1С БП3 оценочные обязательства и расчёт налога на прибыль есть последняя бп3 3 0 58 41, пытаюсь разобраться с резервами по отпускам и начислениям по налогу на прибыль есть начисление резерва ( пусть 20 96 проводки по бу и ВР 100р) закрытием месяца происходит признание налогового актива и 20% от этих 100р идет проводкой 09-68.4.2 . Тут всё отлично . дальше есть использование резерва 96 70 и 96 69 (налоги ) 100 р зуп 2.5 выгружает 2умя строками : 1ая 100 бу 100 вр 2ая 100 ну -100 вр вроде тоже правильно одновременно расход по бу и ну, ВР нет не очень понятно следующее : вроде начислили резерв и использовали , и то и то на 100 р , а проводка по налогу есть ? мне кажется чего-то не хватает, но уверенности нет есть ли что по этому вопросу от 1с ? |
(0) + по идее при использовании резерва , должно было по дебету 96 ну доначислиться соответсвенно с БУ, будет ещё ВР отрицательный и на эту ВР отрицательную ВР , будет ОНО 20% ? |
Разобрался : в зупе в отпуске был заполнен способ отражения и из- за этого( вместо того, чтобы автоматом правильно ставилось) по ну ставило тоже 96 вместо счета затрат. Очистили и стало все ок |
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3. |