| 0
- 15.03.2017 - 09:24
|
Уважаемые специалисты, ситуация такая. У сотрудника есть вычет. В регистре налогового учета за 1 кв. 2016г. сумма вычетов 4200(1400 за каждый месяц), а в расшифровке строки 030 формы 6НДФЛ за этот же период - 2800. Почему?
    | | |||
| 1
- 15.03.2017 - 09:40
| (0) Может, вычет есть еще у одного сотрудника? | | |||
| 2
- 15.03.2017 - 09:45
| Конфигурация? | | |||
| 3
- 15.03.2017 - 10:19
| 2- 2.5 (2.5.115.1). У этого сотрудника есть больничный за март с датой выплаты дохода апрель. Возможно поэтому вычет перенесен на апрель. Но тогда почему при расчете он учтен(смотрим расчетный лист)? Я не обладаю достаточными знаниями как НДФЛ считается, стараюсь разобраться вообщем. А тут еще приняли новую "продвинутую" расчетчицу, которая утверждает что в форме 6НДФЛ строка040 должна быть равна (строка020-строка030)*0,13 плюс минус некоторая погрешность.У нас эта погрешность 1500. Интуитивно чувствую, что рассчитано все правило. Но как ей доказать? | | |||
| 4
- 15.03.2017 - 10:21
| Я не поленилась выгрузить все расшифровки в Эксел и сравнить рассчитанный НДФЛ и НДФЛ в Форме 6НДФЛ. Так вышла на сотрудников, у кого не совпадает. | | |||
| 5
- 15.03.2017 - 10:36
| Цитата:
| | |||
| 6
- 15.03.2017 - 10:45
| 5 - что правильно? Можно поподробнее, пожалуйста. Что значит "Апрельский вычет применен в марте"? У сотрудника и в апреле был вычет и каждый месяц по одному вплоть до октября, всего 10. | | |||
| 7
- 15.03.2017 - 10:52
| 3-ЮлияН99 > она весь март болела? В марте не выплачивалась зарплата? | | |||
| 8
- 15.03.2017 - 10:54
| 7 - болела неделю, остальное зарплата. | | |||
| 9
- 15.03.2017 - 11:12
| Цитата:
| | |||
| 10
- 15.03.2017 - 11:13
| 8-ЮлияН99 > можете скинуть выгруженную базу в личку? | | |||
| 11
- 15.03.2017 - 11:41
| 9 - не догоняю. Как понять за КАКИЕ месяцы предоставлены вычеты? Вижу только что в каждом месяце по 1400 | | |||
| 12
- 15.03.2017 - 11:47
| 11-ЮлияН99 > а гляньте строку 030 за полугодие... небось там 5600 вместо 4200? | | |||
| 13
- 15.03.2017 - 11:54
| 11-ЮлияН99 >Регистр накопления - Предоставленные стандартные вычеты. Отбор по сотруднику. Там есть поля дата и Месяц налогового периода. | | |||
| 14
- 15.03.2017 - 11:54
| 12 - за полугодие 7000 | | |||
| 15
- 15.03.2017 - 11:56
| 14-ЮлияН99 > давайте ещё 030 за 9 месяцев и год | | |||
| 16
- 15.03.2017 - 12:05
| Цитата:
Расчетчица у тебя не "продвинутая", а просто грамотная. Цитата:
знакомься: Контрольные соотношения - письмо ФНС России от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@) Цитата:
зы: http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...125452210758#0 | | |||
| 17
- 15.03.2017 - 12:05
| 15 - за 9 мес. 11200, за год 14000 | | |||
| 18
- 15.03.2017 - 12:09
| 16 - Тогда еще хуже. Ошибка в программе? | | |||
| 19
- 15.03.2017 - 12:20
|
17-ЮлияН99 > видно, что добрали вычет в 4-ом квартале... Телепат 2.0 утверждает следующее. 6-НДФЛ формируется по периоду регистрации доходов и вычетов, а налоговая карточка и 2-НДФЛ по периоду действия дохода и вычета. Изначально в мартовском б/л стоял при расчёте вычет 1400, соответственно в мартовском доке Начисление зарплаты вычета не было. Затем враг в 4-ом квартале зашёл в мартовский б/л и полностью его пересчитал вместе с НДФЛ. Умная программа убрала вычет в 1400 из б/л, т.к. увидела его в апрельском доке Начисление зарплаты. В результате по обеим документам по регистрации в марте - б/л и Начисление мартовской зарплаты вычета нет. Это и отразилось в 6-НДФЛ за 1кв. Но при расчёте любого дока Начисление зарплаты за октябрь-декабрь умная программа увидела, что не хватает вычета и добавила его. По периоду действия он лёг в март в налоговой карточке, а по периоду регистрации - в 4кв 6-НДФЛ. | | |||
| 20
- 15.03.2017 - 12:21
|
18-ЮлияН99 > 1. Дата начала вычета (и даже дата приема на работу)? 2. В декабре (ноябре) 2015 сколько было предоставлено вычетов? Были "переходящие" через год начисления? 3. в конце концов, глянуть в квиточках за январь-март как исчислен НДФЛ - с какими реально вычетами? зы: в начале прошлго года столько всего в ЗУП делалось и переделывалось (и перепроводилось и не перепроводилось). Это сейчас все более-менее устаканилось, а вспомнить, что было год назад в релизах - эххх... | | |||
| 21
- 15.03.2017 - 12:37
|
+(19) проверить легко... надо открыть журнал регистрации, отфильтровать по тому мартовскому доку БЛ... и увидеть врага-пользователя, который перепроводил док относительно недавно... Если бы я был страшно жестоким и мучил бы в детстве кошек, то отдал бы этого пользователя на воспитание дяде Валере под ником VZ на нашем форуме. | | |||
| 22
- 15.03.2017 - 13:28
| Спасибо всем за участие. | | |||
| 23
- 16.03.2017 - 16:45
| Ребята помогите, плиз, теперь разобраться в следующем. При проверке программа выдает таблицу соотношений. Так вот в разделе 1(КС 1.3)в колонке расшифровка значений указана допустимая сумма погрешности. У нас она от 30000 до 60000 по нарастающей с каждым кварталом. посмотрела в коде программы эта погрешность считается как количество сотрудников * количество строк во втором разделе(количество строк 100). А так как во втором разделе у нас количество строк до фига и больше, то и погрешность допускается большая. Вопрос первый. Я не понимаю логики, почему погрешность может так считаться? Вопрос второй. Если так, тогда почему наша грамотная (я без иронии)расчетчица считает что такой разницы с формулой не может быть.(см пост.16)? | | |||
| 24
- 16.03.2017 - 17:19
| 23-ЮлияН99 > а реальная разница по году какая? | | |||
| 25
- 17.03.2017 - 00:28
| юлия соскачила типа с кукана, поблагодарив всех, но не обозначив врага, потому что скорее всего врагом, кто сделал непотреьные действия в проге оказалась она ;-) | | |||
| 26
- 17.03.2017 - 00:52
|
0-ЮлияН99 >Читаем ст.218 внимательно. Судя по "1400" речь идет о "детских" вычетах, которые назначаются с месяца рождения. Но тут надо понимать следующее: 1. Вычет предоставляется по "порогового значения" годового налогооблагаемого дохода. 2. Вычет предоставляется каждый месяц. Даже если сотрудник не получал в этом месяце доход. Даже если болел. Не важно: "порог" не достигнут? Есть вычет. "Порог" достигнут? Нет вычета. 3. НДФЛ всегда считается с начала года. И любителей "заднего числа" всегда посещает птичка Обломинго: при каждом пересчете НДФЛ вычеты за каждый месяц строятся по-новому. И не надо с этим бороться: рога обломаются. | | |||
| 27
- 17.03.2017 - 08:01
| 24- разница в первом квартале около 2000. Количество сотрудников около 500. | | |||
| 28
- 17.03.2017 - 08:16
| 27-ЮлияН99 > многовато, но терпимо... а теперь давайте разницу для полугодия... сравним | | |||
| 29
- 17.03.2017 - 08:17
| Бухгалтерия весь 2016-ый сдавала отчеты. Вопросов не было. То что все было не так, выяснилось только сейчас, и во всем виноваты как всегда программисты и ИХ программа. А как сами вели, проводили и перепроводили одному богу известно. Что посоветовать бухам? Пусть вручную исправят отчет и сдадут? Не копать же в самом деле прошлые периоды. | | |||
| 30
- 17.03.2017 - 08:27
| 28 - за второй вообще 12780. Как сдавали, мать их...(ох матюкаться охота). | | |||
| 31
- 17.03.2017 - 08:38
|
(29) недавно делал халтурку по 80 человекам... восстанавливал в программе все 4-ре 6-НДФЛ почти 7 часов... на 500 человек нужна минимум неделя и то, если расчётчик неподалёку и помнит кому недоплачивали/переплачивали зарплату и кому и когда её пересчитывали... Пусть забудут про 2016 год в программе и делают текущий год уже правильно и с уважением к НДФЛ. 1. Премии, БЛ и отпускные должны строго выплачиваться в ЗУПе отдельными доками выплат даже если реально платили одной платёжкой 2. сначала проводятся выплаты задолженностей за прошлый месяц и только потом текущие выплаты - также отдельными доками 3. после каждой выплаты или пересчёта формировать 6-НДФЛ за 1кв 2017 и смотреть ошибки. Тут же индивидуализировать их по регистру накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом" | | |||
| 32
- 17.03.2017 - 08:40
| 30-ЮлияН99 > всё ясно... пусть рисуют от обратного (от перечислений налога в бюджет) в экселе | | |||
| 33
- 17.03.2017 - 09:24
|
(29) А вы сами то кто в этой организации? Непонятно почему азов учета НДФЛ и составления отчетности не знаете... | | |||
| 34
- 17.03.2017 - 09:30
| 30 - спасибо за совет. Одно не понимаю(пост.23),почему такая разница вроде допустима(программа не ругается)и то же время не допустима. | | |||
| 35
- 17.03.2017 - 09:31
|
(33) и чё? теперь все обязаны знать азы учета НДФЛ ? ну вот я например тоже их не знаю, и чего дальше? | | |||
| 36
- 17.03.2017 - 09:32
| 29- Я программист. Азы плохо знаю. Согласна. Учусь. Понимаю, что с бухгалтерами надо разговаривать на их языке и никак иначе. | | |||
| 37
- 17.03.2017 - 09:37
| 33- Получается, что бухгалтер как правило знает только про свой участок учета, а программист должен знать про все и про вся... | | |||
| 38
- 17.03.2017 - 09:47
| 34-ЮлияН99 > такая разница официально допустима, но с большой вероятностью указывает на то, что неправильна последовательность документов по зарплате, в результате чего ошибочно заполнены налоговые регистры по НДФЛ. | | |||
| 39
- 17.03.2017 - 09:54
| 36-ЮлияН99 >35-Ирли Бёрд > здесь профессиональный форум, очень жёсткий, но крайне полезный... приучитесь обращать внимание не на неизбежную дедовщину, а на профессиональные советы... остальное в одно ухо впускайте и в другое выпускайте... "дедам" скучно - вот они и развлекаются... это нормально ) | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
