| 0
- 05.02.2015 - 14:40
|
ЗиК77 Есть ФЛ, на него в ноябре 2014г.: 1. Ввели документ "Ввод расчета сотруднику" с суммой 100тыс.руб. и видом расчета с кодом НДФЛ = 2010. 2. Выплатили сумму ФЛ, уплатили НДФЛ с этой суммы. Сейчас, в феврале 2015г., по решению руководства, мы разрываем с ним договор. Он вернул нам деньги. Вопрос: 1) как отразить возврат денег от него (возвращает он нам уже без НДФЛ). 2) что делать с НДФЛ - его уже уплатили в налоговую. Особенность, НДФЛ с этого ФЛ было уплачено по ставке 30% (это правильно).     | |
| 1
- 05.02.2015 - 15:20
| дурак ваш ФЛ, выплаченные деньги - не возвратны | |
| 2
- 05.02.2015 - 16:09
|
1. Никак. 2. Ничего. Работа есть тип услуги, который не может быть ни отменен, ни возвращен после принятия. НДФЛ не может быть "уплаченным", а токмо "перечисленным". Почуствуй разницу: слово "уплачено" указывает на собственные деньги, слово "пнрнчислено" - на чужие. Т.е., вы перечислили денежки сотрудника, а не собственные. И вернуть их никак не можете. Совсем. Купите бухгалтера, прочитавшего 23 главу НК хоть один раз. Идиотских положений будет меньше. | |
| 3
- 05.02.2015 - 17:35
| гыгы самое идиотское что ндфл иму ушел а бабок нету ;))) | |
| 4
- 05.02.2015 - 17:49
|
Нашли выход такой: 1. Сделали сторно начислению 2. Сделали перерасчет НДФЛ 3. Сделали возврат денег в кассу | |
| 5
- 05.02.2015 - 17:54
|
4-dft2014 > Идиотский выход. Противозаконный. В 2016 году вам объяснят. И выпишут счет. | |
| 6
- 05.02.2015 - 18:30
| в ноябре выплатили 70000 = это был аванс? | |
| 7
- 05.02.2015 - 18:58
|
6-Гена > ДГПХ, судя по коду. Не имеет значения. Ст.223. Если 2НДФЛ еще не сдали, то выход есть: оформить выплату, как предопрату на МЦ в целях договора, выкинуть все следы расчета из ЖЗ, аннулировать расчет взносов, и отправить исправительные декларации. | |
| 8
- 05.02.2015 - 20:03
|
+7 Есть еще вариант. Наглый: ПКО из бух.регистров выкинуть, деньги дружно пропить. Приглашать всех, владеющих информацией - не жмотиться! :D | |
| 9
- 06.02.2015 - 09:31
| (5), (7), (8) Мы уже НДФЛ за него перечислили. Так что стереть все следы - не получится ... | |
| 10
- 06.02.2015 - 09:33
| о чем я и ... песал в (3)... осталось только покаятся | |
| 11
- 06.02.2015 - 10:07
| (0) это была ПРЕДоплата за будущие услуги? | |
| 12
- 06.02.2015 - 10:28
| Яныч, когда это за ПРЕДОПЛАТУ перечисляют ндфл ? | |
| 13
- 06.02.2015 - 10:32
|
12-101 > Всегда. И вопрос (11) - ненужный. | |
| 14
- 06.02.2015 - 10:35
| (13) тересно, предоплата (за услуги - считаем обезличенно) и аванс (физлицу!!!) немного разные весчи ... как это всегда ? мне могут под отчет дать и чоу ? | |
| 15
- 06.02.2015 - 10:37
| + к слову , еси мне память не изменяет организация не обязательно сама должна по договору перечислять ндфл ... (по срочному кажись) | |
| 16
- 06.02.2015 - 10:42
|
14-101 > А вот так. Датой получения дохода по ДГПХ является дата получения денежек. Ст.223. 15-101 > Изменяет. | |
| 17
- 06.02.2015 - 10:44
| (13) да я думаю как 30000 вернуть... | |
| 18
- 06.02.2015 - 10:53
| (16) не изменяет , если только поменяли закон с 2009 года ... поищу , на досуге из принцыпа | |
| 19
- 06.02.2015 - 11:05
| 0-dft2014 > проблемы будут не только с НДФЛ. как собираетесь в ПФ отчитываться по отрицательным начислениям в феврале (сторно)? и что это за "ввод расчета сотруднику" с кодом 2010? если ГПД, то это вводится совсем не так. ну раз вернул, то оформляете как какое-нибудь "удержание", покрытие убытков/недостачи и т.п. и без сторнирования приходуйте на 91.1, а начисления оставьте в покое | |
| 20
- 06.02.2015 - 11:06
| http://бухвести.рф/56894 о как ;)) все таки вспомнил | |
| 21
- 06.02.2015 - 11:07
| (16) четай по ссылке из (20) ;)) консультации или лекции и аляулю | |
| 22
- 06.02.2015 - 11:13
| это иностранец без СНИЛС и взносы ему не начислялись? | |
| 23
- 06.02.2015 - 12:25
|
21-101 > Этот вариант упомянут в (7): превратить договор в нетрудового характера, или объявить выплату, как оплату за приобретение МЦ, необходимых по ДГПХ. Тогда эти расходы уходят от налогов по ДГПХ. Невнимательно читаешь ;) Но ТС уже объявил их расходами по оплате труда в рамках ДГПХ, включив и в 2_НДФЛ, и в декларации по взносам. А потому (2). И (8) ;) Но если кто стукнет.... | |
| 24
- 06.02.2015 - 12:29
| (23) я не пойму нафига он им вообще сумму вернул ? если оформить только как материальную помощь предприятию , но ето ваще Оо ... | |
| 25
- 06.02.2015 - 12:32
| + по поводу не совсем внимательно каюсь, вчера себестоимость рассчитывали ... голова была квадратногнездовая | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
