| 0
- 30.03.2017 - 22:22
|
А как правильно заводить доки перечисления НДФЛ, если имела место переплата. Сотров всего 5-6 штук по году. В январе недоплатили рублей 50. В феврале переплатили уже больше 1000. Потом в течении года выровняли сумму. Регистр НДФЛ расчеты с бюджетом же идет помесячно. Если суммы раскидывать автоматом, то заполняет док пропорционально. Вот думаю раз сотров мало, то ручками суммы проставить. Допустим выберу одного (дира :)), и все переплаты/недоплаты на него повешу. И когда вроде и сумма уже закрыта в целом в ноль - все равно автоматическое распределение не работает, т.к. как я понимаю по месяцам остатки по нему неверные получаются. Да и в 6НДФЛ наверно ерунда потом будет? Как лучше поступить в таком бардачном перечислении?     | | |
| 1
- 30.03.2017 - 22:53
| Ты платежное поручение-то, хоть рассматривал? Где там место для списка налогоплательщиков? | | |
| 2
- 30.03.2017 - 23:20
| (1) я док. перечисление НДФЛ рассматривал. Он там есть :) | | |
| 3
- 31.03.2017 - 01:08
| 2-SergeyY > Так впиши туда нужный список. Главное, чтоб "итого" по сумме совпадало с ПП. | | |
| 4
- 31.03.2017 - 08:29
| Цитата:
| | |
| 5
- 31.03.2017 - 09:40
|
(3) я и думаю как их туда вписать. Пропорционально как предлагает 1С. Или же по всем вписать верные цифирьки, а по 1ому все остальное "под сумму ПП". И так каждый месяц пока НДФЛ уд. сравняется с перечисленным. Потом по этому одному будут помесячно недоплаты/переплаты. И на дату когда все сравняется ввести документом корректировка регистров записи помесячно для закрытия сумм помесячно в ноль. Так норм будет? (4) Досталось по-наследству. | | |
| 6
- 31.03.2017 - 10:16
| Не мудрите. Разбивайте док Перечисления на два. Под ноль и переплату, которую в следующий месяц. | | |
| 7
- 31.03.2017 - 11:34
|
Допустим разобью я док перечисления на 2. В первом укажу сумму = удержанному ндфл. 1С сумму раскидает точно по сотрудникам. ок. Второй док укажу сумму переплаты и месяц начисления следущий. Дак он тогда вобще не заполнится, т.к. остатков по регистру ндфл на дату платежа не будет еще. Опять ручками выбирать когото из сотрудников и на него вешать? А перечисление за 2ой месяц снова разбивать на 2? Вроде тоже не айс вариант :( | | |
| 8
- 31.03.2017 - 12:17
| Всё айс. Я так лет 10 делаю. Для автозаполнения будущего сначала формально дату слева ставим будущую, после заполнения возвращаем. | | |
| 9
- 31.03.2017 - 13:39
|
(8) т.е. каждый платеж разбиваете на 2 штуки? Еще проблема нарисовалась :( : Где искать почему при выплате ЗП удерживает НДФЛ меньше чем начислено? У сотра переплата ЗП на 2016 год -1000 руб. Выдали аванс 5000 в январе. 31.01 начислили ЗП - 9200. НДФЛ -1196. В феврале выплата - 3004. В итоге удерживает в феврале 897 руб. Откуда эта цифра? Всю голову сломал :( | | |
| 10
- 31.03.2017 - 13:43
| Это ндфл с суммы 2300 получается. А что за сумма такая может быть? | | |
| 11
- 31.03.2017 - 14:25
|
А почему не учли 1000? В любом случае надо распровести все февральские и мартовские начисления/выплаты сначала. Затем аккуратно проверить вкладку НДФЛ в доке Начисление зарплаты на дату получения и выплаты дохода. | | |
| 12
- 31.03.2017 - 14:44
|
(11) уже все доки за 16 год распроведены. за 16 год только 3 дока: 1. Аванс 5000. 2. Начисление ЗП: на вкладке НДФЛ только 1 строка 1196 с датой уплаты 31.01.16. 3 Док выплаты от 10.02. Все. Может из старых каких периодов ползет? Попробовал корректировкой регистра добавить 299 руб к НДФЛ в бюджет. Тогда при проведении аванса за февраль ЗУП сама докидывает 299 руб еще. Я их сторнирую опять руками корректировкой. Делаю март - все ок. Делаю апрель - опять удерживает меньше чем начислено. 1 сотр только такой из 5 :( весь мозг выел мне уже :(((( | | |
| 13
- 31.03.2017 - 14:53
| Чудес не бывает. Чувствую Вы там накорректировали регистры. Разовое начисление гляньте на 2300. Дату выплаты дохода в доке январского начисления зп проверьте на 10 фев. | | |
| 14
- 31.03.2017 - 15:01
| что говорит по нему анализ ндфл ? | | |
| 15
- 31.03.2017 - 16:00
|
(13) разовых таких не нашел. Корректировки все убрал. Делаю ему выплату за 2015 год. Провожу все доки - все красиво. А как можно выплату не делать (она гдето в конце года 2016 закрывается), а чтоб "красиво" осталось?:) Дату выплаты ставлю 10.02 - ничего не меняется. Была 31.01.16 | | |
| 16
- 31.03.2017 - 16:37
| 15-SergeyY > после перепровели выплату? Давайте скрин регистра накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом". | | |
| 17
- 31.03.2017 - 17:09
|
(16) я сам себя и всех запутал. 1000 это не переплата. Это недоплата ему была за 2015 год. Болтается с января 2015. Может тогда и все верно ЗУП делала? Я пока сделал фиктивную выплату ему 1000руб за 2015 год. Весь 2016 перепровел. Все встало на место. По факту сальдо это ему не выплачивалось, т.к. оно должно перейти на 2017 год. Если щас уберу эту выплату, то явно получу все "прелести" снова. Как в 2017 ему закрыть правильно этот долг чтоб с НДФЛ все в порядке было? | | |
| 18
- 31.03.2017 - 17:13
| не трогайте уже... исследователь... | | |
| 19
- 31.03.2017 - 18:15
| (18) дак сальдо то неверно. все равно надо ему вернуть долг что ему должны | | |
| 20
- 31.03.2017 - 18:23
| Удержание проведите в 2015 и забудьте. | | |
| 21
- 31.03.2017 - 19:45
| Очередная ветка из разряда: "Как впихнуть невпихуемое" | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
