К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

В своде проводок за январь не идут суммы НДФЛ

0 - 10.02.2017 - 10:19
В своде проводок за январь не идут суммы НДФЛ (удержано с работников с кредита счетов) и сумма НДФЛ удержанный . Никому НДФЛ не возвращали, не могу понять откуда разница. Как проверить и где можно посмотреть откуда эта разница в суммах и какую сумму перечислять нужно в налоговую? Сегодня з/плата.


1 - 10.02.2017 - 10:34
0-Елена1976 > Конфигурация? Номер релиза?
2 - 10.02.2017 - 10:45
В своде проводок сумма НДФЛ исчисленного
Перечислять нужно, естественно, сумму НДФЛ удержанного.
Исчисленный НДФЛ удерживается при очередной ближайшей выплате.
Вероятнее всего, кому-то не была произведена выплата (т.е. удерживать не с чего).

ps: У тебя наверняка в настройках галочка снята "принимать удержанный как исчисленный". Ведь не просто так, да?
Вот она и действует.
3 - 10.02.2017 - 11:12
Зарплата и кадры 1с 7.7 ред 2.3(7.70.361)
И что делать теперь? Сумму какую перечислять большую или меньшую в налоговую? Как разобраться с этой ситуацией в программе? Я недавно с ней работаю, не очень еще изучила тонкости.
4 - 10.02.2017 - 11:19
3-Елена1976 > НДФЛ - это змей-Горыныч о трёх головах:
НДФЛ_бух(проводки), НДФЛ_налоговый_исчисленный и НДФЛ_налоговый_удержанный. Они живут сами по себе.

Поэтому пока не заморачивайтесь. Если сегодня выплачиваете ПОЛНУЮ з/п, а не частичную, то смело перечисляйте НДФЛ_исчисленный, который равен проводковому НДФЛ_бух
5 - 10.02.2017 - 11:25
В расчетной ведомости за январь НДФЛ начисленный и удержанный идут суммы. А вот в своде проводок и данных налогового учета ..там разные суммы(удержано с работников с кредита счетов - одна сумма),а НДФЛ удержанный - другая сумма больше на 426 руб. Вот и думаю какую правильно перечислять сумму ( Удержано с работников с кредита счетов) или та, что больше на 426 руб(НДФЛ удержанный)??
6 - 10.02.2017 - 11:32
5-Елена1976 > Раз у Вас НДФЛ_исчисленный = НДФЛ_удержанный, то вообще без вопросов - перечисляйте в бюджет именно эту сумму, если раньше ничего ещё за 2017 год не перечисляли.

А НДФЛ_бух не показателен. Скорее всего выгрузили в Бухию проводки до того, как что-то изменили в начислениях.
7 - 10.02.2017 - 11:40
Для полного спокойствия крепите здесь свои картинки принтскрина экрана.
8 - 10.02.2017 - 11:41
Я еще не выгружала ничего. Я открыла Свод проводок и данных налогового учета в Зике. Я оттуда смотрю суммы для перечисления налогов и страх.взносов. Вот в этом своде есть внизу суммы НДФЛ:удержано с раб-ков с Кредита счетов в дебет счетов (одна сумма, она меньше) и ниже сумма НДФЛ удержанный (там сумма на 426 руб больше)
9 - 10.02.2017 - 11:49
1. Нажми Регламенты-Расчет зарплаты-расчет НДФЛ уд-Рассчитать все записи НДФЛ удержанного
2. сформируй
10 - 10.02.2017 - 11:50
Свод по заработной плате.
не свод проводок, а просто Свод.
Гость
11 - 10.02.2017 - 11:54
8-Елена1976 > Если в смятении - делайте как положено.
P.S. Это не больно.
12 - 10.02.2017 - 11:55
Я всё это уже сделала и расчет з/пл, расчет НДФЛ все записи. В своде по з/пл та сумма, которая и в ведомости, я её перечислила в налоговую сегодня. Ну почему тогда суммы в своде проводок две разные выдаёт? Хотя в предыдущих месяцах они были всегда равны.
13 - 10.02.2017 - 11:59
12-Елена1976 > крепите здесь картинки или в личку сбросьте свою базу
14 - 10.02.2017 - 12:01
В своде обычном какая цифра? Больше/меньше, чем в своде проводок? (в своде обычном и есть НДФЛ исчисленный).
чего у вас больше - удержанного или исчисленного?

Цитата:
Сообщение от Елена1976 Посмотреть сообщение
В расчетной ведомости за январь НДФЛ начисленный и удержанный идут
хм.. а разве в типовой расчетной ведомости есть суммы НДФЛ и исчисленного и удержанного? что-то я не помню.. вроде там только один НДФЛ.
конфа нетиповая? отчеты доработанные?
15 - 10.02.2017 - 12:02
Вопрос в том, чтобы не было недоплаты по налогам. Я перечислила сумму, которая везде указана(она меньше на 426руб), только в своде проводок по налогам, две разные указаны и одна из них больше. Вот и не знаю как правильно больше или меньше? Больше не могу перечислить, потому что у нас ОБП есть и по ним мы перечисляем в одну налоговую, а по осн.сотрудникам в другую. Куда перечислять разницу непонятно. надо разбираться в чем причина этого расхождения и по какому сотруднику. Поэтому и переживаю как быть ?
16 - 10.02.2017 - 12:05
Гена, сбросьте мне ,пожалуйста, свою эл.почту
17 - 10.02.2017 - 13:21
Глянул... сверчку и чупрыну были введены в январе БЛ с датами начала от 28.12.2016
Интересно и синхронно они "заболели" как раз перед НГ )

А ранее была просчитана полная работа за декабрь. В результате пошло сторно по суммам окладной оплаты за декабрь и НДФЛ на сумму -213 рублей каждой. Отсюда и разрыв в -426 рублей в рассматриваемом отчёте Свод проводок.
18 - 10.02.2017 - 13:26
Так и что теперь делать? Как-то исправлять? И как это потянет в отчеты?
19 - 10.02.2017 - 13:31
18-Елена1976 > Понимаете какая штука. Здесь уже нужны базовые знания по пониманию тонкостей как самого НДФЛ-Горыныча, так и по механизму работы ЗиКи. Другими словами мне придётся с азов объяснять про период регистрации и период действия в программе. Если честно - то мне лень. Прошу понять меня правильно.
20 - 10.02.2017 - 13:36
Самое плохое, что можно только сделать - это исправлять в январе за декабрь, т.е. при переходе с одного налогового периода по НДФЛ в другой. Уж лучше бы Вы БЛ дали им в программе с 31-го декабря. ФСС разрешает оплачивать БЛ не с первого дня. Им же меньше возмещать.
21 - 10.02.2017 - 13:42
Если же всё делать по закону, то придётся уточнять годовые ранее сданные РСВ-1 и 6-НДФЛ. Потому что только так корректируются доходы в УМЕНЬШЕНИЕ, а именно - в периоде действия ошибки.
22 - 10.02.2017 - 13:46
Спасибо , теперь хоть немного прояснилось))
23 - 10.02.2017 - 13:48
К тому же Вы не можете зачесть переудержанный в декабре по ним НДФЛ в январе, т.к. это разные года. По закону Вы обязаны письменно известить их об этом, затем они пишут заявления на возврат и потом Вы делаете им п/п на суммы 213 рублей каждой на их зарплатные счета.

Повторюсь: я бы переделал выплату БЛ на "с 31-го декабря" и не трогал бы декабрьскую з/п. Суммы смешные: ни ГБ, ни хозяин не заметят. В крайнем случае удержите разницу в январе по любому формальному поводу.
24 - 10.02.2017 - 14:02
[шёпотом] и вообще Ваше счастье, что наш грозный коллега под ником VZ не заглянул в ветку. Он бы тому, кто протабелировал болящим явки 28-30 декабря... просто боюсь даже подумать, что сделал бы наш грозный VZ!
25 - 10.02.2017 - 14:20
спасибо, я поступлю как вы советуете
26 - 10.02.2017 - 14:23
25-Елена1976 > но тогда надо перечислить в бюджет как раз удержанную по своду внизу сумму, т.е. больше на 426 рублей, а не ту, которую мы раньше видели в исчисленной
27 - 10.02.2017 - 14:42
Да, я все пересчитала б/л с 31.12.16 и все стало на места
28 - 10.02.2017 - 14:45
27-Елена1976 > Хорошо. Вам же спасибо за новый релиз ЗиКи, а то у меня был древний и неохота было просить )
Гость
29 - 15.02.2017 - 00:36
28 - у меня релиз следующий попроси, без проблем, но вот совет что человеку дал меня смущает, если будет проверка по ФСС, то эти б\л вообще к зачету не примут, ну вероятно я не правильно понимаю
30 - 15.02.2017 - 08:28
29-nekto_789 > С появления 255-ФЗ уже миновал бурный период судебных тяжб и ситуация успокоилась. ФСС уже не против оплаты БЛ не с начала самого БЛ при условии, что сдвинуты и первые три дня за счёт работодателя: не 28-30 декабря, а 31-02. Единственно, некоторые отдельные ФСС могут захотеть оплачивать БЛ из МРОТ как при нарушении лечебного режима, но и тут уже есть суды в пользу работодателей, ведь отметку о нарушении режима ставит только врач.
Гость
31 - 15.02.2017 - 13:48
понятно, но судиться мало кому понравится
32 - 16.02.2017 - 00:00
читаю, не могу оторваться


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены