К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Декларация по НДС,сумма не изменилась, только контрагенты. Делать 2 строки доп.листов?

Гость
0 - 10.02.2016 - 20:18
Доброго времени суток!
Когда сдавали Декларацию по НДС за 1 квартал 2015, то по ошибке в трех документах Поступления указали неверного контрагента-поставщика, то есть общая сумма раздела Книги покупок не изменяется, только в трех строках один контрагент изменяется на другого. Необходимо делать по каждой строке две записи доп.листов? Первая - сторно с неверным контрагентом, вторая - та же сумма плюсом с верным контрагентом?



1 - 10.02.2016 - 21:08
Лукинг, ты конкретно задолбал уже.
2 - 10.02.2016 - 21:09
Франчи - позор 1С.
Гость
3 - 10.02.2016 - 23:19
(0) да делаете сторно поступления и счет-фактуры, а затем новое поступление и счет-фактуру (еще понадобится документ отражение НДС к вычету для того чтобы счет-фактура попала в доп. лист)
Гость
4 - 11.02.2016 - 08:37
(3)спасибо большое!
(1), (2) просто ГБ-ка настаивает, что когда сумма не меняется, то это оформляется сопроводительным письмом, а доп.листы не нужны. я вчера с ней договорился, что она в ФНС сегодня дозвонится и уточнит, но вдруг инспектор также скажет, это-же все устно - брякнет не подумавши, придется придумывать как сделать так, чтобы эти данные оказались в 8-ом разделе. вот и ищу документальное обоснование своей позиции.
Гость
5 - 11.02.2016 - 09:57
+(3) Сейчас вспомнил, там есть один нюанс, когда сделаете сторно счет-фактуры, нужно перейти на вкладку регистра "НДС покупки" и поставить значение реквизита "Запись дополнительного листа" Да и дату корректируемого периода из 1 квартала 2015 иначе сторно будет попадать в текущую декларацию.
6 - 11.02.2016 - 11:41
а уточненку не проще подать?
Гость
7 - 11.02.2016 - 12:12
(6) о корректировке 1 квартала 2015 вроде бы речь и идет.
Гость
8 - 11.02.2016 - 13:26
(6)уточненка и подается. весь вопрос в том, обязаны ли отразить двумя записями доп.листов - сторно того контрагента и черным нового, или как хочет ГБ - заменить контрагента на нового в разделе 8, и сдать с "сопроводительным письмом, так как общая сумма не изменилась".
Гость
9 - 11.02.2016 - 13:30
такой вариант корректен?

Если вы можете зайти в период (1 кв 15) и перепровести эти документы с "правильным контрагентом", то формируйте уточненку по НДС без доп. листов. Только при формировании 8 раздела ставите галочку "ранее предоставленные сведения неактуальны" с заново отправляете в ИФНС этот 8 раздел но уже со строчками где "правильные контрагенты".
Гость
10 - 11.02.2016 - 13:42
(9) Да. Если можете править прошлый период.
Гость
11 - 11.02.2016 - 13:45
(10)можем править прошлый период. главное чтобы законодатель допускал такую форму исправления.
Гость
12 - 11.02.2016 - 14:11
(11) да ставите признак неактуальности данных и они раздел 8 полностью загрузят заново.
Гость
13 - 11.02.2016 - 14:48
(12)то что технологически это выполнимо, я понимаю. про флажок актуальности тоже. вопрос в корректности с точки зрения закона - получается, что законодатель оба варианта допускает? можно делать хоть так, хоть так? ситуация одна, а допустимых законом решений - два?
Гость
14 - 11.02.2016 - 14:56
(13) насчет законности не знаю, но проходили оба варианта в разных организациях в предыдущих кварталах.
15 - 11.02.2016 - 21:45
в первом варианте, вы передаёте сторно одной старой СФ и одну новую СФ с правильным контрагентом. при этом указываете, что все ранее переданные данные актуальны.
во втором варианте, отменяете все ранее переданные данные и взамен отменённых передаёте все новые правильные.

оба варианта допускаются.


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены