К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Как правильно сделать проводку начисления больничного?

Гость
0 - 22.05.2011 - 13:13
Подскажите пожалуйста. Версия конфигурации 7.7 последняя.
При расчете зарплаты пишет:
В.р. "Оплата больничного листа" для сотрудника ..... некорректно сопоставляется проводка, указанная для начислений сотрудника.

Проводка с справочнике есть, но почему то не берется.



Гость
1 - 22.05.2011 - 15:23
1-трамонтанаа >у БЛ несколько проводок.
Гость
2 - 22.05.2011 - 21:11
Помогите, пожалуйста!
Я провожу документ больничный, в справочнике: Виды Расчетов: Оплата больничного листа (по 2010 г.) выбраны и настроены проводки.
Также настроены они для "Оплата больничного листа"
Дт 69.31 - Кт 70
При расчете страховых взносов пишет:
В.р. "Оплата больничного листа" для сотрудника ..... некорректно сопоставляется проводка, указанная для начислений сотрудника.

Если ставлю проводки автоматом, то все равно то же самое.





Да,
Гость
3 - 22.05.2011 - 22:25
Еще должено указать "оплата ФСС" (в свойствах).
Еще должна быть настроена "Проводка по умолчанию" (в константах).
Гость
4 - 22.05.2011 - 22:28
И еще надо указывать конфигурацию, и налоговый режим бухучета (УСН)
Гость
5 - 23.05.2011 - 08:19
Конфигурация конечно же зарплата. Релиз 310 последний
Фсс стоит галочка, шаблон проводки по умолчанию: Дт 26 расходы по аренде; Кт 70 Сотрудники, программа бухучета УСН.
6 - 23.05.2011 - 08:26
встаньте на текущую запись Оплата больничного листа в журнале расчёта зарплаты по конкретному болящему и нажмите <DK>

текст сюда...
Гость
7 - 23.05.2011 - 08:31
Документ больничный лист , а конфигурация зарплата и кадры.
Я могу сделать движения документа , в них 2 суммы: оплата б листа и оплата б листа за счет работодателя
8 - 23.05.2011 - 08:42
Документы - Журнал расчёта зарплаты

встаньте на текущую запись болящего "Оплата больничного листа"... чуть выше таблицы журнала панель кнопочек... четыре квадратных и две длинных прямоугольных... вторая слева сине-красная <DK>
Гость
9 - 23.05.2011 - 13:31
Вы меня немножко наверное не поняли. Конфигурация не бухгалтерия! Конфигурация зарплата и кадры.
10 - 23.05.2011 - 13:42
дубль три:
вверху в главном меню Документы - Журнал расчёта зарплаты
Гость
11 - 23.05.2011 - 14:04
Прошу прощение, сразу не нашла.

Бухгалтерский учет:
Дт 26 расходы на оплату труда; Кт 70 Сотрудники 2 834.91
Данные для учета единого налога: Вид расхода Сумма
Другие расходы, включаемые в состав прямых расходов 2 834.91
Налогообложение ЕСН:
Порядок налогообложения Сумма
облагается в полном размере 2 834.91
12 - 23.05.2011 - 14:14
Справочники - Расчёт зарплаты - Виды расчётов - Оплата больничного листа - вкладка "Бухгалтерский учёт"
что там? полностью...
Гость
13 - 23.05.2011 - 14:24
значит так. там много расчетов больничного листа.
Оплата б/л за счет работодателя (там мне предлагает только проводки 26 - 70, не могу изменить и добавить )
в других 69.31 - 70:
Оплата больничного листа
Оплата больничного листа (по 2010 г.)
Оплата б/л по травме
14 - 23.05.2011 - 14:32
мне плевать на остальные... я спрашиваю только "Оплата больничного листа"... когда я спрашиваю, то ищите добуквенное наименование вида расчёта (ВР)
Гость
15 - 23.05.2011 - 14:38
Добуквенное Оплата больничного листа: бух учет: 69.31 - 70
16 - 23.05.2011 - 14:43
в последний раз:
если я пишу слово "полностью" - это означает, что приводите все реквизиты полностью, если не заполнен реквизит - указываете "не заполнен"
17 - 23.05.2011 - 15:18
17-Гена > спугнул...
Гость
18 - 23.05.2011 - 15:49
69.31 Субконто 1 РасходыПоСтрахованию, Субконто 2Сотрудники
70 Субконто Сотрудники
19 - 23.05.2011 - 15:56
вверху над шаблоном проводки реквизит "Расходы за счёт" - крыжик стоит?
Далее переключатель "ФСС" стоит?
Гость
20 - 23.05.2011 - 16:05
да за счет ФСС. он стоит и изменить нельзя.
21 - 23.05.2011 - 16:18
Справочники - Расчёт зарплаты - Виды расчётов - вкладка Страховые взносы - ФСС - "Бухгалтерский учёт" - Шаблон проводки
?
Гость
22 - 23.05.2011 - 20:28
распределять по счетам:
ДТ (подбирается автоматически) - Кт 69.1 Субконто:
РасходыПоСтрахованию, Сотрудники
23 - 23.05.2011 - 20:30
.. я слежу...
Гость
24 - 23.05.2011 - 20:43
;))
25 - 23.05.2011 - 21:11
во-первых, надо не Расходы по страхованию, а Взносы...

но главное не это... заказали субсчёт 69.1 для ФСС, а крутите в дебете расходов для б/л 69.31
определитесь... если в плане счетов 69.31, то так и ставьте для ФСС

чёрт-те что...
Гость
26 - 23.05.2011 - 21:31
Субконто так прописано: РасходыПоСтрахованию поменять не получается.

Меняю в фсс проводки:
распределять по счетам:
ДТ (подбирается автоматически) - Кт 69.31 РасходыПоСтрахованию, Сотрудники
В итоге то же самое пишет:

В.р. "Оплата больничного листа" для сотрудника ..... некорректно сопоставляется проводка, указанная для начислений сотрудника.
Гость
27 - 23.05.2011 - 21:43
спасибо за сочувствие
28 - 24.05.2011 - 05:41
в конфигураторе Администрирование - Выгрузить данные
без пароля и пользователей...

этот зиповский файл скидывайте напрямую на мэйл или же выкладывайте на любой сайт и скиньте ссылку
Гость
29 - 24.05.2011 - 06:09
отправила ссылку в личку.
30 - 24.05.2011 - 08:26
в глобальном модуле найдите:
Если ТипЗначения(СчетаРасчетовСФСС)=0 Тогда
СчетаРасчетовСФСС=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
СчетаРасчетовСФСС.ДобавитьЗначение("69.1");
СчетаРасчетовСФСС.ДобавитьЗначение("69.01");
.....

и добавьте по аналогии строку:
СчетаРасчетовСФСС.ДобавитьЗначение("69.31");
Гость
31 - 25.05.2011 - 05:24
Огромное спасибо! При расчете больше ошибок нет.

Теперь:
Дт 26 расходы на оплату труда;Кт 70 <подбирается автоматически> 427.08
Другие расходы, включаемые в состав прямых расходов427.08
32 - 25.05.2011 - 05:38
а это три дня за счёт работодателя... настройте ВР Оплата б/л за счёт работодателя на последней вкладке "Налоговый учёт" как непринимаемые для налога на прибыль
33 - 25.05.2011 - 05:39
тьфу... не надо настраивать... эти три дня и должны идти в расходы в налоговом учёте...

оставьте как есть - всё правильно...
Гость
34 - 25.05.2011 - 07:21
Спасибо большое еще раз!
Это потому что мы выбрали счет такой 69.31 такая ерунда у нас была?
35 - 25.05.2011 - 07:52
35-трамонтанаа > нет конечно! Вы тут совсем ни при чём!
Это программа такая плохая!
Гость
36 - 26.05.2011 - 06:14
Я так и думала ;)

Спасибо большое все получилось, но есть одна ерунда. При выгрузке проводок в бухгалтерию (вид учета у нас упрощенка), книга учета доходов и расходов включает его в облагаемую сумму.
Гость
37 - 27.05.2011 - 20:54
в доходы ? и кого его?
Гость
38 - 06.06.2011 - 09:18
Больничный включается в налогооблагаемую сумму.
Да, в доходы.
39 - 11.07.2011 - 15:44
Правильно ли я понимаю, что для того чтобы при выгрузке в УСН сальдо по начисленным и уплаченным взносам было на счете 69.31, то в ЗиКе надо больничный перенастраивать с 69.1 на 69.31? Насколько это верно? Раньше в УСН уплаченные взносы тоже отражались на 69.1, если я не ошибаюсь...


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены