| 0
- 18.09.2012 - 10:22
|
Доброго времени суток! Стоит задача в Бух 7.7 реализовать перемещение товара из опта ОСН в розницу ЕНВД. Подскажите, пожалуйста, как разумнее это реализовать? Создать забалансовый счет, или регистр (платформа комплексная поставка) "НДС входящий в разрезе товаров" и на нем фиксировать поступающий НДС в разрезе товаров, а при возникающей необходимости продажи по опту или возврата с опта на ЕНВД обращаться к остаткам механизма накопления "НДС входящий в разрезе товаров"?     | |
| 1
- 18.09.2012 - 10:41
|
+(0)то есть при поступлении товара приходовать НДС в разрезе товаров на забалансовый счет (регистр), а при продаже оптом или перемещении в розницу ЕНВД списывать с с забалансового счета (регистра)? при этом продажа оптом - просто списание, а перемещение в розницу ЕНВД помимо списания сопровождается проводками по сторно НДС на стоимость приобретения товара? | |
| 2
- 18.09.2012 - 10:59
|
Какие проводки должны сопровождать перемещение из опта ОСН в розницу ЕНВД? Проводка№1.Восстановление зачтенного НДС Дт 68.2 Кр 19.3 -Сумма НДС (сторно) Проводка№2.Восстановление отнесения входящего НДС на покупную стоимость товаров Дт 19.3 Кр 41.2 -Сумма НДС (сторно) Причем я так понимаю наличие проводки№1 будет зависеть от того - успели-ли произвести зачет НДС, если нет, то остается только проводка №2? Как отразить Проводку№1 и Проводку№2 в книгах покупок и продаж? | |
| 3
- 18.09.2012 - 11:16
|
Дт 19 - Кт 68 книга продаж Дт 41 - Кт 19 | |
| 4
- 18.09.2012 - 16:14
|
(3)спасибо! Дт 19 - Кт 68 книга продаж запись в книгу продаж лучше добавлять документом "Запись книги продаж" или как-то иначе? | |
| 5
- 18.09.2012 - 20:59
| а если просто по итогам каждого налогового периода (квартала) "обезличенно" восстанавливать НДС приходящийся на розничную выручку? А в течении периода возмещать весь входной НДС? | |
| 6
- 18.09.2012 - 21:38
| можно | |
| 7
- 18.09.2012 - 21:58
| (3) запись книги продаж. с формированием проводок. смотришь - если проводки устриаивают = ок. не устраивают - ЗкПР проведение без формирования проводок, проводки - следом за ЗкПР обычнйо бухсправкой. | |
| 8
- 19.09.2012 - 07:59
|
Самое забавное,что в Бух 7.7 механизм вроде-бы как реализован, но как-то частично. Даже странно как-то, или-бы уж совсем отсутствовал, или в полном объеме. Суть в том, что при вводе на основании документа "Поступление товаров" документа "Перемещение товаров" в табличную часть перемещения вносится информация о документе поступления и НДС, и поставив в шапке документа перемещения флаг "НДС включать в стоимость" получаем в проводках документа проводку Дт 41.2 Кр 19.3 на сумму НДС для перемещаемого количества. НО какие-либо проводки по счетам ЗПК или ЗПР отсутствуют. И как следствие после формирования по итогам месяца записей книг покупок и продаж получаем картину с отрицательным сальдо на 19.3. См.скриншот http://s017.radikal.ru/i442/1209/e1/5ffb98402fb8.jpg Это что за дыра в типовом функционале? Кто знает причину ее возникновения? Функционал восстановления на 19.3 был написан до добавления функционала по счетам ЗПР и ЗПК? а в момент создания функционала ЗПР-ЗПК про созданный ранее механизм восстановления 19.3 банально забыли? | |
| 9
- 19.09.2012 - 08:54
| В свете (8) добавить в перемещение проводки по сторнированию ЗПК или-же добавить проводку черным в ЗПР? | |
| 10
- 19.09.2012 - 19:39
| В договоре поставки отключи автоведение учета НДС. и там разруливай как хочешь ручками. как вариант - по перемещению я бы не добавлял никаких криорученьких алгоритмов типовой функционал. а оформил бы бухсправку сразу за перемещением, где бы прописал нужные проводки по ЗПК/ЗПР вручную самостоятельно. | |
| 11
- 19.09.2012 - 19:39
| и при оформлении такой проводлки проверил бы - какона зацепится в формимровние книги в конце месяца. | |
| 12
- 29.09.2012 - 08:40
| спасибо за ответ! будут-ли отличаться записи по частичной регистрации в книге продаж восстановления НДС по документам поступления текущего налогового периода и предыдущих? то есть для случая, когда я делаю запись в книгу продаж по восстановлению НДС поступления предыдущего квартала или года, то это будет запись доп.листа? или-же обычная запись? | |
| 13
- 29.09.2012 - 13:30
|
С 2006 года что-то менялось? http://v8.1c.ru/news/newsAbout.jsp?id=1318 Закладка "НДС восстановлен" предназначена для отражения сумм НДС, подлежащих восстановлению (ранее отраженных в книге покупок и подлежащих восстановлению после передачи на деятельность, не облагаемую НДС). Восстановление НДС отражается в книге продаж с 30 мая 2006 года. Дело в том, что с тем чтобы отражать в Книге Продаж возникла проблема - вид субконто СчетаФактурыПолученные имеет тип значения "Документ", а вид субконто СчетаФактурыВыданные тип значения "СчетаФактурыВыданные". то есть для отражения в книге продаж нужно создавать отдельный документ "Счет-фактура". | |
| 14
- 29.09.2012 - 21:28
| То есть на каждое перемещение в розницу выписывать счет-фактуру выданную? а кого указывать в качестве Покупателя? | |
| 15
- 30.09.2012 - 15:58
| (13) выпиши "запись книги продаж" | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
