| 0
- 08.07.2016 - 17:31
|
Добрый день. Такая вот ситуация в отчете за 1-е полугодие 2016 не могу разобраться. 1-квартал - убыток, энная сумма соответственно строки 180-200 пустые стр 210 - 80000(220 - 8000; 230 - 72000) соответственно стр 280 - 8000; 281 - 72000. (сумма налога к уменьшению) стр 290 (300, 310 ) пустые Полугодие прибыль 20000 стр 180 - 4000(190 - 400; 200 - 3600) стр 290 - 3959 ( 300 - 400; 310 3600) стр 210,220,230 пустые. Вопрос по строкам 270 , 271 они будут 400р и 3600р соответственно или нужно учесть сумму налога к уменьшению которая была в 1 кв 2016 8000р и 72000р ??? тогда в моем случае будут актуальны снова строки 280 (400-8000) и 281 (3600-72000). Помогите разобраться Спасибо     | |
| 1
- 10.07.2016 - 19:41
|
На 30.06.16 какая сумма на 99 сч ? С-до Д или К? | |
| 2
- 10.07.2016 - 19:51
|
Еще вопрос. Вы попадаете под 286 ст НК? (Авансы по налогу на прибыль начисляют и уплачивают предприятия с определенными критериями). Вопрос возник в связи с заполнением 290 строки. | |
| 3
- 11.07.2016 - 12:36
|
Сальдо кредитовое. Кстати, доходы от реализации в среднем за посл. 4 квартала меньше 15млн руб. Что то это не учел. А этот нюанс надо было когда учитывать ? просто у меня получается что за 2015 год поквартально тоже меньше 15 было, но я уже в январе феврале и марте авансовые заплатил. Как мне быть теперь ? | |
| 4
- 11.07.2016 - 19:02
|
Забудьте про 1 кв. Декларация заполняется нарастающим итогом. У Вас база по декларации равна К 99.1. Налог 20%* К99.1= Д99.2. (Не учла ПНА, если применяете ПБУ 18/02 и у Вас есть ПНА, то подскажу какой будет картина). По авансам. Перестаньте отражать с полугодия. Только заранее составьте таблицу, к которой будет отражено, что авансы начислять не нужно. Вдруг запросит инспекция. | |
| 5
- 13.07.2016 - 14:47
| Спасибо | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
