| 0
- 10.02.2017 - 10:19
|
В своде проводок за январь не идут суммы НДФЛ (удержано с работников с кредита счетов) и сумма НДФЛ удержанный . Никому НДФЛ не возвращали, не могу понять откуда разница. Как проверить и где можно посмотреть откуда эта разница в суммах и какую сумму перечислять нужно в налоговую? Сегодня з/плата.
    | | |
| 1
- 10.02.2017 - 10:34
| 0-Елена1976 > Конфигурация? Номер релиза? | | |
| 2
- 10.02.2017 - 10:45
|
В своде проводок сумма НДФЛ исчисленного Перечислять нужно, естественно, сумму НДФЛ удержанного. Исчисленный НДФЛ удерживается при очередной ближайшей выплате. Вероятнее всего, кому-то не была произведена выплата (т.е. удерживать не с чего). ps: У тебя наверняка в настройках галочка снята "принимать удержанный как исчисленный". Ведь не просто так, да? Вот она и действует. | | |
| 3
- 10.02.2017 - 11:12
|
Зарплата и кадры 1с 7.7 ред 2.3(7.70.361) И что делать теперь? Сумму какую перечислять большую или меньшую в налоговую? Как разобраться с этой ситуацией в программе? Я недавно с ней работаю, не очень еще изучила тонкости. | | |
| 4
- 10.02.2017 - 11:19
|
3-Елена1976 > НДФЛ - это змей-Горыныч о трёх головах: НДФЛ_бух(проводки), НДФЛ_налоговый_исчисленный и НДФЛ_налоговый_удержанный. Они живут сами по себе. Поэтому пока не заморачивайтесь. Если сегодня выплачиваете ПОЛНУЮ з/п, а не частичную, то смело перечисляйте НДФЛ_исчисленный, который равен проводковому НДФЛ_бух | | |
| 5
- 10.02.2017 - 11:25
| В расчетной ведомости за январь НДФЛ начисленный и удержанный идут суммы. А вот в своде проводок и данных налогового учета ..там разные суммы(удержано с работников с кредита счетов - одна сумма),а НДФЛ удержанный - другая сумма больше на 426 руб. Вот и думаю какую правильно перечислять сумму ( Удержано с работников с кредита счетов) или та, что больше на 426 руб(НДФЛ удержанный)?? | | |
| 6
- 10.02.2017 - 11:32
|
5-Елена1976 > Раз у Вас НДФЛ_исчисленный = НДФЛ_удержанный, то вообще без вопросов - перечисляйте в бюджет именно эту сумму, если раньше ничего ещё за 2017 год не перечисляли. А НДФЛ_бух не показателен. Скорее всего выгрузили в Бухию проводки до того, как что-то изменили в начислениях. | | |
| 7
- 10.02.2017 - 11:40
| Для полного спокойствия крепите здесь свои картинки принтскрина экрана. | | |
| 8
- 10.02.2017 - 11:41
| Я еще не выгружала ничего. Я открыла Свод проводок и данных налогового учета в Зике. Я оттуда смотрю суммы для перечисления налогов и страх.взносов. Вот в этом своде есть внизу суммы НДФЛ:удержано с раб-ков с Кредита счетов в дебет счетов (одна сумма, она меньше) и ниже сумма НДФЛ удержанный (там сумма на 426 руб больше) | | |
| 9
- 10.02.2017 - 11:49
|
1. Нажми Регламенты-Расчет зарплаты-расчет НДФЛ уд-Рассчитать все записи НДФЛ удержанного 2. сформируй | | |
| 10
- 10.02.2017 - 11:50
|
Свод по заработной плате. не свод проводок, а просто Свод. | | |
| 11
- 10.02.2017 - 11:54
|
8-Елена1976 > Если в смятении - делайте как положено. P.S. Это не больно. | | |
| 12
- 10.02.2017 - 11:55
| Я всё это уже сделала и расчет з/пл, расчет НДФЛ все записи. В своде по з/пл та сумма, которая и в ведомости, я её перечислила в налоговую сегодня. Ну почему тогда суммы в своде проводок две разные выдаёт? Хотя в предыдущих месяцах они были всегда равны. | | |
| 13
- 10.02.2017 - 11:59
| 12-Елена1976 > крепите здесь картинки или в личку сбросьте свою базу | | |
| 14
- 10.02.2017 - 12:01
|
В своде обычном какая цифра? Больше/меньше, чем в своде проводок? (в своде обычном и есть НДФЛ исчисленный). чего у вас больше - удержанного или исчисленного? Цитата:
конфа нетиповая? отчеты доработанные? | | |
| 15
- 10.02.2017 - 12:02
| Вопрос в том, чтобы не было недоплаты по налогам. Я перечислила сумму, которая везде указана(она меньше на 426руб), только в своде проводок по налогам, две разные указаны и одна из них больше. Вот и не знаю как правильно больше или меньше? Больше не могу перечислить, потому что у нас ОБП есть и по ним мы перечисляем в одну налоговую, а по осн.сотрудникам в другую. Куда перечислять разницу непонятно. надо разбираться в чем причина этого расхождения и по какому сотруднику. Поэтому и переживаю как быть ? | | |
| 16
- 10.02.2017 - 12:05
| Гена, сбросьте мне ,пожалуйста, свою эл.почту | | |
| 17
- 10.02.2017 - 13:21
|
Глянул... сверчку и чупрыну были введены в январе БЛ с датами начала от 28.12.2016 Интересно и синхронно они "заболели" как раз перед НГ ) А ранее была просчитана полная работа за декабрь. В результате пошло сторно по суммам окладной оплаты за декабрь и НДФЛ на сумму -213 рублей каждой. Отсюда и разрыв в -426 рублей в рассматриваемом отчёте Свод проводок. | | |
| 18
- 10.02.2017 - 13:26
| Так и что теперь делать? Как-то исправлять? И как это потянет в отчеты? | | |
| 19
- 10.02.2017 - 13:31
| 18-Елена1976 > Понимаете какая штука. Здесь уже нужны базовые знания по пониманию тонкостей как самого НДФЛ-Горыныча, так и по механизму работы ЗиКи. Другими словами мне придётся с азов объяснять про период регистрации и период действия в программе. Если честно - то мне лень. Прошу понять меня правильно. | | |
| 20
- 10.02.2017 - 13:36
| Самое плохое, что можно только сделать - это исправлять в январе за декабрь, т.е. при переходе с одного налогового периода по НДФЛ в другой. Уж лучше бы Вы БЛ дали им в программе с 31-го декабря. ФСС разрешает оплачивать БЛ не с первого дня. Им же меньше возмещать. | | |
| 21
- 10.02.2017 - 13:42
| Если же всё делать по закону, то придётся уточнять годовые ранее сданные РСВ-1 и 6-НДФЛ. Потому что только так корректируются доходы в УМЕНЬШЕНИЕ, а именно - в периоде действия ошибки. | | |
| 22
- 10.02.2017 - 13:46
| Спасибо , теперь хоть немного прояснилось)) | | |
| 23
- 10.02.2017 - 13:48
|
К тому же Вы не можете зачесть переудержанный в декабре по ним НДФЛ в январе, т.к. это разные года. По закону Вы обязаны письменно известить их об этом, затем они пишут заявления на возврат и потом Вы делаете им п/п на суммы 213 рублей каждой на их зарплатные счета. Повторюсь: я бы переделал выплату БЛ на "с 31-го декабря" и не трогал бы декабрьскую з/п. Суммы смешные: ни ГБ, ни хозяин не заметят. В крайнем случае удержите разницу в январе по любому формальному поводу. | | |
| 24
- 10.02.2017 - 14:02
| [шёпотом] и вообще Ваше счастье, что наш грозный коллега под ником VZ не заглянул в ветку. Он бы тому, кто протабелировал болящим явки 28-30 декабря... просто боюсь даже подумать, что сделал бы наш грозный VZ! | | |
| 25
- 10.02.2017 - 14:20
| спасибо, я поступлю как вы советуете | | |
| 26
- 10.02.2017 - 14:23
| 25-Елена1976 > но тогда надо перечислить в бюджет как раз удержанную по своду внизу сумму, т.е. больше на 426 рублей, а не ту, которую мы раньше видели в исчисленной | | |
| 27
- 10.02.2017 - 14:42
| Да, я все пересчитала б/л с 31.12.16 и все стало на места | | |
| 28
- 10.02.2017 - 14:45
| 27-Елена1976 > Хорошо. Вам же спасибо за новый релиз ЗиКи, а то у меня был древний и неохота было просить ) | | |
| 29
- 15.02.2017 - 00:36
| 28 - у меня релиз следующий попроси, без проблем, но вот совет что человеку дал меня смущает, если будет проверка по ФСС, то эти б\л вообще к зачету не примут, ну вероятно я не правильно понимаю | | |
| 30
- 15.02.2017 - 08:28
| 29-nekto_789 > С появления 255-ФЗ уже миновал бурный период судебных тяжб и ситуация успокоилась. ФСС уже не против оплаты БЛ не с начала самого БЛ при условии, что сдвинуты и первые три дня за счёт работодателя: не 28-30 декабря, а 31-02. Единственно, некоторые отдельные ФСС могут захотеть оплачивать БЛ из МРОТ как при нарушении лечебного режима, но и тут уже есть суды в пользу работодателей, ведь отметку о нарушении режима ставит только врач. | | |
| 31
- 15.02.2017 - 13:48
| понятно, но судиться мало кому понравится | | |
| 32
- 16.02.2017 - 00:00
| читаю, не могу оторваться | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
