| Регистрация Правила Главная форума Поиск |
| 0
- 22.04.2013 - 16:49
|
Всем привет. 1С 8.2 БП КОРП. Главбух формирует книгу покупок за январь 2013 года. При формировании записи книги покупок , суммы вычета НДС с полученных авансов формируются с разницей в несколько копеек. Пример: Начальное сальдо по 76.АВ Сумма без НДС=514096,49 руб., а Сумма НДС = 92537,32 руб.; Начальное сальдо по 62.02 = 606633,81 руб. (сходится с 76.АВ (514096,49+92537,32)). В январе 2013г. была отгрузка в сумме 55148,53 (СУММА НДС = 8412,49руб.), т.е. на конец января месяца остаток по авансу = 551485,28 (606633,81-55148,53). Смотрю, 1С НА КОНЕЦ МЕСЯЦА считает следующим образом: Сумма без НДС = (514096,49*551485,28)/(514096,49+92537,32) = 467360,44. Остаток суммы НДС на конец месяца: 84124,84 = 551485,28-467360,44. Итого получаем сумму Вычета НДС с полученных авансов = 92537,32-84124,84 = 8412,48 - ХОТЯ СУММА ПО ДОКУМЕНТУ СЧЕТ-ФАКТУРА ВЫДАННЫЙ = 8412,49 разница 0,01 руб, казалось бы несущественно, но таких расхождений выходит очень много. Вопрос: Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией и как ее решал??? Главбух хочет все копейки убрать, типа есть официальный документ Сч-фактура с конкретной суммой НДС, вот и сумма вычета должна быть по документу. Спасибо.
    | | |
| 1
- 22.04.2013 - 16:59
| вручную | | |
| 2
- 22.04.2013 - 17:00
| (1)встречались с такими проблемами ? | | |
| 3
- 22.04.2013 - 17:03
| стандартное округление... бороться бесполезно... | | |
| 4
- 22.04.2013 - 17:17
| Цитата:
если суммы НДС с авансов при этом пилились с разными округлениями? об этом твой главбух не думала? странное дело, она как будто с луны свалилась, и последние 7-8 лет провела где-то не в России. | | |
| 5
- 22.04.2013 - 17:20
|
у вас что, все авансы идут ровно копейка в копейку в соответствии с выставленными счетами на оплату? и все реализации тоже соответствуют оплатам? у вас не бывает такого, что где-то вам переплатили, где-то недоплатили, где-то вы недогрузили? сами-то с какова города? | | |
| 6
- 23.04.2013 - 09:13
| СПАСИБО! | | |
| 7
- 23.04.2013 - 09:15
| ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО ) | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
