К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

6НДФЛ

Гость
0 - 15.03.2017 - 09:24
Уважаемые специалисты, ситуация такая. У сотрудника есть вычет. В регистре налогового учета за 1 кв. 2016г. сумма вычетов 4200(1400 за каждый месяц), а в расшифровке строки 030 формы 6НДФЛ за этот же период - 2800. Почему?


1 - 15.03.2017 - 09:40
(0) Может, вычет есть еще у одного сотрудника?
2 - 15.03.2017 - 09:45
Конфигурация?
Гость
3 - 15.03.2017 - 10:19
2- 2.5 (2.5.115.1). У этого сотрудника есть больничный за март с датой выплаты дохода апрель. Возможно поэтому вычет перенесен на апрель. Но тогда почему при расчете он учтен(смотрим расчетный лист)? Я не обладаю достаточными знаниями как НДФЛ считается, стараюсь разобраться вообщем. А тут еще приняли новую "продвинутую" расчетчицу, которая утверждает что в форме 6НДФЛ строка040 должна быть равна (строка020-строка030)*0,13 плюс минус некоторая погрешность.У нас эта погрешность 1500. Интуитивно чувствую, что рассчитано все правило. Но как ей доказать?
Гость
4 - 15.03.2017 - 10:21
Я не поленилась выгрузить все расшифровки в Эксел и сравнить рассчитанный НДФЛ и НДФЛ в Форме 6НДФЛ. Так вышла на сотрудников, у кого не совпадает.
5 - 15.03.2017 - 10:36
Цитата:
Сообщение от ЮлияН99 Посмотреть сообщение
Возможно поэтому вычет перенесен на апрель
Не наоборот: Апрельский вычет применен в марте. Так что все правильно.
Гость
6 - 15.03.2017 - 10:45
5 - что правильно? Можно поподробнее, пожалуйста. Что значит "Апрельский вычет применен в марте"? У сотрудника и в апреле был вычет и каждый месяц по одному вплоть до октября, всего 10.
7 - 15.03.2017 - 10:52
3-ЮлияН99 > она весь март болела? В марте не выплачивалась зарплата?
Гость
8 - 15.03.2017 - 10:54
7 - болела неделю, остальное зарплата.
9 - 15.03.2017 - 11:12
Цитата:
Сообщение от ЮлияН99 Посмотреть сообщение
У этого сотрудника есть больничный за март с датой выплаты дохода апрель. Возможно поэтому вычет перенесен на апрель.
Если дата получения дохода апрель, то 1с предоставит в марте как мартовский вычет, так и апрельский (или только апрельский). За какие месяца предоставлены вычеты в 1 квартале?
10 - 15.03.2017 - 11:13
8-ЮлияН99 > можете скинуть выгруженную базу в личку?
Гость
11 - 15.03.2017 - 11:41
9 - не догоняю. Как понять за КАКИЕ месяцы предоставлены вычеты? Вижу только что в каждом месяце по 1400
12 - 15.03.2017 - 11:47
11-ЮлияН99 > а гляньте строку 030 за полугодие... небось там 5600 вместо 4200?
13 - 15.03.2017 - 11:54
11-ЮлияН99 >Регистр накопления - Предоставленные стандартные вычеты. Отбор по сотруднику. Там есть поля дата и Месяц налогового периода.
Гость
14 - 15.03.2017 - 11:54
12 - за полугодие 7000
15 - 15.03.2017 - 11:56
14-ЮлияН99 > давайте ещё 030 за 9 месяцев и год
16 - 15.03.2017 - 12:05
Цитата:
Сообщение от ЮлияН99 Посмотреть сообщение
А тут еще приняли новую "продвинутую" расчетчицу, которая утверждает что в форме 6НДФЛ строка040 должна быть равна (строка020-строка030)*0,13 плюс минус некоторая погрешность.
А че так иронично то да еще с этаким пренебреженим на расчетчицу?

Расчетчица у тебя не "продвинутая", а просто грамотная.

Цитата:
Сообщение от ЮлияН99 Посмотреть сообщение
У нас эта погрешность 1500. Интуитивно чувствую, что рассчитано все правило. Но как ей доказать?
ага-ага.

знакомься:
Контрольные соотношения - письмо ФНС России от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@)
Цитата:
1.2строка 020 =, > строка 030
1.3 (строка 020 - строка 030) / 100 * строка 010 = строка 040 (с учетом соотношения 1.2).
прим: если строка 020 - строка 030 / 100 * строка 010 <, > строка 040 (с учетом соотношения 1.2), то завышена/занижена сумма начисленного налога. При этом, с учетом пункта 6 статьи 52 К РФ, допускается погрешность в обе стороны, определяемая следующим образом:строка 060 * 1 руб. * количество строк 100
Не передумала еще что-то доказывать "продвинутой расчетчице"?

зы:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...125452210758#0
Гость
17 - 15.03.2017 - 12:05
15 - за 9 мес. 11200, за год 14000
Гость
18 - 15.03.2017 - 12:09
16 - Тогда еще хуже. Ошибка в программе?
19 - 15.03.2017 - 12:20
17-ЮлияН99 > видно, что добрали вычет в 4-ом квартале...

Телепат 2.0 утверждает следующее. 6-НДФЛ формируется по периоду регистрации доходов и вычетов, а налоговая карточка и 2-НДФЛ по периоду действия дохода и вычета.

Изначально в мартовском б/л стоял при расчёте вычет 1400, соответственно в мартовском доке Начисление зарплаты вычета не было.

Затем враг в 4-ом квартале зашёл в мартовский б/л и полностью его пересчитал вместе с НДФЛ. Умная программа убрала вычет в 1400 из б/л, т.к. увидела его в апрельском доке Начисление зарплаты. В результате по обеим документам по регистрации в марте - б/л и Начисление мартовской зарплаты вычета нет. Это и отразилось в 6-НДФЛ за 1кв.

Но при расчёте любого дока Начисление зарплаты за октябрь-декабрь умная программа увидела, что не хватает вычета и добавила его. По периоду действия он лёг в март в налоговой карточке, а по периоду регистрации - в 4кв 6-НДФЛ.
20 - 15.03.2017 - 12:21
18-ЮлияН99 >
1. Дата начала вычета (и даже дата приема на работу)?
2. В декабре (ноябре) 2015 сколько было предоставлено вычетов? Были "переходящие" через год начисления?
3. в конце концов, глянуть в квиточках за январь-март как исчислен НДФЛ - с какими реально вычетами?

зы: в начале прошлго года столько всего в ЗУП делалось и переделывалось (и перепроводилось и не перепроводилось).
Это сейчас все более-менее устаканилось, а вспомнить, что было год назад в релизах - эххх...
21 - 15.03.2017 - 12:37
+(19) проверить легко... надо открыть журнал регистрации, отфильтровать по тому мартовскому доку БЛ... и увидеть врага-пользователя, который перепроводил док относительно недавно...

Если бы я был страшно жестоким и мучил бы в детстве кошек, то отдал бы этого пользователя на воспитание дяде Валере под ником VZ на нашем форуме.
Гость
22 - 15.03.2017 - 13:28
Спасибо всем за участие.
Гость
23 - 16.03.2017 - 16:45
Ребята помогите, плиз, теперь разобраться в следующем. При проверке программа выдает таблицу соотношений. Так вот в разделе 1(КС 1.3)в колонке расшифровка значений указана допустимая сумма погрешности. У нас она от 30000 до 60000 по нарастающей с каждым кварталом. посмотрела в коде программы эта погрешность считается как количество сотрудников * количество строк во втором разделе(количество строк 100). А так как во втором разделе у нас количество строк до фига и больше, то и погрешность допускается большая. Вопрос первый. Я не понимаю логики, почему погрешность может так считаться? Вопрос второй. Если так, тогда почему наша грамотная (я без иронии)расчетчица считает что такой разницы с формулой не может быть.(см пост.16)?
24 - 16.03.2017 - 17:19
23-ЮлияН99 > а реальная разница по году какая?
25 - 17.03.2017 - 00:28
юлия соскачила типа с кукана, поблагодарив всех, но не обозначив врага, потому что скорее всего врагом, кто сделал непотреьные действия в проге оказалась она ;-)
Гость
26 - 17.03.2017 - 00:52
0-ЮлияН99 >Читаем ст.218 внимательно. Судя по "1400" речь идет о "детских" вычетах, которые назначаются с месяца рождения.
Но тут надо понимать следующее:
1. Вычет предоставляется по "порогового значения" годового налогооблагаемого дохода.
2. Вычет предоставляется каждый месяц. Даже если сотрудник не получал в этом месяце доход. Даже если болел. Не важно: "порог" не достигнут? Есть вычет. "Порог" достигнут? Нет вычета.
3. НДФЛ всегда считается с начала года. И любителей "заднего числа" всегда посещает птичка Обломинго: при каждом пересчете НДФЛ вычеты за каждый месяц строятся по-новому.
И не надо с этим бороться: рога обломаются.
Гость
27 - 17.03.2017 - 08:01
24- разница в первом квартале около 2000. Количество сотрудников около 500.
28 - 17.03.2017 - 08:16
27-ЮлияН99 > многовато, но терпимо... а теперь давайте разницу для полугодия... сравним
Гость
29 - 17.03.2017 - 08:17
Бухгалтерия весь 2016-ый сдавала отчеты. Вопросов не было. То что все было не так, выяснилось только сейчас, и во всем виноваты как всегда программисты и ИХ программа. А как сами вели, проводили и перепроводили одному богу известно. Что посоветовать бухам? Пусть вручную исправят отчет и сдадут? Не копать же в самом деле прошлые периоды.
Гость
30 - 17.03.2017 - 08:27
28 - за второй вообще 12780. Как сдавали, мать их...(ох матюкаться охота).
31 - 17.03.2017 - 08:38
(29) недавно делал халтурку по 80 человекам... восстанавливал в программе все 4-ре 6-НДФЛ почти 7 часов... на 500 человек нужна минимум неделя и то, если расчётчик неподалёку и помнит кому недоплачивали/переплачивали зарплату и кому и когда её пересчитывали...

Пусть забудут про 2016 год в программе и делают текущий год уже правильно и с уважением к НДФЛ.

1. Премии, БЛ и отпускные должны строго выплачиваться в ЗУПе отдельными доками выплат даже если реально платили одной платёжкой
2. сначала проводятся выплаты задолженностей за прошлый месяц и только потом текущие выплаты - также отдельными доками
3. после каждой выплаты или пересчёта формировать 6-НДФЛ за 1кв 2017 и смотреть ошибки. Тут же индивидуализировать их по регистру накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом"
32 - 17.03.2017 - 08:40
30-ЮлияН99 > всё ясно... пусть рисуют от обратного (от перечислений налога в бюджет) в экселе
33 - 17.03.2017 - 09:24
(29) А вы сами то кто в этой организации?
Непонятно почему азов учета НДФЛ и составления отчетности не знаете...
Гость
34 - 17.03.2017 - 09:30
30 - спасибо за совет. Одно не понимаю(пост.23),почему такая разница вроде допустима(программа не ругается)и то же время не допустима.
35 - 17.03.2017 - 09:31
(33) и чё?
теперь все обязаны знать азы учета НДФЛ ?
ну вот я например тоже их не знаю, и чего дальше?
Гость
36 - 17.03.2017 - 09:32
29- Я программист. Азы плохо знаю. Согласна. Учусь. Понимаю, что с бухгалтерами надо разговаривать на их языке и никак иначе.
Гость
37 - 17.03.2017 - 09:37
33- Получается, что бухгалтер как правило знает только про свой участок учета, а программист должен знать про все и про вся...
38 - 17.03.2017 - 09:47
34-ЮлияН99 > такая разница официально допустима, но с большой вероятностью указывает на то, что неправильна последовательность документов по зарплате, в результате чего ошибочно заполнены налоговые регистры по НДФЛ.
39 - 17.03.2017 - 09:54
36-ЮлияН99 >35-Ирли Бёрд > здесь профессиональный форум, очень жёсткий, но крайне полезный... приучитесь обращать внимание не на неизбежную дедовщину, а на профессиональные советы... остальное в одно ухо впускайте и в другое выпускайте... "дедам" скучно - вот они и развлекаются... это нормально )


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены