| 0
- 14.12.2015 - 22:42
|
У ООО есть имущество, на реализацию которого с физлицом заключён договор. Физик одновременно является ИП и жаждет оплатить аванс по договору с р/с, надеясь, видимо, получить счёт-фактуру на аванс и возместить НДС. Я понимаю, что ООО, в данном случае, неважно в каком качестве человек будет оплачивать имущество. Также понятно, что фактура будет выписана на имя физика, поскольку договор с ним. А вот какие риски при это у ИП, при попытке возместить налог? Или это сейчас физически невозможно?     | |
| 1
- 15.12.2015 - 23:18
| НДС у ИП? | |
| 2
- 16.12.2015 - 14:05
| Автор, Вы ООО или ИП? | |
| 3
- 16.12.2015 - 16:34
|
1-Buhta > хз, суть вопроса такая, как я описал. 2-Ведьма > а что от этого зависит? Если есть дополнительные вопросы - могу ответить. Пока не буду говорить с какой стороны я, чтобы не было предвзятости, не обижайтесь. | |
| 4
- 16.12.2015 - 17:48
|
И так. 1. ООО если является плательщиком НДС, то не позднее 5 выписывает сч-фактуру на аванс. Регистрируют в книге продаж В момент открузки, ранее выданную сч-ф включает в книгу покупок. На отгрузку выписывается сч-ф. Отражает в книге продаж. 2. ИП первую сч-ф включает в книгу покупок, в момент получения ТМЦ восстанавливает НДС (т е сч-ф продаж), сч-ф на ТМЦ включает в книгу покупок. Это все применимо, если ИП являет плательщиком НДС. Если нет, то НДС включает в стоимость ТМЦ. С 1 января плательщикомт НДС к декларации прикладывают книги покупок и продаж Система сама ищет пары, если несоответствие хотя бы в одной цифре, то присылают "письмо счастья" Для ООО риска ноль, для ИП .. Если ИП является одновременно директором-взаимозависимость. Если низкая налоговая нагрузка у ООО..(коэффициент более 0,89) Тут ИП в лучшем случае откажут в возмещении (при условии, что ИП плательщика НДС. Ещё раз заостряю внимание) | |
| 5
- 16.12.2015 - 18:16
|
4-Ведьма > спасибо, это все понятно. а вот сможет ли ИП возместить НДС по счету-фактуре, выписанному на него, как на физлицо? ИНН и ФИО одинаковые, естественно. Сразу скажу, что ИП страстно желает получить фактуру на себя, именно с префиксом "ИП". | |
| 6
- 16.12.2015 - 18:52
|
Не понимаю с кем заключен договор Ранее писали, что с ИП. Или я не правильно поняла. Договор между ооо и ИП. ИП предоставляет пакет документов для заключения договора. ИП оплачивает счёт (приходит в банк, оплачавает счет. Или тут возникнут проблемы заплатить именно как ИП. Ранее проблем не было) ООО выписывает в т ч сч-ф с выделенной суммой НДС Ах ещё. Обязательно запросите у ООО учредительные, копию квитанции о приёме декларации НДС за последний квартал Вы должны быть уверены в том, что ооо -плательщика ндс | |
| 7
- 16.12.2015 - 18:57
|
Так сложно, что либо сказать. Вот и получается если да кабы. | |
| 8
- 16.12.2015 - 19:35
| 6-Ведьма >в том-то и прикол, что договор между физлицом и ООО, я об этом в теме писал. А физлицо оказалось с ип и хочет фактуру именно на ип. Если бы все, как вы в 6 написали, я бы и вопросов не задавал. | |
| 9
- 16.12.2015 - 19:49
| 8-старый плотник >, значит Вы ООО. Выпишите накладную и сч-ф. Не понимаю, какие Ваши опасения. | |
| 10
- 16.12.2015 - 19:50
| Перезаключите договор с ИП. Не вижу проблем | |
| 11
- 16.12.2015 - 20:33
|
9-Ведьма >опасений никаких. Воспринимаю ситуацию исключительно как интересную задачку. 10-Ведьма >перезаключить - не вариант. Договор заключён по результатам конкурса (реализация нзс). Новых торгов уже в этом году не провести, да и вышестоящая организация не даст. :) | |
| 12
- 17.12.2015 - 05:01
|
11-старый плотник >, насосы (ох опять насосы)/будете поставлять предприятию?? Договор всегда заключаетс с представителем предприятия (директор, дов лицо) | |
| 13
- 17.12.2015 - 08:15
| 12-Ведьма >вот сейчас ничего не понял... это точно сюда?! :) | |
| 14
- 17.12.2015 - 18:26
|
13-старый плотник >, это точно сюда. Вам важно все у ООО корректно отразить. Деньги уже поступили?( если да, то от "банка" с комментарием. В нем указан ИП?). В договоре так и написано Ф.И.О., а не ИП Ф.И.О. Постойте, а как быть с осмотрительностью. Нужны "учредительные", завершённые надлежащим образом, выписка из ЕГРИП (сами печатаем с сайта) | |
| 15
- 20.12.2015 - 12:09
| 14-Ведьма > какая осмотрительность для продавца? не нужно валить всё в одну кучу... | |
| 16
- 20.12.2015 - 15:18
|
15-АДИМ >, обычная))) В соответствии с действующим законодательством. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
