1C 7.7.603 проводки НУ в бух.справке (уступка прав) Бухгалтер сделала следующие проводки: выписка банка: Д 51 - К 76.5 21911,59 руб.(Кредиторская задолженность по договору уступки прав) бух. справка: Д 76.5 - К 91.1 21911,59 руб. (признан доход от погашения долга по договору цессии) Д 91.2 - К 58.5 20000,00 руб. (списана стоимость погашенного требования) Д 91.2 - К 68.2 - 194,55 руб. - начислен НДС с дохода (1911,59*18/118) Собственно возник вопрос, какие проводки правильно сделать по НУ и каким документом корректно отразить НДС в книге продаж ? |
[quote=Sasha;40428908]Д 91.2 - К 68.2 - 194,55 руб. - начислен НДС с дохода (1911,59*18/118)[/quote] Глупость. Надо выписывать счёт фактуру (без реализации, но с проводкой 91/68). |
(1)СФ, без реализации не попадает в формирование записей книги продаж. Как вариант пробовали - СФ без проводок и запись книги продаж на основании, но проводку тогда выдает 90.3/68.2 |
(+0) вверху опечатка, вместо суммы 194,55 - сумма 291,60 (11911,59*18/118) |
(0) гляньте в расшифровке строк 100 и 120 Прил.3 к Листу 02 декларации по прибыли - какие Нх.х там задействованы (или в конфигураторе) и соответственно сделайте эти ручные проводки |
(4)Спасибо, а как корректно поступить с проводками по НДС и отражению в книге продаж? |
с 7.7 давно не работал... но попробовал бы через СФ и строкой записи в книге продаж с базой на разницу доход/расход |
+(6) если запись в КП потребует док-основание, то попробовал бы вместо бухсправок использовать доки корректировки (списание) долга... как-то так... |
(7)Благодарю за советы, свели всё ) |
(8) А нельзя решение выложить, чтобы ветка была закруглённой и годной для будущих ссылок? |
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3. |