| 0
- 23.10.2015 - 10:37
|
Бухгалтер сделала следующие проводки: выписка банка: Д 51 - К 76.5 21911,59 руб.(Кредиторская задолженность по договору уступки прав) бух. справка: Д 76.5 - К 91.1 21911,59 руб. (признан доход от погашения долга по договору цессии) Д 91.2 - К 58.5 20000,00 руб. (списана стоимость погашенного требования) Д 91.2 - К 68.2 - 194,55 руб. - начислен НДС с дохода (1911,59*18/118) Собственно возник вопрос, какие проводки правильно сделать по НУ и каким документом корректно отразить НДС в книге продаж ?     | | |
| 1
- 23.10.2015 - 10:46
| Цитата:
Надо выписывать счёт фактуру (без реализации, но с проводкой 91/68). | | |
| 2
- 23.10.2015 - 10:55
|
(1)СФ, без реализации не попадает в формирование записей книги продаж. Как вариант пробовали - СФ без проводок и запись книги продаж на основании, но проводку тогда выдает 90.3/68.2 | | |
| 3
- 23.10.2015 - 10:57
| (+0) вверху опечатка, вместо суммы 194,55 - сумма 291,60 (11911,59*18/118) | | |
| 4
- 23.10.2015 - 11:12
| (0) гляньте в расшифровке строк 100 и 120 Прил.3 к Листу 02 декларации по прибыли - какие Нх.х там задействованы (или в конфигураторе) и соответственно сделайте эти ручные проводки | | |
| 5
- 23.10.2015 - 11:43
| (4)Спасибо, а как корректно поступить с проводками по НДС и отражению в книге продаж? | | |
| 6
- 23.10.2015 - 11:48
| с 7.7 давно не работал... но попробовал бы через СФ и строкой записи в книге продаж с базой на разницу доход/расход | | |
| 7
- 23.10.2015 - 11:53
| +(6) если запись в КП потребует док-основание, то попробовал бы вместо бухсправок использовать доки корректировки (списание) долга... как-то так... | | |
| 8
- 23.10.2015 - 13:59
| (7)Благодарю за советы, свели всё ) | | |
| 9
- 23.10.2015 - 14:17
| (8) А нельзя решение выложить, чтобы ветка была закруглённой и годной для будущих ссылок? | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
