оказание, передача)) в книге продаж данных по корректировочному счету-фактуре в графе 4 указываются данные из строки "Всего увеличение (сумма строк В)" графы 9 корректировочного счета-фактуры.
При отражении покупателем (в случае уменьшения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав) в книге продаж данных по соответствующему первичному документу или корректировочному счету-фактуре в графе 4 указываются соответствующие данные из первичного документа или данные из строки "Всего уменьшение (сумма строк Г)" графы 9 корректировочного счета-фактуры.
Гость
10 - 20.07.2012 - 14:33
7-victuan > Если "кор. сф с уменьшением суммы НДС" и "С/ф в (0) не входящая, а выставленная покупателю", то с чего вдруг "ожидаю проводку 19.3/68.2"?
11 - 20.07.2012 - 14:42
Цитата:
Сообщение от victuan Посмотреть сообщение
ЗаписьКнигиПокупок, провожу, ожидаю проводку 19.3/68.2 "черным", получаю 68.2/19.3 "черным"
Так запись книги покупок практически всегда такую проводку делает, уменьшая задолженность перед бюджетом на счете 68.2.
12 - 20.07.2012 - 17:06
10-marsi >А разве для записи в книгу покупок предусмотрены другие корреспонденции счетов? Если да, то приведи примеры на законодательство.
9-Denya >А по существу вопроса будет ответ - как отразить в типовой бух 7.7?
Гость
13 - 20.07.2012 - 17:20
12-victuan > Из твоего ответа следует, что ты ожидал проводку ожидал 19.3/68.2 в соответствии с законодательством. Интересно, каким?
14 - 20.07.2012 - 17:32
13-marsi >А можно без словоблудия? Вопрос в сабже - как сделать в 1С. Жду ответы. Ты ответа, как я понял, не знаешь.
Гость
15 - 20.07.2012 - 17:32
+(13) Кстати, распиши проводки, как положено: 19.3/68.2 - это Дт19.3 Кт68.2? А то потом окажется, что ты имел в виду что-то другое.
16 - 20.07.2012 - 17:35
Пусть будет "х/68.2 "черным" или "68.2/х "красным"", где х - счет 19.3, 90.3 и пр. - на данном этапе не важно. Главное, возникает уменьшение задолженности перед бюджетом. Но никак я не ожидаю увеличение задолженности перед бюджетом, которое лепит 1С.
Это ясно? Возражения по существу будут?
17 - 20.07.2012 - 17:36
15-marsi >Да я так и имел. Это ведь стандартная "бухгалтерская" запись, принята по умолчанию.
Гость
18 - 20.07.2012 - 17:39
16-victuan > Если ты ожидаешь уменьшение задолженности перед бюджетом, то это Дт68.2. Что непонятно?
19 - 20.07.2012 - 17:48
18-marsi >Пошел конструктив.
Ох! Да, ты права, 68.2/х. Мне стыдно.

Но если х = 19.3, то куда девать возникший на нем остаток?
20 - 20.07.2012 - 17:58
Попробую собрать картину:
62.1/90.1.1 - первоначальная отгрузка услуг заказчику
90.3/68.2 - с/ф выданный на эту отгрузку
...
90.1.1/62.1 - ???? корр-ка расчетов с Заказчиком
19.3/90.3 - ???
68.2/19.3 - запись книги покупок, корр.с/ф с уменьшением

??? - выпавшее звено, для которого я не нашел типового документа в Бух 7.7, аналог корректировки отгрузки в БП2.0. А в Бух 7.7 это обычная бух.справка.
Я правильно мыслю или нет?
Гость
21 - 20.07.2012 - 17:58
Конструктива в ответах полно. Деструктивна только твоя реакция.
Ты делал корректировку отгрузки? Надо делать:
Дт 62.1 Кт 90.1.1 - разница по выручке (с минусом)
Дт 90.3 Кт 19.3 - разница по НДС (с минусом).
Гость
22 - 20.07.2012 - 17:59
20-victuan > Да
23 - 20.07.2012 - 18:02
22-marsi >Разница именно минусом или можно как у меня в (20)?
И зачем две проводки в двух разных документах:
19.3/90.3 - ???
68.2/19.3 - запись книги покупок, корр.с/ф с уменьшением
?

Почему нельзя было сделать одной проводкой:
68.2/90.3 - запись книги покупок, корр.с/ф с уменьшением?
24 - 20.07.2012 - 18:05
Цитата:
Сообщение от marsi Посмотреть сообщение
Деструктивна только твоя реакция.
Прошу прощения за свою реакцию, виноват.
Гость
25 - 20.07.2012 - 18:09
24-victuan > Принимается)
23-victuan > Оформлять правильнее как сторнирование прежних проводок. А 68.2/90.3 невозможно сделать в семерочном документе Запись книги покупок.
26 - 20.07.2012 - 18:13
Цитата:
Сообщение от marsi Посмотреть сообщение
А 68.2/90.3 невозможно сделать в семерочном документе Запись книги покупок.
Почему? Просто его нужно глубже доработать.
Гость
27 - 20.07.2012 - 18:17
Зачем? Неправильно это. 19 счет (НДС с покупок) органичнее в Книге ПОКУПОК, чем 90.3 (НДС продаж).
28 - 20.07.2012 - 18:26
27-marsi >Органичность я вроде чувствую.
Но еще органичнее было бы видеть уменьшение отгрузки не в книге покупок, а минусом в книге продаж. Именно как сторно.
И все-таки есть законодательное обоснование по составу проводок (19.3, 90.3) в случае корректировочных записей в книгу покупок/продаж?
Гость
29 - 20.07.2012 - 18:29
Сейчас посмотрела в справочнике хоз.операций на ИТС: для вычета НДС в книге покупок предусмотрены только проводки Дт 68.2 Кт 19 или 76 (ВА или АВ). Кт 90.3 напрочь отсутствует.
30 - 20.07.2012 - 18:33
29-marsi >ИТС для меня не авторитет, в отличие от НК и ПБУ.
Гость
31 - 20.07.2012 - 18:35
28-victuan > Но еще органичнее было бы видеть уменьшение отгрузки не в книге покупок, а минусом в книге продаж. Именно как сторно
Смотри (9). Это цитата из Приложений к Постановлению 1137 (правила ведения Книги покупок и Книги продаж). Для тебя предусмотрен только вариант "При отражении продавцом в книге покупок данных по корректировочному счету-фактуре в случае уменьшения стоимости..."
32 - 20.07.2012 - 18:39
31-marsi >Ты не поняла, я написал про то, что органичность и закон не всегда совпадают, и не надо искать в проводках по НДС органичности.
Гость
33 - 20.07.2012 - 18:41
30-victuan > И что, в НК или ПБУ прописаны проводки? Нет законодательно прописанных проводок. Есть ПРИКАЗ
Минфина от 31 октября 2000 г. N 94н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ". Но Минфин тоже не законодатель, да и приказ этот рекомендательный.
Гость
34 - 20.07.2012 - 18:47
мои клиенты делают сторно старой реализации и старой СчФактуры и запись книги продаж с минусом (проводки не формировать).
Затем новую реализацию, корректировочную счетФактуру, на основании КорСчФактуры запись книги продаж.
Анализ 68.2 совпадает с кнПродаж, все нормально.
Гость
35 - 20.07.2012 - 18:52
32-victuan > Вопросы при уменьшении НДС у поставщика:
1. Где отражать(в книге покупок или в книге продаж)? Это за тебя решает Постановление 1137 с Приложениями. Органично - не органично, а оформляй свое уменьшение в книге покупок.
2. Какими проводками отразить? Предписаний нет. Но в книге Покупок органичнее Кт19. И в типовых 1С именно это реализовано.
Чего ж тебе еще надобно, старче?
36 - 20.07.2012 - 18:56
Цитата:
Сообщение от marsi Посмотреть сообщение
Чего ж тебе еще надобно, старче?
Типовой документ для отражения корректировки отгрузки в Бух77 и официальных разъяснений по составу проводок при коррект. записях. ;)
Гость
37 - 20.07.2012 - 19:08
36-victuan > 1С давно сказала: расширения функционала в БУ77 не ждите. Только поддержка законодательства. А оно имеется: в данном случае все, что необходимо (корр. СФ, Книга покупок и журнал выданных СФ) соответствуют Постановлению 1137. Официальные разъяснения кого, 1С? Имеются на диске ИТС.


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены