| Регистрация Правила Главная форума Поиск |
| 0
- 10.02.2016 - 20:18
|
Доброго времени суток! Когда сдавали Декларацию по НДС за 1 квартал 2015, то по ошибке в трех документах Поступления указали неверного контрагента-поставщика, то есть общая сумма раздела Книги покупок не изменяется, только в трех строках один контрагент изменяется на другого. Необходимо делать по каждой строке две записи доп.листов? Первая - сторно с неверным контрагентом, вторая - та же сумма плюсом с верным контрагентом?     | |
| 1
- 10.02.2016 - 21:08
| Лукинг, ты конкретно задолбал уже. | |
| 2
- 10.02.2016 - 21:09
| Франчи - позор 1С. | |
| 3
- 10.02.2016 - 23:19
| (0) да делаете сторно поступления и счет-фактуры, а затем новое поступление и счет-фактуру (еще понадобится документ отражение НДС к вычету для того чтобы счет-фактура попала в доп. лист) | |
| 4
- 11.02.2016 - 08:37
|
(3)спасибо большое! (1), (2) просто ГБ-ка настаивает, что когда сумма не меняется, то это оформляется сопроводительным письмом, а доп.листы не нужны. я вчера с ней договорился, что она в ФНС сегодня дозвонится и уточнит, но вдруг инспектор также скажет, это-же все устно - брякнет не подумавши, придется придумывать как сделать так, чтобы эти данные оказались в 8-ом разделе. вот и ищу документальное обоснование своей позиции. | |
| 5
- 11.02.2016 - 09:57
| +(3) Сейчас вспомнил, там есть один нюанс, когда сделаете сторно счет-фактуры, нужно перейти на вкладку регистра "НДС покупки" и поставить значение реквизита "Запись дополнительного листа" Да и дату корректируемого периода из 1 квартала 2015 иначе сторно будет попадать в текущую декларацию. | |
| 6
- 11.02.2016 - 11:41
| а уточненку не проще подать? | |
| 7
- 11.02.2016 - 12:12
| (6) о корректировке 1 квартала 2015 вроде бы речь и идет. | |
| 8
- 11.02.2016 - 13:26
| (6)уточненка и подается. весь вопрос в том, обязаны ли отразить двумя записями доп.листов - сторно того контрагента и черным нового, или как хочет ГБ - заменить контрагента на нового в разделе 8, и сдать с "сопроводительным письмом, так как общая сумма не изменилась". | |
| 9
- 11.02.2016 - 13:30
|
такой вариант корректен? Если вы можете зайти в период (1 кв 15) и перепровести эти документы с "правильным контрагентом", то формируйте уточненку по НДС без доп. листов. Только при формировании 8 раздела ставите галочку "ранее предоставленные сведения неактуальны" с заново отправляете в ИФНС этот 8 раздел но уже со строчками где "правильные контрагенты". | |
| 10
- 11.02.2016 - 13:42
| (9) Да. Если можете править прошлый период. | |
| 11
- 11.02.2016 - 13:45
| (10)можем править прошлый период. главное чтобы законодатель допускал такую форму исправления. | |
| 12
- 11.02.2016 - 14:11
| (11) да ставите признак неактуальности данных и они раздел 8 полностью загрузят заново. | |
| 13
- 11.02.2016 - 14:48
| (12)то что технологически это выполнимо, я понимаю. про флажок актуальности тоже. вопрос в корректности с точки зрения закона - получается, что законодатель оба варианта допускает? можно делать хоть так, хоть так? ситуация одна, а допустимых законом решений - два? | |
| 14
- 11.02.2016 - 14:56
| (13) насчет законности не знаю, но проходили оба варианта в разных организациях в предыдущих кварталах. | |
| 15
- 11.02.2016 - 21:45
|
в первом варианте, вы передаёте сторно одной старой СФ и одну новую СФ с правильным контрагентом. при этом указываете, что все ранее переданные данные актуальны. во втором варианте, отменяете все ранее переданные данные и взамен отменённых передаёте все новые правильные. оба варианта допускаются. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
