| 0
- 09.11.2017 - 13:32
|
Доброго времени суток! Контрагент приобретал услуги в течение года с НДС. Сейчас ему вдруг потребовалось, чтобы в Актах об услугах за предыдущие месяца появилась дополнительная услуга со своей суммой и НДС. То есть акты за май, июнь и т.д. должны увеличиться по сумме и по составу на 1 строку. Каким документом это правильно сделать? Исправлением, корректировкой?     | | |
| 1
- 09.11.2017 - 13:58
|
Клиенту понадобилось? хм.. А вам переделывать в налоговую два квартала НДС? хм.. Клиент всегда прав? - ну-ну.. клиенту то благо, он себе "входящий" НДС увеличит, а вы за неуплату НДС еще и на штрафы с пеней нарваться рискуете. потому идет клиент лесом, никакого дополнительного НДС ни в мае, ни в июне и т.д. А все дополнительное провести сейчас текущим в ноябре. Цитата:
| | |
| 2
- 09.11.2017 - 14:00
|
с повинной. в налоговую. Дескать, мы вот тут за май с июнем и т.д. чутка НДС'а утаили, простите нас грешных, сами мы не местные и контрагенты у нас голодные, семеро по лавкам скачут. | | |
| 3
- 09.11.2017 - 14:50
| (1),(2) к сожалению нужно довыставить. мне главное, как в БП 2.0 это отразить, пени заплатят, суммы мелкие, от штрафов надеются отбояриться. | | |
| 4
- 09.11.2017 - 15:38
| (3) КорректировкаРеализации | | |
| 5
- 09.11.2017 - 21:04
|
то есть цитата ниже ошибочна? Если корректировка по согласованию сторон и связана с увеличением НДС, то согласно п.10 ст.154 , это отражается в том периоде, когда будут оформлены эти соглашения. Пени платить не нужно, уточненки сдавать не нужно. | | |
| 6
- 09.11.2017 - 23:44
|
5-Looking >подсудимый, вы путаетесь в показаниях. :) одно дело, когда надо "довыставить"(твое выражение) то бишь откорректировать реализацию в текущем периоде. И совсем другое дело, когда, как я поняла из сабжа, тебе нужно переделать акты задним числом. Цитата:
так что давай, определись, то ли тебе акты за май переделать надо, то ли в текущем периоде доначислить/откорректировать реализацию. а то знаешь, как-то фраза "акты за май должны увеличиться", она как-то так неоднозначно воспринимается. | | |
| 7
- 10.11.2017 - 07:28
| И совсем другое дело, когда, как я поняла из сабжа, тебе нужно переделать акты задним числом. да, именно так и нужно. есть акты за май, июнь и т.д., в которых указана "Услуга № 1" на сумму Х с НДС х, необходимо в эти акты добавить плюсом "Услуга № 2" на сумму У с НДС у. разве в п.10 ст.154 НК РФ не об этой ситуации идет речь? http://www.consultant.ru/document/co...3b48c6519df2f/ Изменение в сторону увеличения стоимости (без учета налога) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе из-за увеличения цены (тарифа) и (или) увеличения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, учитывается при определении налогоплательщиком налоговой базы за налоговый период, в котором были составлены документы, являющиеся основанием для выставления корректировочных счетов-фактур в соответствии с пунктом 10 статьи 172 настоящего Кодекса. (п. 10 в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 39-ФЗ) | | |
| 8
- 10.11.2017 - 07:35
| То есть по НДС корректировочную декларацию сдавать не потребуется? Но ведь помимо НДС еще и Прибыль существует, по ней также не требуется сдавать корректировочную Декларацию? | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
