| Регистрация Правила Главная форума Поиск |
| 0
- 25.02.2013 - 19:23
|
Доброго времени суток! Вопрос ниже.
    | |
| 1
- 25.02.2013 - 19:24
|
Помогите, пожалуйста, убрать в феврале 2012 лишний доход по НДФЛ. Сотрудник ушел в отпуск в декабре 2011 с переходом на январь 2012. Во время отпуска в январе 2012 он заболел и проболел до февраля 2012 принеся помимо основного больничного продолжение в феврале 2012, таким образом у нас появилось два больничных (один в январе 2012 и его продление в феврале 2012) и два исправления отпуска увеличивающих его срок (одно в январе 2012, другое в феврале 2012). Весь 2012 год мы работали по прежней методике начисления НДФЛ с переходящих отпусков по которой отпуска приравнивались к заработной плате. При этом в 2-НДФЛ доход и НДФЛ с него отражались верно. В декабре 2012 мы меняем методику начисления НДФЛ с переходящих отпусков задав значение константы «Оплату отпуска в учете НДФЛ учитывать по месяцу начисления (применяется с 2012 г.)» = 1. После расчета декабря 2012 в 2-НДФЛ за февраль 2012 появился лишний доход в размере 45730,34 и с него начислился НДФЛ. То есть помимо верного объединения суммы отпускных января 2012 (4035,03) и февраля 2012 (26900,20) в январь 2012 (30935,23), появилась дополнительная сумма в размере 45730,34 (на скриншоте обвел красной рамкой) Привожу скриншоты Первоначальный док-т отпуска декабрь 2011 http://i011.radikal.ru/1302/2b/ad857bd34e06.jpg Исправление 001 док-та отпуска январем 2012 http://s48.radikal.ru/i120/1302/cd/b8cf0ce67241.jpg Исправление 002 док-та отпуска февралем 2012 http://s019.radikal.ru/i628/1302/aa/0519ef186253.jpg Первоначальный БЛ январь 2012 http://i056.radikal.ru/1302/9c/d1e50fd366d5.jpg Продолжение БЛ февраль 2012.jpg http://s018.radikal.ru/i509/1302/35/7a57e76fcfb8.jpg 2НДФЛ по прежней методике отпуск как зарплата http://i052.radikal.ru/1302/1e/c00b68a80121.jpg 2НДФЛ по новой методике с декабря 2012 отпуск как прочий доход http://s020.radikal.ru/i706/1302/54/8b957ffd2f76.jpg | |
| 2
- 25.02.2013 - 19:39
| А зачем в 11 год полезли, зика заднее число не любит. Меняли бы константу текущим месяцем, разовыми начислениями корректировку вводили. | |
| 3
- 25.02.2013 - 20:35
|
(2)в 11 год никто не лез, откуда такие выводы? константу и меняли текущим месяцем декабрь 12. | |
| 4
- 26.02.2013 - 05:02
| Дата изменения значения константы должна быть 01.01.2012 | |
| 5
- 26.02.2013 - 05:30
| (4)попробовал, картина та-же,значит здесь что-то другое не так | |
| 6
- 26.02.2013 - 05:36
|
уберите в ГМ слово "Сторно": http://forums.kuban.ru/f1040/К_вопро...-3195821.html | |
| 7
- 26.02.2013 - 06:17
| (6)спасибо огромное! помогло. что характерно, если я правильно понял, то в теме (6) речь идет о том, что ЗиКа штатно "некрасиво" переносит весь исправляемый доход в месяц исправления, то есть в моем случае доход должен был появиться в феврале 2012, но исчезнуть в январе 2012. НО этого не произошло, доход остался и в январе 2012, и появился в феврале 2012, то есть задвоился. Получается, что штатный алгоритм ЗиК не просто переносит доход "некрасиво", но и некорректно! | |
| 8
- 26.02.2013 - 06:23
|
(7) не так поняли... после того, как перевели ВР отпуска с действия на регистрацию - все декабрьские по периоду регистрации 45 тысяч перепрыгнули в февраль... главное - что работает убирание одного слова в ГМ... если хотите - пришлите в благодарность пустую выгрузку любой демо 332... а то у меня только 321 под рукой :) | |
| 9
- 26.02.2013 - 06:34
|
(8) так при этом и в январе 2012 остались начисления отпускных приходящиеся на январь 2012 по периоду действия, то есть по логике их-то ЗиК должна была исключить, тогда-бы это было просто "некрасиво", т.к. общая сумма дохода была-бы верной, а так получается именно неправильно, т.к. завышается сумма дохода. 332 выслал , еще раз спасибо огромное! | |
| 10
- 26.02.2013 - 06:37
| +(9)тьфу-ты, а как мыло увидеть? что-то в нике не нахожу его, отрапортовал о высылке рано :) | |
| 11
- 26.02.2013 - 06:43
| gen_mal на рамблере | |
| 12
- 26.02.2013 - 06:44
| +(8)дело в том, что в теме в (6) многие ратуют за штатный механизм ЗиК и неприкосновенность МД, но ведь это практически невозможно, т.к. некрасиво и неправильно - вещи разные. | |
| 13
- 26.02.2013 - 06:47
| (11)отправил через штатный механизм Т1С со ссылкой | |
| 14
- 26.02.2013 - 16:23
|
(6)"уберите в ГМ слово "Сторно":" с этим изменением решается (0), но у другой сотрудницы в декабрь 2012 попадает из декабря 2011 исправление за октябрь 2011. В чем логика? если использую второе исправление из (6), то исчезает сумма в декабре 2012 у этой сотрудницы, но снова появляется та-же самая проблема у сотрудника в (0). Привожу скрины сотрудницы Ввод расчета за Октябрь2011 http://s019.radikal.ru/i617/1302/63/6649cc89532d.jpg Ввод исправительного расчета за Декабрь 2011 http://i024.radikal.ru/1302/f1/3beefec61ca4.jpg 2НДФЛ за 2012 год http://i076.radikal.ru/1302/cf/a89fa47f9ac8.jpg | |
| 15
- 26.02.2013 - 17:15
|
+(14)почему при расчете НДФЛ за декабрь 2012 происходит анализ декабря 2011? ВР Материальная помощь ПериодДействия 01.10.11 ПериодРегистрации 31.12.11 ЖрнЗарплата.Результат -9222 | |
| 16
- 26.02.2013 - 17:23
|
спасибо... а какой код дохода у ВР Матпомощь? | |
| 17
- 26.02.2013 - 17:41
|
глянул... хорошее замечание... ликвидировав "Сторно", мы не попадаем сюда: Если ДоходыПоРегистрацииСторно=1 Тогда // здесь собираются доходы, по периоду регистрации Док = ЖрнЗарплата.Документ; Если ЖрнЗарплатаДляСторно.ВыбратьЗаписиПоДокументу(Док) =1 Тогда ПериодРегистрацииЗаписи=ЖрнЗарплатаДляСторно.Перио дРегистрации.ДатаОкончания; Если (ПериодРегистрацииЗаписи<НачалоГода) или (ПериодРегистрацииЗаписи>ОкончаниеГода) Тогда Продолжить; КонецЕсли; КонецЕсли; следовательно, данный выделенный кусок надо впендюрить и в рабочий кусок выше - после: Если ДоходыПоРегистрации=1 Тогда // здесь собираются доходы, по периоду регистрации ... | |
| 18
- 26.02.2013 - 18:39
| (16)код дохода 2760 | |
| 19
- 26.02.2013 - 19:09
| (17)кусок добавил, сумма мат.помощи в декабре 2012 исчезла, но теперь стал появляться отриц.доход в корректируемом месяце, и общая сумма НДФЛ не равна сумме НДФЛ помесячно. сейчас скрины выложу. причем этот эффект теперь у обоих сотрудников, у (0) и (14) | |
| 20
- 26.02.2013 - 19:16
| похоже у матпомощи свой отдельный расчёт... | |
| 21
- 26.02.2013 - 19:19
|
(20)так это-же и у (0) случилось скрины сотрудницы из (14) 2-НДФЛ по прежней методике http://s54.radikal.ru/i146/1302/70/bfa10a69e40d.jpg 2-НФДЛ по новой методике с исправлениями http://s017.radikal.ru/i430/1302/ac/888e44b11ee9.jpg то есть перестал совпадать даже годовой доход | |
| 22
- 26.02.2013 - 19:20
| готовлю скрины по сотруднику (0) после добавления куска из (17) | |
| 23
- 26.02.2013 - 19:25
|
скрины по сотруднику (0) 2-НДФЛ по прежней методике http://s006.radikal.ru/i213/1302/1e/b066be5c3526.jpg 2-НФДЛ по новой методике с исправлениями http://s017.radikal.ru/i413/1302/95/d43682132878.jpg | |
| 24
- 26.02.2013 - 19:29
| +(23)то есть после добавления куска (17) мы вернулись к методике ЗиКи, когда она весь доходпереносит в месяц последнего исправления, см сумму 45730.32 с кодом 2012 во 2-м месяце. при этом еще и годовой доход от прежней методики снизился на 17 труб. | |
| 25
- 26.02.2013 - 19:38
| тогда не надо (17) | |
| 26
- 26.02.2013 - 20:16
|
(25)если убираю (17) то нормально заполняется (0), а (14) с минусом суммы декабря 2011 в декабре 2012. вернее так - короткое решение из (6) решает проблему (0), но создает проблему (14), длинное решение из (6) решает проблему (14), но возвращает проблему (0). как-бы совместить короткое и длинное решение из (6)? | |
| 27
- 26.02.2013 - 20:27
| временно поставьте код дохода матпомощи: не 2760, а 4800... что-нибудь изменилось? | |
| 28
- 26.02.2013 - 20:32
| (27)не меняется код в справочнике "Виды расчетов", полез в конфигуратор | |
| 29
- 26.02.2013 - 20:45
|
(27)поменял код на 4800, убрал (17), заменил длинный вариант (6) на короткий, то есть сделал "уберите в ГМ слово "Сторно"" не помогает, в декабре 2012 появляется -9222 | |
| 30
- 27.02.2013 - 04:48
|
пришлось самому лезть в ответ на 332... не туда мы условие впендюрили... проверил на демо... надо так: в районе строки 35980 (жирным - добавление) ПростоДоходы=1; ИначеЕсли (ВР.ВходитВГруппу(ГруппаРасчетов.ОсобоеИсчислениеН ДФЛ)=0) и (СписокВРПоПериодуРегистрации.Принадлежит(ВР)=1) Тогда Если ЖрнЗарплата.Сторно=1 Тогда //это сторно запись Док = ЖрнЗарплата.Документ; // ГМ начало Если ЖрнЗарплатаДляСторно.ВыбратьЗаписиПоДокументу(Док) =1 Тогда ПериодРегистрацииЗаписи=ЖрнЗарплатаДляСторно.Перио дРегистрации.ДатаОкончания; Если (ПериодРегистрацииЗаписи<НачалоГода) или (ПериодРегистрацииЗаписи>ОкончаниеГода) Тогда ДоходыПоРегистрацииСторно=1; Продолжить; КонецЕсли; КонецЕсли; //ГМ конец //если вызов функции осуществлен для распределения НДФЛ по ИФ, не регистрируем в таблице доходов //сторно дохода по периоду регитсрации, зарегистрированные в периоде формирования отчета Если (ВызовДляРаспределенияНДФЛ=0) или ((ВызовДляРаспределенияНДФЛ=1) и (ЖрнЗарплата.НачалоПериодаПоДате(ПериодРегистрации )<>ЖрнЗарплата.НачалоПериодаПоДате(ДатаАктуальност и))) Тогда //ДоходыПоРегистрацииСторно=1; // ГМ начало ДоходыПоРегистрации=1; // ГМ конец КонецЕсли; | |
| 31
- 27.02.2013 - 07:17
|
(30) нет-нет, 332 сам по себе, за помощь напишите сумму по итогам, я перечислю, и так спасибо огромное что время находите! после исправлений (30) у сотрудницы (14) мат.помощь пропала и общая сумма дохода пошла с прежней методикой, а вот у сотрудника (0) завысился доход в январе 2012 (стал аж 76665,57) и как следствие годовой доход тоже. скрины формирую и выкладываю. | |
| 32
- 27.02.2013 - 07:36
|
+(31) скрин001 - 2НДФЛ до начала изменений на период регистрации, в январе 2012 сумма отпуска 4035,03, в феврале 26900,20 http://s019.radikal.ru/i641/1302/70/f4fc9c459d89.jpg скрин002- 2НДФЛ после исправления в ГМ только слово "Сторно" (6), сумма записей по отпуску ушла в январь 2012 и равна 30935,23 http://s018.radikal.ru/i509/1302/01/469320e7174d.jpg скрин003 - 2НДФЛ после исправления (30), все записи по отпуску суммировались в январе 2012, но сумма завышена и составляет 76665,57 http://s018.radikal.ru/i523/1302/26/2843ff3fbcb8.jpg | |
| 33
- 27.02.2013 - 17:14
|
всё-таки плохо менять константу в период отпуска, который правят... поставьте периодику не с 01.01.12 а с 01.12.11 или после отпуска - 01.03.12 | |
| 34
- 27.02.2013 - 17:59
|
(33)речь о константе "Оплату отпуска в учете НДФЛ учитывать по месяцу начисления (применяется с 2012 г.)" ? попробовал 01.12.11, 01.03.12 и даже 01.12.12 - результат одинаковый, все как было на скрине003 в (32) так и осталось, в январе 2012 показывает 76665,57. А отчего подозрение на дату константы пали? я так понял с какого месяца ее не задай алгоритм все равно весь год по новой методике считает, ведь НДФЛ нарастающим итогом считается. | |
| 35
- 27.02.2013 - 18:06
|
слишком нетипичный случай: и период регистрации перешёл внутри отпуска, и дважды исправлялся... поправьте руками... | |
| 36
- 27.02.2013 - 19:59
| (35)руками в ЖР? или-же просто в форме карточки? | |
| 37
- 27.02.2013 - 20:49
|
(35)пошел дальше по списку сотрудников, проявляется и в более простых случаях, когда всего-лишь одно исправление, пошел в отпуск в декабре 2011, в январе 2012 заболел, отпуск продлился на дни БЛ. Получается такой-же кавардак. Скрины сейчас сделаю и выложу. Что характерно, ведь если сделать только (6),то есть только убрать в ГМ слово "Сторно", то у таких людей отражает все верно. А когда добавляешь условие Док = ЖрнЗарплата.Документ; // ГМ начало Если ЖрнЗарплатаДляСторно.ВыбратьЗаписиПоДокументу(Док) =1 Тогда ПериодРегистрацииЗаписи=ЖрнЗарплатаДляСторно.Перио дРегистрации.ДатаОкончания; Если (ПериодРегистрацииЗаписи<НачалоГода) или (ПериодРегистрацииЗаписи>ОкончаниеГода) Тогда ДоходыПоРегистрацииСторно=1; Продолжить; КонецЕсли; КонецЕсли; //ГМ конец то получается значительное завышение сумм в январе 2012, может это условие можно еще как-то сузить? например исключив его действие для отпусков? его-же из-за мат.помощи добавили? | |
| 38
- 27.02.2013 - 22:14
|
+(37)добавил условие: Если (СокрЛП(ВР)<>"Отпуск очередной") и (СокрЛП(ВР)<>"Отпуск дополнительный") Тогда Док = ЖрнЗарплата.Документ; // ГМ начало Если ЖрнЗарплатаДляСторно.ВыбратьЗаписиПоДокументу(Док) =1 Тогда ПериодРегистрацииЗаписи=ЖрнЗарплатаДляСторно.Перио дРегистрации.ДатаОкончания; Если (ПериодРегистрацииЗаписи<НачалоГода) или (ПериодРегистрацииЗаписи>ОкончаниеГода) Тогда ДоходыПоРегистрацииСторно=1; Продолжить; КонецЕсли; КонецЕсли; //ГМ конец КонецЕсли; Теперь и (0) верно, и (14). НО у сотрудника (37) доначисление отпуска за февраль 2012 не попало никуда, то есть доход занизился на сумму отпускных переходящих на февраль 2012. И таких сотрудников несколько. Ушли в отпуск в конце декабря2011, заболели в декабре 2011 или январе 2012, часть отпуска перешла на февраль 2012. В январе 2012 есть только начисление отпуска за январь 2012, а начисление за февраль 2012 пропадает в пустоту. | |
| 39
- 27.02.2013 - 22:39
| 38-Looking > И нахрена так зарываться? Переходящих декабрь-январь немного... Главное, 12 год сдать, а потом корявки разработчики исправят, и все автоматически пересчитается: НДФЛ же всегда с начала года считается. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
