Как правильно сделать проводку начисления больничного?
 

Подскажите пожалуйста. Версия конфигурации 7.7 последняя.
При расчете зарплаты пишет:
В.р. "Оплата больничного листа" для сотрудника ..... некорректно сопоставляется проводка, указанная для начислений сотрудника.

Проводка с справочнике есть, но почему то не берется.

1-трамонтанаа >у БЛ несколько проводок.

Помогите, пожалуйста!
Я провожу документ больничный, в справочнике: Виды Расчетов: Оплата больничного листа (по 2010 г.) выбраны и настроены проводки.
Также настроены они для "Оплата больничного листа"
Дт 69.31 - Кт 70
При расчете страховых взносов пишет:
В.р. "Оплата больничного листа" для сотрудника ..... некорректно сопоставляется проводка, указанная для начислений сотрудника.

Если ставлю проводки автоматом, то все равно то же самое.





Да,

Еще должено указать "оплата ФСС" (в свойствах).
Еще должна быть настроена "Проводка по умолчанию" (в константах).

И еще надо указывать конфигурацию, и налоговый режим бухучета (УСН)

Конфигурация конечно же зарплата. Релиз 310 последний
Фсс стоит галочка, шаблон проводки по умолчанию: Дт 26 расходы по аренде; Кт 70 Сотрудники, программа бухучета УСН.

встаньте на текущую запись Оплата больничного листа в журнале расчёта зарплаты по конкретному болящему и нажмите <DK>

текст сюда...

Документ больничный лист , а конфигурация зарплата и кадры.
Я могу сделать движения документа , в них 2 суммы: оплата б листа и оплата б листа за счет работодателя

Документы - Журнал расчёта зарплаты

встаньте на текущую запись болящего "Оплата больничного листа"... чуть выше таблицы журнала панель кнопочек... четыре квадратных и две длинных прямоугольных... вторая слева сине-красная <DK>

Вы меня немножко наверное не поняли. Конфигурация не бухгалтерия! Конфигурация зарплата и кадры.

дубль три:
вверху в главном меню Документы - Журнал расчёта зарплаты

Прошу прощение, сразу не нашла.

Бухгалтерский учет:
Дт 26 расходы на оплату труда; Кт 70 Сотрудники 2 834.91
Данные для учета единого налога: Вид расхода Сумма
Другие расходы, включаемые в состав прямых расходов 2 834.91
Налогообложение ЕСН:
Порядок налогообложения Сумма
облагается в полном размере 2 834.91

Справочники - Расчёт зарплаты - Виды расчётов - Оплата больничного листа - вкладка "Бухгалтерский учёт"
что там? полностью...

значит так. там много расчетов больничного листа.
Оплата б/л за счет работодателя (там мне предлагает только проводки 26 - 70, не могу изменить и добавить )
в других 69.31 - 70:
Оплата больничного листа
Оплата больничного листа (по 2010 г.)
Оплата б/л по травме

мне плевать на остальные... я спрашиваю только "Оплата больничного листа"... когда я спрашиваю, то ищите добуквенное наименование вида расчёта (ВР)

Добуквенное Оплата больничного листа: бух учет: 69.31 - 70

в последний раз:
если я пишу слово "полностью" - это означает, что приводите все реквизиты полностью, если не заполнен реквизит - указываете "не заполнен"

17-Гена > спугнул...

69.31 Субконто 1 РасходыПоСтрахованию, Субконто 2Сотрудники
70 Субконто Сотрудники

вверху над шаблоном проводки реквизит "Расходы за счёт" - крыжик стоит?
Далее переключатель "ФСС" стоит?

да за счет ФСС. он стоит и изменить нельзя.

Справочники - Расчёт зарплаты - Виды расчётов - вкладка Страховые взносы - ФСС - "Бухгалтерский учёт" - Шаблон проводки
?

распределять по счетам:
ДТ (подбирается автоматически) - Кт 69.1 Субконто:
РасходыПоСтрахованию, Сотрудники

.. я слежу...

;))

во-первых, надо не Расходы по страхованию, а Взносы...

но главное не это... заказали субсчёт 69.1 для ФСС, а крутите в дебете расходов для б/л 69.31
определитесь... если в плане счетов 69.31, то так и ставьте для ФСС

чёрт-те что...

Субконто так прописано: РасходыПоСтрахованию поменять не получается.

Меняю в фсс проводки:
распределять по счетам:
ДТ (подбирается автоматически) - Кт 69.31 РасходыПоСтрахованию, Сотрудники
В итоге то же самое пишет:

В.р. "Оплата больничного листа" для сотрудника ..... некорректно сопоставляется проводка, указанная для начислений сотрудника.

спасибо за сочувствие

в конфигураторе Администрирование - Выгрузить данные
без пароля и пользователей...

этот зиповский файл скидывайте напрямую на мэйл или же выкладывайте на любой сайт и скиньте ссылку

отправила ссылку в личку.

в глобальном модуле найдите:
Если ТипЗначения(СчетаРасчетовСФСС)=0 Тогда
СчетаРасчетовСФСС=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
СчетаРасчетовСФСС.ДобавитьЗначение("69.1");
СчетаРасчетовСФСС.ДобавитьЗначение("69.01");
.....

и добавьте по аналогии строку:
[b]СчетаРасчетовСФСС.ДобавитьЗначение("69.31");[/b]

Огромное спасибо! При расчете больше ошибок нет.

Теперь:
Дт 26 расходы на оплату труда;Кт 70 <подбирается автоматически> 427.08
Другие расходы, включаемые в состав прямых расходов427.08

а это три дня за счёт работодателя... настройте ВР Оплата б/л за счёт работодателя на последней вкладке "Налоговый учёт" как непринимаемые для налога на прибыль

тьфу... не надо настраивать... эти три дня и должны идти в расходы в налоговом учёте...

оставьте как есть - всё правильно...

Спасибо большое еще раз!
Это потому что мы выбрали счет такой 69.31 такая ерунда у нас была?

35-трамонтанаа > нет конечно! Вы тут совсем ни при чём!
Это программа такая плохая!

Я так и думала ;)

Спасибо большое все получилось, но есть одна ерунда. При выгрузке проводок в бухгалтерию (вид учета у нас упрощенка), книга учета доходов и расходов включает его в облагаемую сумму.

в доходы ? и кого его?

Больничный включается в налогооблагаемую сумму.
Да, в доходы.

Правильно ли я понимаю, что для того чтобы при выгрузке в УСН сальдо по начисленным и уплаченным взносам было на счете 69.31, то в ЗиКе надо больничный перенастраивать с 69.1 на 69.31? Насколько это верно? Раньше в УСН уплаченные взносы тоже отражались на 69.1, если я не ошибаюсь...