| 0
- 23.11.2016 - 17:44
|
Подскажите, пожалуйста, как можно "обмануть" обработку по автоматическому формированию Счетов-фактур на аванс (Бухгалтерия предприятия 3.0)? Дело в том, что, программа каждый раз предлагает выписать СФ, в случае, если она не была выписана ранее на полученный аванс.В обработке такие суммы показываются красным цветом. Но на текущий момент аванса уже нет на 62.02 и выписывать ничего не надо, однако обработка настойчиво будет предлагать это сделать, а потом зачесть. Есть ли возможность, чтобы она это не делала? Может регистр какой подправить? Если "НДС продажи", тогда неверно будет книга продаж строиться... В общем, помогите разобраться, кто в теме. Заранее благодарю     | | |
| 1
- 23.11.2016 - 18:08
| Главное - Настройка налогов и отчетов - НДС - Порядок регистрации счетов-фактур на аванс - Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода | | |
| 2
- 23.11.2016 - 22:57
| О супер! Спасибо большое) | | |
| 3
- 24.11.2016 - 11:47
| 2-Olgavia > налоговая считает что даже 1-н день нахождения у вас денег без отгрузки товара/оказания услуг является авансом и приводит к обязанности продавца выписать счет-фактуру на аванс со всеми вытекающими. Судебная практика по данному вопросу РАЗНАЯ, как в пользу плательщиков НДС так и в пользу ФНС. | | |
| 4
- 24.11.2016 - 14:01
|
у мну сделано в клюшках просто. если провелся платеж с авансом - автоматом тут же никого не спрашивая генерится авансовый счф. пусть даже этот платеж погасится реализацией через 2 минуты. ибо так проще и прозрачнее. | | |
| 5
- 24.11.2016 - 14:03
|
А вот вопрос: поступил от клиента "ошибочный" платеж-предоплата. то есть это наш клиент. за наши товары. но в платежке указана фирма одна наша, а договор в назначение платежа клиент влепил от другой фирмы. мы трактуем это как ошибочный платеж. он будет возвернут клиенту в этот же день или на след.день. считается ли такой ошибочный платеж авансом? надо ли по нему выписывать авансовый счф? | | |
| 6
- 24.11.2016 - 15:36
| Цитата:
| | |
| 7
- 25.11.2016 - 12:30
|
6-Секвестр > то что 76 и нет аванса - это понятно. а вот правомочно ди отнести такой платеж на 76? я понимаю пришел вообще чужой платеж - поянтно, ошибочный. на 76 для разборок кинули. я понимаю пришел платеж от нашего клиента нам. но в назначении платежа ВООБЩЕ не имеющее отношение к нам - тоже понятно, ошибочный платеж, кидаем для разборок на 76. а вот если и нам пришел, и назначение платежа вообщем по нашему с клиентом направлению деятельности - но вот неверно указаны назначения платежа - не тот договор, не та накладная, которые с этимм клиентом по этой нашей фирме не были - правомочно это трактовать как ошибочный платеж и на 76 без отстегивания аванса государтсву? | | |
| 8
- 25.11.2016 - 14:04
| Цитата:
| | |
| 9
- 25.11.2016 - 14:05
| Не может "время жать", ибо с 1го по 20е, утрясти сие можно. | | |
| 10
- 25.11.2016 - 14:15
| Цитата:
когда в прошлом квартале ошибочно пришла сумма на 62.02, бухгалтер СФ на аванс не выписала. В текущем периоде разобрались с сальдо, все выровняли, на 62.02 уже ничего нет. А обработка упорно пытается выписать СФ на аванс, а потом ее зачесть... Можно ли это предотвратить? | | |
| 11
- 25.11.2016 - 14:19
| Цитата:
| | |
| 12
- 25.11.2016 - 14:26
| ПРичем тут восстановление последовательности? в прошлый период никто не будет входить уже | | |
| 13
- 25.11.2016 - 14:27
| Актуальность документов на начало текущего периода | | |
| 14
- 25.11.2016 - 14:27
| Цитата:
Так вы не в курсе что документы по формированию чего либо на это тоже "обращают внимание"? | | |
| 15
- 25.11.2016 - 14:29
| Я в курсе и что дальше? | | |
| 16
- 25.11.2016 - 14:33
| Цитата:
Реквизиты в выписке надо смотреть. Возможно что-то не так заполнилось. | | |
| 17
- 25.11.2016 - 14:33
| Конкретный вопрос: Есть ли возможность этого избежать в существующей ситуации? Менять что-либо в прошлом периоде нельзя. Просьба ответить тем, кто работает с НДС | | |
| 18
- 25.11.2016 - 14:34
| Бухгалтерия 3.0 | | |
| 19
- 25.11.2016 - 21:43
| ну сформируй ты этот авансовый счф. пусть висит. дай ему левый номер, чтобы нумерации не мешал и не проводи. проверь чтобы никуда не попал в книги/отчеты. | | |
| 20
- 25.11.2016 - 21:43
| есть. переписать обработку. | | |
| 21
- 26.11.2016 - 21:11
| Цитата:
| | |
| 22
- 27.11.2016 - 17:31
| 21-Olgavia > не забудь отписать по результату | | |
| 23
- 27.11.2016 - 18:08
|
17-Olgavia > Цитата:
| | |
| 24
- 28.11.2016 - 10:34
| Цитата:
На днях попробую предложенную Чучундером идею, отпишусь. Спасибо за помощь) | | |
| 25
- 28.11.2016 - 15:17
|
24-Olgavia > "при перепроведении обязательно что-нибудь вылезет." - это понятно, и такое встречалось не раз - когда бухи панически жестко бояться что-либо перепроводить. В семерошной бухии это было более чревато, в восьмерочной бухии разработчики пошли по более жесткому пути - отдав на откуп пользователю результат проведения, типа что пользователь пропишет в ТЧ/реквизиты - то и будет браться при проведении. Имхо нежелание перепроводить свидетельствует лишь об одном - о существующих недоделках в учете со стороны бухгалтеров (изменения результоатов проведения ввиду изменения разработчиками алгоритмов проведения откладываем в сторону). | | |
| 26
- 30.11.2016 - 12:36
| Цитата:
| | |
| 27
- 30.11.2016 - 12:38
| Цитата:
| | |
| 28
- 30.11.2016 - 18:43
| 26-Olgavia > кто бы сомневался... ;-) | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
