выгрузка ЗУП -> БП 1С8
 

8.2.19.83

Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.77.2)

выгружаю январь 2014 в

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.55.5)

в БП смотрю "Анализ налогов с ФОТ" - НДФЛ задвоен, ПФРа нет вообще.

что не так?

кто нить вообще ЗП в БП хотя бы рассчитывал за январь 2014??

1-Зелёный тролль > Ну, я переносил. Из ЗиК77.
А чой-то у тебя НДФЛ оказался в "налогах с ФОТ"? Да еще два раза?
Головкой стукнулись?

2-VZ > а чо, с выручки? головку в Бух 77 хотя бы глазами, там тоже есть отчет по налогам с фот, и тоже с НДФЛом

насчёт ПФР кажись разобрался, там надо в настроках добавить колонку в отчет типа ОПС с 2014 года. я НДФЛ смотреть ещё буду, раз никто не знает

3-Зелёный тролль > Родной, посмотри расшифрофку аббревиатуры НДФЛ.
Дт20 Кт70 100 - начислили
Дт70 Кт50 87 - отдали
Дт70 Кт682 13 - удержали (угадай, у кого?)
Дт68.2 50 (ИМНС) - перечислили удержанное
И где [b]у предприятия[/b] затраты под названием НДФЛ?

а кто говорил, что у предприятия затраты по НДФЛ? ты первый сейчас говоришь.

6-Зелёный тролль >[quote=Зелёный тролль;33947794] смотрю "[b]Анализ налогов с ФОТ[/b]" - НДФЛ задвоен, ПФРа нет вообще. что не так? [/quote]

опять зеленый троль свой карман с государевым путает?

7-VZ > и что не так? Валер, если ты не согласен с тем что в форме стандартного отчета по начисленным налогам с ФОТ типовых бух программ 1С выводится НДФЛ, то это не ко мне. меня лично кстати НДФЛ в отчете очень даже устраивает.
8-Helen1986 > пруф линк давай, где я путал уже? и где я сейчас что путаю?

короче, мысли по существу есть? почему НДФЛ двоится?

9-Зелёный тролль > Вообще-то, включать НДФЛ в одну кучу с прочими [b]сборами[/b] совершенно методически неправильно: к налогам предприятия НДФЛ отношения не имеет. А если мотивация этого "удобство", то надо как-то выделить эту колонку в раздел "налогового агента". Как-то так. Иначе у "девочек с курса" происходит замыкание в блондинистой головке, и они начинают спрашивать "как посмотреть НДФЛ по подразлелениям". Что чушь и ересь.
Что касаемо "задваимости". А посмотри-ка повнимательней: не сунул ли кто этот самый НДФЛ в затраты, а? Инициативных у вас нет, случаем?
Посмотри-ка в ЗУП, описание ВР, и все, что с ВР связано. А то, с чего это вдруг "задвоение" произошло. Чудес, сам же понимаешь, не бывает.

10-VZ > а типовые дают возможность начислять НДФЛ в затраты? :-) это ж тогда получается сотрудникам больше платить надо будет? не, я такого пока не встречал в своей практике :-)

Кгм! Справедливости ради, должен заметить: при УСН "доходы минус расходы" удержанный и перечисленный в бюджет НДФЛ как раз является [b]расходами предприятия[/b].

Разумеется, не в составе статьи "налоги и сборы", но самого факта это не отменяет.

12-Ткачик > НДФЛ? а начисления, в которых он сидит?

ладно, холиварить не будем

12-Ткачик > Там по другому определяет, не по начисленному НДФЛ. При УСН затраты берутся из выплат (раз), при этом глядучи, были ли для них начисления (т.е., [b]обоснованы[/b] ли эти выплаты), а потом по перечислению НДФЛ (два), но при этом глядучи уже на [b]зачтенные к расходу[/b] выплаты.
И в обоих случаях пихаются не в налоги, а затраты по выплате.
По крайней мере, так в v77. С БП у меня УСН-шиков нет, удтверждать не буду.
А с v77 я долго и основательно разъяснял причину ихнего "не сходится", рисуя на временной шкале суммы начислений, выплат и перечислений. Тыкая пальцем одновременно в НК.

Ээээ... Собсно (15) для (13) больше предназначено.