| 0
- 22.02.2018 - 00:14
|
есть последняя бп3 3 0 58 41, пытаюсь разобраться с резервами по отпускам и начислениям по налогу на прибыль есть начисление резерва ( пусть 20 96 проводки по бу и ВР 100р) закрытием месяца происходит признание налогового актива и 20% от этих 100р идет проводкой 09-68.4.2 . Тут всё отлично . дальше есть использование резерва 96 70 и 96 69 (налоги ) 100 р зуп 2.5 выгружает 2умя строками : 1ая 100 бу 100 вр 2ая 100 ну -100 вр вроде тоже правильно одновременно расход по бу и ну, ВР нет не очень понятно следующее : вроде начислили резерв и использовали , и то и то на 100 р , а проводка по налогу есть ? мне кажется чего-то не хватает, но уверенности нет есть ли что по этому вопросу от 1с ?     | |
| 1
- 22.02.2018 - 00:20
|
(0) + по идее при использовании резерва , должно было по дебету 96 ну доначислиться соответсвенно с БУ, будет ещё ВР отрицательный и на эту ВР отрицательную ВР , будет ОНО 20% ? | |
| 2
- 23.02.2018 - 08:38
| Разобрался : в зупе в отпуске был заполнен способ отражения и из- за этого( вместо того, чтобы автоматом правильно ставилось) по ну ставило тоже 96 вместо счета затрат. Очистили и стало все ок | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
